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第一部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職能

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市殘聯(lián)是主管鶴山市殘疾人事業(yè)的工作部門，按照工作職能行使下列主要職責(zé)：根據(jù)黨的各個時期的中心任務(wù)和上級主管部門的工作任務(wù)和市委、市政府的要求制定出臺全市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)督促落實；宣傳、貫徹《殘疾人保障法》以及其它有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，依法維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；教育廣大殘疾人要遵紀(jì)守法，履行公民應(yīng)盡的義務(wù)，鼓勵殘疾人發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量；代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，是政府、社會與殘疾人溝通的橋梁，動員全社會都來理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)同法律機構(gòu)做好殘疾人法律援助工作以及殘疾人來信來訪接待工作；開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)性工作，為殘疾人平等參與社會生活創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件；承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；承辦市人民政府和上級殘聯(lián)交辦的其他事項。

納入決算管理的下屬單位共1個，為事業(yè)單位，主要職能是：負(fù)責(zé)組織實施分散比例安排殘疾人就業(yè)工作，對本級用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行年度審核，負(fù)責(zé)殘疾人就業(yè)保障金征收和管理工作；管理我市殘疾人勞動力資源，負(fù)責(zé)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)和就業(yè)跟蹤等服務(wù)；扶助困難農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)；監(jiān)測殘疾兒童、義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生及高等教育殘疾學(xué)生的就學(xué)情況，實施助學(xué)補貼政策等。

（二）部門決算單位構(gòu)成

鶴山市殘疾人聯(lián)合會編制7人，實有6人，退休2人。下屬事業(yè)單位（鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心）編制12人，實有6人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我會繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，進(jìn)一步提升殘疾人社會保障水平和服務(wù)能力。切實做好市政府為民辦實事項目；加快推進(jìn)鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校建設(shè)工作，開展全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項調(diào)查核查工作；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)；扎實推進(jìn)康復(fù)服務(wù)項目的完善，進(jìn)一步改善殘疾人生活品質(zhì)：繼續(xù)加大項目實施力度、繼續(xù)抓好機構(gòu)康復(fù)服務(wù)工作、推進(jìn)康園中心建設(shè)工作；扎實推進(jìn)各項救助政策的完善落實，確?！暗拙€民生”：做好 “兩個補貼”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工作、加大殘疾人康復(fù)救助力度，為有康復(fù)需求、符合條件的殘疾人提供康復(fù)資助、積極開展教育救助，加大審核力度，確保應(yīng)助盡助；扎實推進(jìn)殘疾人就業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步提升殘疾人樂業(yè)增收能力：加大就業(yè)安置力度、提升技能培訓(xùn)水平、加強就業(yè)平臺搭建、加大殘疾人就業(yè)保障金征收工作力度、投入資金，繼續(xù)扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，改善生活；扎實推進(jìn)基本公共服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化殘疾人平等參與社會環(huán)境：切實營造和諧友愛的社會助殘氛圍、切實活躍殘疾人文體生活、切實加大無障礙環(huán)境建設(shè)力度、加強志愿助殘服務(wù)隊伍建設(shè)；進(jìn)一步加強自身建設(shè)。

第二部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算表

第三部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年支出決算1617.05萬元，其中：財政撥款支出1617.05萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出197.75萬元，占12.23%，其中：工資福利支出136.82萬元，對個人和家庭的補助37.62萬元，商品和服務(wù)支出22.27萬元，其他資本性支出等支出1.05萬元；項目支出決算1419.30萬元，占87.77%，主要支出項目有教育支出0.02萬元(該項目為殘疾人中專教育中的上級補助資金)，社會保障和就業(yè)支出1382.56萬元，其他支出36.72萬元，為福利彩票公益金殘疾人事業(yè)專項資金支出。

二、2015年度收入決算情況說明

2015年收入決算1617.05萬元，其中財政撥款收入1617.05萬元，占100%。其中：

教育支出0.02萬元(該項目為殘疾人中專教育中的上級補助資金)，社會保障和就業(yè)支出1555.72萬元，占收入的96.21%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.05萬元，占收入的0.5%，住房保障支出16.54萬元，占收入的1.02%，其他支出36.72萬元，為福利彩票公益金殘疾人事業(yè)專項資金支出，占收入的2.27%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年支出決算1617.05萬元，其中財政撥款支出1617.05萬元，占100%，包括：

（一）基本支出197.75萬元，占12.23%，其中：

工資福利支出136.82萬元，對個人和家庭的補助支出37.61萬元，商品和服務(wù)支出22.27萬元，其他資本性支出1.05萬元。

（二）項目支出1419.30萬元，占87.77%，其中：

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）決算支出1419.30萬元，主要支出項目有殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、危房改造、居家無障礙改造、困難殘疾人臨時救助、文化、體育、宣傳、信訪維權(quán)、組織建設(shè)、殘疾人評殘辦證、專門協(xié)會、重度殘疾人護(hù)理補貼、低保殘疾人生活津貼、城鄉(xiāng)重度殘疾人基本醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)重度殘疾人居民養(yǎng)老保險補助、春節(jié)等重大節(jié)日走訪慰問困難殘疾人家庭、殘疾人綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)、殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)服務(wù)、超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會保險費資助、殘疾人幼兒補教費補貼、義務(wù)教育階段殘疾人學(xué)生生活補貼、殘疾人高等教育助學(xué)補貼、幼兒教育機構(gòu)康復(fù)教育和無障礙設(shè)施改造補貼、殘疾人日間托養(yǎng)、扶持農(nóng)村困難殘疾人生產(chǎn)補貼、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補貼、補充就業(yè)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)經(jīng)費等。與上年對比增加支出397.08萬元，主要增加如下項目費用：2015年6月，鶴山市殘疾人康復(fù)中心.特殊教育學(xué)校項目正式投入建設(shè)，增加工程款102.01萬元，2015年重度殘疾人的護(hù)理補貼由1200元/人/年提高至1800元/人/年，重度殘疾人的護(hù)理補貼經(jīng)費比去年增加176.43萬元，低保殘疾人生活津貼由600元/人/年提高至1200元/人/年，低保殘疾人生活津貼比去年增加68.79萬元，新建成一個省一級殘疾人就業(yè)基地、加大全市鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）康園中心建設(shè)力度，擴大了義務(wù)教育階段貧困殘疾人家庭學(xué)生生活補貼范圍，其他各項殘疾人事業(yè)的財政投入有所提高。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會財政撥款收入1617.05萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1580.33萬元，占97.73%，比2014年決算數(shù)增加1385.31萬元，增長710.35%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入36.71萬元，比2014年決算數(shù)減少961.53萬元，下降96.32%；主要原因是根據(jù)《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》財預(yù)[2014]368號文件要求，從2015年1月1日起，將殘疾人就業(yè)保障金收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。

（二）2015年度財政撥款支出說明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會財政撥款支出1617.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1580.33萬元，比2014年決算數(shù)增加1385.31萬元，增長710.35%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出36.71萬元，比2014年決算數(shù)減少961.53萬元，下降96.32%；主要原因是根據(jù)《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》財預(yù)[2014]368號文件要求，從2015年1月1日起，將殘疾人就業(yè)保障金收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。

分功能科目看：教育支出0.02萬元，社會保障和就業(yè)支出1555.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.05萬元，住房保障支出16.54萬元，其他支出36.72萬元，為福利彩票公益金殘疾人事業(yè)專項資金支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款支出1580.33萬元，

主要為教育支出0.02萬元，社會保障支出1555.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.05萬元，住房保障支出16.54萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.75萬元，其中：

（1）工資福利支出為136.82萬元，占基本支出69.19%。主要包括基本工資82.50萬元，津貼補貼11.46萬元，獎金12.38萬元，社會保障繳費18.79萬元，績效工資7.02萬元，其他工資福利4.67萬元。

（2）商品和服務(wù)支出為22.27萬元，占基本支出11.26%。主要包括辦公費3.72萬元，印刷費0.72萬元，手續(xù)費0.31萬元，水費0.12萬元，電費1.97萬元，郵電費4.09萬元，物業(yè)管理費0.06萬元，差旅費0.03萬元，維修（護(hù)）費1.01萬元，會議費1.33萬元，培訓(xùn)費0.25萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，勞務(wù)費0.73萬元，委托業(yè)務(wù)費0.15萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5.38萬元，其他商品和服務(wù)支出0.9萬元。

（3）對個人和家庭的補助為37.61萬元，占基本支出19.02%。主要包括退休費17.62萬元，獎勵金2.51萬元，住房公積金16.54萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.94萬元。

（4）其他資本性支出1.05萬元，占基本支出0.53%。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會（含下屬單位）由財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.88萬元，根據(jù)八項規(guī)定的要求，單位公務(wù)支出厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費”比上一年度減少4.37萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費減少3.62萬元，公務(wù)接待費減少0.75萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。2015年使用財政撥款安排本機關(guān)、下屬殘疾人綜合服務(wù)中心出國組團(tuán)0個，0人次。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5.38萬元，2015年公務(wù)用車保有量為2輛（其中下屬單位1輛），主要包括車輛燃油、維修、維護(hù)保養(yǎng)、保險、路橋費等。

（四）公務(wù)接待費支出1.5萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待22次，接待人數(shù)共252人。主要包括日常公務(wù)接待和專項業(yè)務(wù)接待。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出9.02萬元，比2014年減少1.89萬元，降低17.32%。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額483.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出483.73萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門（含下屬1個事業(yè)單位）共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，我會對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出：反映是一般行政運行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映是行政事業(yè)單位在職、退休醫(yī)療、計劃生育獎支出；住房保障支出住房改革：反映是人員住房公積金。