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第一部分   鶴山市人民檢察院概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市人民檢察院2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市人民檢察院2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市人民檢察院概況

（一）部門主要職能

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)憲法規(guī)定，人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，履行法律監(jiān)督職能。對于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查；對于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法，實行監(jiān)督；對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實行監(jiān)督；對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所的活動是否合法，實行監(jiān)督；依法保障公民對于違法的國家工作人員提出控告的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任。

（二）部門決算單位構(gòu)成

鶴山市人民檢察院編制69人，實有64人，離退休20人。目前，鶴山市人民檢察院按照法律規(guī)定和檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)和保障建設(shè)的要求設(shè)置20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)相關(guān)檢察工作。

按照部門決算編報要求，納入我部門鶴山市人民檢察院2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括本級1個預(yù)算單位。本部門沒有下屬單位。

第二部分   鶴山市人民檢察院2015年部門決算表

第三部分   鶴山市人民檢察院2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市人民檢察院2015年度總收入2135.71萬元，其中本年收入2135.71萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2135.71 萬元，占總收入的100%。比2014年決算數(shù)減少197.81萬元，下降8.48%。主要原因：一是2015年沒有新的基建項目，二是公車改革減少三公費用。

2.上級補(bǔ)助收入為0。事業(yè)收入為0。經(jīng)營收入為0。其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

鶴山市人民檢察院2015年度總支出2122.56萬元，其中本年支出2122.56萬元。比上年決算數(shù)減少207.35萬元，下降8.90%，主要原因：一是2015年沒有新的基建項目，二是公車改革減少三公費用。

具體情況如下：

1.公共安全支出1821.62萬元，主要用于行政運行1006.80萬元，一般行政管理事務(wù)28.01萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)402.50萬元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪59.81萬元，執(zhí)行監(jiān)督5萬元，其他檢察支出296.76萬元,其他公共安全支出22.74萬元。比上年決算數(shù)減少191.6萬元，下降9.11%，主要原因是一是2015年沒有新的基建項目，二是公車改革減少三公費用。

2.教育支出38.12萬元，主要用于干警培訓(xùn)支出。比上年決算數(shù)減少2.97萬元，下降7.23%。

3.社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，主要用于行政事業(yè)離退休人員和死亡撫恤費用。比上年決算數(shù)增加8.53萬元，增長8.14%，主要原因是2015年一名退休人員死亡需支付撫恤費用。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元，主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)。比上年決算數(shù)增加3.21萬元，增長7.61%。

5.住房保障支出104.13萬元。主要用于干警住房公積金單位部分的繳納。比上年決算數(shù)增加15.01萬元，增長16.84%，主要原因是2015年住房公積金計算基數(shù)調(diào)整，住房公積金發(fā)生數(shù)增加。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市人民檢察院2015年度收入合計2135.71萬元。

財政撥款收入 2135.71萬元，占本年收入合計的100 %。其中：

公共安全支出1834.77萬元，占財政撥款收入的85.91 %；教育支出38.12萬元，占財政撥款收入的1.78%；社會保障和服務(wù)支出113.28萬元，占財政撥款收入的5.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元，占財政撥款收入的2.13%；住房保障支出104.13萬元，占財政撥款收入的4.88%。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市人民檢察院2015年度支出合計2122.56 萬元。具體如下；

（一）基本支出1343.77萬元，占本年支出合計的63.31%。其中：公共安全支出1080.95萬元，主要用于行政運行999.36萬元，一般行政管理事務(wù)28.01萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)16.59萬元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪2.59萬元，其他檢察支出34.40萬元；社會保障和就業(yè)支出113.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元；住房保障支出104.13萬元。

（二）項目支出778.79 萬元，占本年支出合計的36.69%。其中：公共安全支出740.67 萬元，主要用于行政運行7.44萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)385.91萬元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪57.22萬元，執(zhí)行監(jiān)督5萬元，其他檢察支出262.36萬元，其他公共安全支出22.74萬元；教育支出38.12萬元； 

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

鶴山市人民檢察院2015年度財政撥款收入合計2135.71 萬元。其中：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2135.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.34萬元，增長1.68%，主要原因是人員經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款為0，同上年持平。

2.公共安全支出1834.77萬元，占財政撥款收入的85.91 %，比2014年決算數(shù)減少178.45萬元，主要是2015年沒有新的基建項目，兩房建設(shè)決算數(shù)減少；教育支出38.12萬元，占財政撥款收入的1.78%；社會保障和服務(wù)支出113.28萬元，占財政撥款收入的5.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元，占財政撥款收入的2.13%；住房保障支出104.13萬元，占財政撥款收入的4.88%。

（二）2015年度財政撥款支出說明

鶴山市人民檢察院2015年度財政撥款支出合計2122.56 萬元。其中：

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出2122.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加22.19萬元，增長1.06%，主要原因是人員經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出為0，同上年持平。

2.公共安全支出1821.62萬元，主要用于行政運行1006.80萬元，一般行政管理事務(wù)28.01萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)402.50萬元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪59.81萬元，執(zhí)行監(jiān)督5萬元，其他檢察支出296.76萬元,其他公共安全支出22.74萬元；教育支出38.12萬元；社會保障和就業(yè)支出113.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元；住房保障支出104.13萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2122.56萬元，占本年支出合計的100 %。與2014年相比，減少207.35萬元，下降8.90 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：公共安全支出1821.62萬元，占85.82%；教育支出38.12萬元,占1.80 %；社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，占5.33 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元，占2.14 %；住房保障支出104.13萬元，占4.91%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2122.56萬元，具體情況如下：

1. 公共安全支出1821.62萬元，主要用于行政運行1006.80萬元，一般行政管理事務(wù)28.01萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)402.50萬元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪59.81萬元，執(zhí)行監(jiān)督5萬元，其他檢察支出296.76萬元；

2.教育支出38.12萬元，主要用于干警培訓(xùn)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，主要用于行政事業(yè)離退休人員和死亡撫恤。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.41萬元，主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)。

5.住房保障支出104.13萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1343.77萬元，其中：

（一）工資福利支出902.52萬元，占基本支出的67.16 %。主要包括基本工資561.65 萬元、津貼補(bǔ)貼117.41萬元、獎金66.96 萬元、社會保障繳費140.68 萬元、其他工資福利支出15.82萬元。

（二）商品和服務(wù)支出171.43萬元，占基本支出的12.76 %。主要包括辦公費6.39萬元、水費0.66萬元、電費30.74 萬元、郵電費36.79萬元、物業(yè)管理費2.34萬元、差旅費8.25萬元、維修（護(hù)）費2.71萬元、公務(wù)接待費9.92 萬元、專用材料費0.61萬元、勞務(wù)費20.94萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20 萬元、其他商品和服務(wù)支出32.08萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助268.67萬元，占基本支出的20%。主要包括退休費103.01萬元、撫恤金10.27萬元、獎勵金12.60萬元、住房公積金104.13萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出38.66萬元。

（四）其他資本性支出1.15萬元，占基本支出的0.08%。主要包括專用設(shè)備購置1.15萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市人民檢察院2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為123.22 萬元，完成預(yù)算138萬元的89.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算 0萬元的100 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為83.30萬元，完成預(yù)算83 萬元的100.36 %；公務(wù)接待費支出決算為39.92萬元，完成預(yù)算55 萬元的72.58%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少17.65萬元，下降12.53 %。其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少2.57萬元，下降3 %；公務(wù)接待費支出決算減少15.08萬元，下降27.42%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83.30 萬元，占67.60%；公務(wù)接待費支出39.92萬元，占32.40 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 83.30 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出83.30 萬元，2015年鶴山市人民檢察院公務(wù)用車保有量為15 輛，主要用于車輛燃料費，車輛維修費，車輛保險費。

3.公務(wù)接待費支出 39.92萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，鶴山市人民檢察院發(fā)生國內(nèi)接待90批次，接待人數(shù)共1800人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出171.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少21.2萬元，降低11%。主要原因是：公務(wù)接待費減少、公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額291.22萬元，其中：政府采購貨物支出57.92萬元、政府采購工程支出233.30萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

(四)關(guān)于2015年度預(yù)算績效情況說明

我院2015年沒有績效項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。