第一部分

2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，組織實(shí)施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。

納入部門決算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十二個(gè)事業(yè)單位，鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站，鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站，鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心，鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)39人，退休人員35人，歸口管理十二個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)58人，實(shí)有人數(shù)53人，退休人員18人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

本年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要工作任務(wù)完成情況：

一是圓滿完成上級(jí)督辦任務(wù)。1、提前超額完成保障房考核目標(biāo)任務(wù)，同時(shí)進(jìn)一步健全了保障房準(zhǔn)入審核、配租、物業(yè)等管理體系；2、創(chuàng)新發(fā)展城鄉(xiāng)建設(shè)，城鄉(xiāng)建設(shè)水平有新提高。小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)工作取得新突破；提前完成村鎮(zhèn)整治工作；提前完成宜居村莊創(chuàng)建工作；積極開展以農(nóng)村危房為重點(diǎn)的農(nóng)村泥磚房信息核實(shí)工作。3、進(jìn)一步完善“三舊”改造政策，積極推動(dòng)“三舊”改造工作深入開展。

二是抓好其它各項(xiàng)中心工作。1、認(rèn)真抓好工程建設(shè)領(lǐng)域質(zhì)量和安全管理。進(jìn)一步強(qiáng)化建筑市場(chǎng)監(jiān)管，政府工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作全面鋪開。2、提高房地產(chǎn)管理水平，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、收入決算說明

2014年收入決算4776.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入3166.34萬元，占66.28%；其他收入731.08萬元，占15.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余879.31萬元，占18.41%。

三、支出決算說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2014年支出決算4776.73萬元，其中：財(cái)政撥款支出2968.75萬元。

2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：

（一）基本支出1468.50萬元，占49.47%，其中：工資福利支出721.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助272.10萬元，商品和服務(wù)支出434.20萬元，其他資本性支出等支出40.68萬元；

（二）項(xiàng)目支出決算1500.25萬元，占50.53%，按支出功能科目劃分，具體如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1177.44萬元。主要項(xiàng)目支出是廉租住房支出637.76萬元，廉租住房維護(hù)和管理支出514.82萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出24.86萬元。支出比上年周期增加728.79萬元，主要原因是廉租住房支出、廉租住房維護(hù)和管理支出增加了。

2、資源勘探信息等支出0.26萬元，主要項(xiàng)目支出是散裝水泥專項(xiàng)資金支出0.26萬元。支出比上年周期增加0.26萬元。

3、住房保障支出318.49萬元，主要項(xiàng)目支出是公共租賃住房支出318.49萬元。支出比上年周期減少75.67萬元。

4、教育支出4.06萬元，主要項(xiàng)目支出是培訓(xùn)支出4.06萬元。支出比上年周期減少4.06萬元，主要原因是培訓(xùn)支出上年在城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)33.58萬元。

（一）沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

（二）沒有使用公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.25萬元，2014年公務(wù)用車保有量18輛，主要包括本局機(jī)關(guān)及14個(gè)歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.33萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待50次，接待人數(shù)475人。主要包括上級(jí)部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 33.58     萬元，比上年同期增加  3.72    萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0   萬元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出  0  萬元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 31.25  萬元，比上年同期增加  5.39  萬元，增加原因：歸口管理各鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所的公務(wù)用車的費(fèi)用今年在鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算中支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 2.33  萬元，比上年同期減少 1.67  萬元，減少原因：減少經(jīng)費(fèi)支出。

附件：

1、2014年市住建局決算公開表格

2、2014年市質(zhì)安站決算公開表格

3、2014年市招標(biāo)造價(jià)站決算公開表格

4、2014年市建管中心決算公開表格

5、2014年住宅專項(xiàng)維修資金管理中心決算