鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目專項債券項目資金績效評價報告

第一部分：績效報告

　　一、項目概要

　　（一）項目概況

　　項目名稱：鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目

　　項目單位：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)人民政府

　　建設(shè)地點：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內(nèi)

　　本項目擬開展鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目建設(shè), 極大地完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目建設(shè)內(nèi)容包括子項目如下：

　　1、雅瑤污水廠擴(kuò)容工程

　?。?）雅瑤污水廠擴(kuò)容提質(zhì)，日處理能力增加3000m3/d；

　?。?）增加配套建設(shè)管網(wǎng)長度約2.5公里。

　　2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程

　　（1）改建教學(xué)樓約1000平方米；

　?。?）改建運(yùn)動場地及活動空間500平方米。

　　3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程

　　（1）、新建幼兒園2500平方，占地面積3500平方。

　　4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新建工程（黃洞至雅瑤污水廠）

　?。?）、新建一段長約4公里長的污水收集管道，由雅瑤污水處理廠一直延伸至雅瑤中學(xué)附近，管徑DN400。

　　5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網(wǎng)新建工程

　　（1）、頂管工程：PE90管342米、PE110管822米；

　　（2）、沉井工程包含壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進(jìn)水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座；

　　（3）、鋼板樁工程：6米長鋼板樁843米、9米長鋼板樁40米；

　?。?）、管道鋪設(shè)DN400雙壁波紋管193米；

　　（5）、路面修復(fù)工程總面積1013米；

　　（6）、泵站電氣工程：配電柜3個。

　　6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)支管接入工程

　?。?）、對龍翔花園、雅瑤中學(xué)、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網(wǎng)中，總長度約1公里，管徑DN400。

　　7、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級工程

　?。?）、對雅瑤墟道路進(jìn)行升級改造，長度約3.5公里，路寬按實，路面鋪瀝青，兩側(cè)建寬1.5米人行道；

　　（2）、原路沒有排水設(shè)施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）進(jìn)行雨污分流，長度約1.5公里，并對現(xiàn)有建筑物的排污管進(jìn)行對接收納。

　　8、智慧停車場及充電樁建設(shè)工程

　?。?）、新建設(shè)停車位200個，充電樁200個。

　　9、朝陽園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網(wǎng)配套工程

　?。?）、新建一座污水處理站及配套管網(wǎng)，日處理能力3000m3/d；

　?。?）、管網(wǎng)長度約2.5公里，管徑DN400。

　　10、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）主干道改擴(kuò)建工程（第一期）

　?。?）改擴(kuò)建現(xiàn)有長約1公里道路，寬30米，兩側(cè)設(shè)人行道，配有雨污分流排水管網(wǎng)等道路配套設(shè)施，項目包含征地拆遷、電力遷改（專業(yè)分包）等。

　　11、朝陽園區(qū)道路“白改黑”升級改造工程

　?。?）對雅瑤朝陽園區(qū)現(xiàn)有道路進(jìn)行瀝青鋪設(shè)，寬度5-24米，長度約為4.3公里。

　　12、雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程

　?。?）“三通一平”項目，對朝陽園區(qū)244.3畝土地進(jìn)行整理。

　　13、雅瑤陳山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級工程

　?。?）對陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級改造，長度約0.9公里，路寬按實，路面鋪瀝青；

　　（2）原路沒有排水設(shè)施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）進(jìn)行雨污分流，長度約1.5公里，并對現(xiàn)有建筑物的排污管進(jìn)行對接收納。

　　14、朝陽大道延伸段擴(kuò)建工程

　?。?）新建一段長約900米，寬約30米道路，道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊，路面加鋪瀝青。

　　15、雅西路建設(shè)工程；

　?。?）新建一段長約680米，寬約15米道路，道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊，路面加鋪瀝青。

　　（二）績效目標(biāo)

　　項目建成正式運(yùn)營后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)分析測算，計算期20年總收入為104435.36 萬元，總經(jīng)營成本費(fèi)用19401.45萬元，增值稅、附加稅合計10339.10萬元，資金總盈余為74694.81 萬元。鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目涉及道路升級改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、管道安裝敷設(shè)、排洪渠建設(shè)、水庫除險加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等，工程量較大，項目施工建設(shè)對促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。項目實施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，將能夠極大地促進(jìn)雅瑤鎮(zhèn)的長遠(yuǎn)發(fā)展，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，擴(kuò)大了當(dāng)?shù)厣鐣?wù)容量，加速了當(dāng)?shù)爻鞘谢倪M(jìn)程，項目對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會影響是積極的，具有較好的間接經(jīng)濟(jì)效益和直接社會效益。

　　（三）評價金額及支出使用情況。

　　項目建設(shè)內(nèi)容包括日處理能力增加3000m3/d雅瑤污水廠擴(kuò)容工程一項，增加配套建設(shè)管網(wǎng)2.5公里；新建日處理能力3000m3/d污水處理站一座，配套管網(wǎng)長度約2.5公里。鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程一項，改建教學(xué)樓約1000平方米；新建鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園2500平方。鋪設(shè)污水管網(wǎng)：新建一段長約4公里長的污水收集管道（黃洞至雅瑤污水廠）、新建黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)管道約1.2公里、新建生活污水支管接入約1公里。升級改造雅瑤墟道路長度約3.5公里，兩側(cè)建寬1.5米人行道，增加雨污分流管道長約1.5公里；新建設(shè)停車位200個，充電樁200個；改擴(kuò)建鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）主干道，長約1公里；對陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級改造，長度約0.9公里；對雅瑤朝陽園區(qū)現(xiàn)有道路鋪設(shè)瀝青，寬度5-24米，長度約為4.3公里。整理朝陽園區(qū)244.3畝土地。新建朝陽大道延伸段，長約900米；新建雅西路，長約680米。

　　鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目投資總額32514.25萬元，項目資金來源：申請政府專項債券22759.98萬元，其余部分由雅瑤鎮(zhèn)人民政府自籌解決。

　　二、評價結(jié)論與績效分析

　　（一）結(jié)論

　　對鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目進(jìn)行了長期深入細(xì)致的前期調(diào)查和論證，提出的建設(shè)方案切實 可行，設(shè)計的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容科學(xué)合理，項目建設(shè)的目的明確、思路 清晰、實事求是，完全符合國家政策規(guī)定及鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)展的需要。

　　（二）主要績效

　　1. 經(jīng)濟(jì)績效

　　項目建成正式運(yùn)營后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)分析測算，計算期20年總收入為104435.36 萬元，總經(jīng)營成本費(fèi)用19401.45萬元，增值稅、附加稅合計10339.10萬元，資金總盈余為74694.81 萬元。

　　2. 社會績效

　　鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目涉及道路升級改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、管道安裝敷設(shè)、排洪渠建設(shè)、水庫除險加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等，工程量較大，項目施工建設(shè)對促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。項目實施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，將能夠極大地促進(jìn)雅瑤鎮(zhèn)的長遠(yuǎn)發(fā)展，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，擴(kuò)大了當(dāng)?shù)厣鐣?wù)容量，加速了當(dāng)?shù)爻鞘谢倪M(jìn)程，項目對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會影響是積極的，具有較好的社會效益。

　　3. 可行性

　　工程項目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。

　　（三）存在問題：無

　　（四）有關(guān)建議：無

　　（五）改進(jìn)措施：無

第二部分：分析報告

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況

　　鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目主要包括以下15個子項目：

　　1、雅瑤污水廠擴(kuò)容工程：對雅瑤污水廠擴(kuò)容提質(zhì)，日處理能力增加3000m3/d，增加配套建設(shè)管網(wǎng)長度約2.5公里。

　　2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程：改建教學(xué)樓約1000平方米，改建運(yùn)動場地及活動空間500平方米。

　　3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程：新建幼兒園2500平方，占地面積3500平方。

　　4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新建工程（黃洞至雅瑤污水廠）：新建一段長約4公里長的污水收集管道，管徑DN400。

　　5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網(wǎng)新建工程：頂管工程PE90管342米、PE110管822米；修建壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進(jìn)水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座，管道鋪設(shè)DN400雙壁波紋管193米。

　　6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)支管接入工程：對龍翔花園、雅瑤中學(xué)、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網(wǎng)中，總長度約1公里。

　　7、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級工程：對雅瑤墟道路進(jìn)行升級改造，長度約3.5公里，兩側(cè)建寬1.5米人行道；增加雨水管及污水管進(jìn)行雨污分流，長度約1.5公里。

　　8、智慧停車場及充電樁建設(shè)工程：新建設(shè)停車位200個，充電樁200個。

　　9、朝陽園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網(wǎng)配套工程：新建一座污水處理站及配套管網(wǎng)，日處理能力3000m3/d；配套管網(wǎng)長度約2.5公里，管徑DN400。

　　10、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）主干道改擴(kuò)建工程（第一期）：改擴(kuò)建現(xiàn)有長約1公里道路，寬30米。

　　11、朝陽園區(qū)道路“白改黑”升級改造工程：對雅瑤朝陽園區(qū)現(xiàn)有道路進(jìn)行瀝青鋪設(shè)，長度約為4.3公里。

　　12、雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程：對朝陽園區(qū)244.3畝土地進(jìn)行“三通一平”整理。

　　13、雅瑤陳山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級工程：對陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級改造，長度約0.9公里；增加雨水管及污水管進(jìn)行雨污分流，長度約1.5公里。

　　14、朝陽大道延伸段擴(kuò)建工程：新建一段長約900米，寬約30米道路，兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊。

　　15、雅西路建設(shè)工程：新建一段長約680米，寬約15米道路，道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊.

　　（二）績效目標(biāo)。

　　本項目績效目標(biāo)包含了項目內(nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容，績效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項目的主要實施內(nèi)容，資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細(xì)化，量化的指標(biāo)，績效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性，具備顯著的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。

　　二、績效指標(biāo)分析

　　（一）產(chǎn)出指標(biāo)

　　1．產(chǎn)出質(zhì)量

　　指標(biāo)1：項目竣工驗收合格率達(dá)到100%。

　　指標(biāo)2：項目設(shè)計變更率＜5%。

　　2．產(chǎn)出時效

　　指標(biāo)1：項目開工時間點為2021年9月

　　指標(biāo)2：項目竣工時間點為2024年底

　　（二）效果指標(biāo)

　　1．經(jīng)濟(jì)效益

　　項目計算期20年預(yù)期總收入為104435.36 萬元。

　　2.社會效益

　　促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、增加居民收入，完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，擴(kuò)大社會服務(wù)容量

　　3．生態(tài)效益

　　指標(biāo)1:改善雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活環(huán)境。

　　4．可持續(xù)影響

　　指標(biāo)1：提高雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活水平。

　　（三）社會公眾或服務(wù)對象滿意度

　　指標(biāo)1：雅瑤鎮(zhèn)群眾滿意度≥90%。

附件：鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目專項債券項目資金績效目標(biāo)表.XLS