雅瑤鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2022年4月27日在鎮(zhèn)第十七屆人大二次會(huì)議上

鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)   胡弦

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議！

2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策部署，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，深化財(cái)政體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，扎實(shí)有效地完成各項(xiàng)工作任務(wù),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　一、2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1)

　　（一）一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)16566萬(wàn)元。

　　1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)：9687萬(wàn)元；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：6714萬(wàn)元；

　　3.上年教育費(fèi)附加結(jié)余：165萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16566萬(wàn)元 。

　　1.一般公共服務(wù)支出：1709萬(wàn)元；

　　2.國(guó)防支出：6 萬(wàn)元；

　　3.公共安全支出：511萬(wàn)元；

　　4.教育支出 ：5548萬(wàn)元；

　　5.文化體育與傳媒支出：72萬(wàn)元；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)：2236萬(wàn)元；

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出：2682萬(wàn)元；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出：83萬(wàn)元；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：163 萬(wàn)元；

　　10.農(nóng)林水支出：1533萬(wàn)元；

　　11.交通運(yùn)輸支出：197萬(wàn)元；

　　12.資源勘探信息等支出：7萬(wàn)元；

　　13.住房保障支出：175萬(wàn)元；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：46萬(wàn)元；

　　15.上解支出：1596萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況。

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：37萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：24萬(wàn)元；

　　3.會(huì)議費(fèi)：14 萬(wàn)元。

　　2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)16566萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16566萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　二、2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件2)

　　（一）政府性基金收入10308萬(wàn)元。

　　1.國(guó)有土地使用出讓收入：1836萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)收入：261萬(wàn)元；

　　3.上級(jí)補(bǔ)助性收入 ：8211萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金支出 10308萬(wàn)元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：10293 萬(wàn)元；

　　2.其他支出：15 萬(wàn)元。

　　2021年，政府性基金收入10308萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入8211萬(wàn)元，其中拆舊復(fù)墾補(bǔ)償款6413萬(wàn)元；政府性基金支出10308萬(wàn)元，其中鎮(zhèn)本級(jí)的支出2097 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出8211萬(wàn)元（其中拆舊復(fù)墾支出6413萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　三、2021年財(cái)政主要工作

　　2021年，受到新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，同時(shí),民生剛性支出需求激增,宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　（一）全盤(pán)抓好收支管理，保持財(cái)政運(yùn)行平衡健康。

　　始終把組織收入放在首位，及早落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅收入增長(zhǎng)潛力，財(cái)政收入保持平衡增長(zhǎng)。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊”要求，嚴(yán)控新增支出，大力壓減一般性支出，保持財(cái)政收支平衡。

　　（二）加大民生事業(yè)保障力度，推進(jìn)惠民實(shí)事。

　　2021年，持續(xù)做好基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，集中財(cái)力優(yōu)先保障民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出5548萬(wàn)元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金 1018萬(wàn)元；二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居保支出820 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)保1183 萬(wàn)元，退伍軍人及撫恤支出 255萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出643 萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧支出16萬(wàn)元 ；三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入223萬(wàn)元，其中掃黑除惡支出20萬(wàn)元。

　　（三）保障重點(diǎn)支出，加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。

　　深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)展宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建設(shè)文化樓、公路養(yǎng)護(hù)，鄉(xiāng)村道路硬底化及人居環(huán)境整治整治投入470萬(wàn)元元；推進(jìn)環(huán)境治理，加強(qiáng)雅瑤河水體治理， 赤草、長(zhǎng)坑水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程投入395萬(wàn)元。

　　（四）進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。

　　深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。

　　一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類(lèi)資金以及專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的監(jiān)督。三是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。

2022年度財(cái)政預(yù)算草案

　　2022年，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜,同時(shí)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多，財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面，國(guó)內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)造成一定影響。支出方面，實(shí)施積極的財(cái)政，加強(qiáng)民生保障，都需要加大財(cái)政投入力度。基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府推進(jìn)中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出保重點(diǎn)；常態(tài)化樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，兜牢“三保”底線，推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”；持續(xù)深化改革，聚焦預(yù)算編制和監(jiān)督管理，推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)；確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為“十四五”規(guī)劃建設(shè)，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，量入為出，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴(yán)控新增支出。突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌優(yōu)化，優(yōu)先保障民生支出，兜牢 “三?！钡拙€；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益；落實(shí)預(yù)算信息公開(kāi)要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。

　　根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：

　　一、2022年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件1)

　　（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收入 18773萬(wàn)元。

　　1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入：14185 萬(wàn)元；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：4588 萬(wàn)元。

　　（二）一般公共財(cái)政預(yù)算支出18773萬(wàn)元。

　　1.一般公共服務(wù)支出：1968萬(wàn)元；

　　2.國(guó)防支出：50 萬(wàn)元；

　　3.公共安全支出：946 萬(wàn)元；

　　4.教育支出：6029萬(wàn)元；

　　5.文化體育與傳媒支出：286 萬(wàn)元；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)：3436 萬(wàn)元；

　　7.衛(wèi)生健康支出： 2123萬(wàn)元；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出：31萬(wàn)元

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：300萬(wàn)元；

　　10.農(nóng)林水支出 ：1205萬(wàn)元；

　　11.交通運(yùn)輸支出：16萬(wàn)元；

　　12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：100萬(wàn)元；

　　13.住房保障支出：722 萬(wàn)元；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：150萬(wàn)元；

　　15.專(zhuān)項(xiàng)上解支出：1411萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出。

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：43萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：30萬(wàn)元；

　　3.會(huì)議費(fèi)：21 萬(wàn)元。

　　2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入18773萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出18773萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。

　　二、2022年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件2)

　　（一）政府性基金收入3848萬(wàn)元。

　　1.國(guó)有土地使用出讓收入：3200萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)收入：410 萬(wàn)元；

　　3.上年結(jié)余收入 ：238萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金支出 3848萬(wàn)元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3200萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)安排的支出：648 萬(wàn)元。

　　2022年政府性基金擬安排收入3848 萬(wàn)元，擬安排收入支出3848萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。

　　展望2022年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：

　　一、加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收

　　積極做好收入組織工作,保證財(cái)政收入增長(zhǎng).一是增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見(jiàn)性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門(mén)，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通合作，整合資源，全方位配合稅務(wù)部門(mén)征收稅收。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)幫扶，促進(jìn)加快發(fā)展，提出方案提高企業(yè)效益，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征管工作。四是跟蹤好鎮(zhèn)屬三舊改造項(xiàng)目，如江夏花園、大崗村江鶴一號(hào)等房地產(chǎn)項(xiàng)目的落實(shí)，確保稅收的征繳工作順利進(jìn)行。是抓好非稅收入的入庫(kù)。主要行政事業(yè)性收費(fèi) 、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入等收入，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

　　二、堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，保障重點(diǎn)支出

　　大力保障和改善民生，持續(xù)幸民生福祉和提高社會(huì)建設(shè)水平。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是加大民生保障力度。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是加大醫(yī)療衛(wèi)生保障，有效推進(jìn)疫情防控。推進(jìn)基本公共均等化建設(shè)，落實(shí)好基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金和工作經(jīng)費(fèi)，確保疫情防控資金需求。四是積極整合涉農(nóng)資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。五是支持文化繁榮發(fā)展，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。六是落實(shí)社會(huì)治安重點(diǎn)問(wèn)題，打造和諧平安雅瑤。七是加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力建設(shè)，提高政府風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)水平。

　　三、促改革強(qiáng)管理，提高財(cái)政資金使用效益

　　將“數(shù)字財(cái)政”作為新一輪財(cái)政改革的切入點(diǎn)，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革；以提高財(cái)政資源配置效率和使用效率為目的，逐步構(gòu)建預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

　　各位代表，2022年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。

　　附件：1.2022鶴山市年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

                  2.2022年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx