市本級2015年度部門決算公開樣式
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責
主要任務：1、抓好館內基礎業(yè)務開展2、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動；4、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。
機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦） 本級預算。
（二）鶴山市博物館編制7人，實有6人，離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||
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| 公開01表
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部門：鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 | ||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | ||||
一、財政撥款收入 | 1 | 123.68 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 0.3 | ||||
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 | 98.79 | ||||
| 8 |
| 八、社會保障與就業(yè)支出 | 21 | 12.29 | ||||
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 4.94 | ||||
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| 十九、住房保障支出 |
| 8.68 | ||||
本年收入合計 | 9 | 123.68 | 本年支出合計 | 22 | 125 | ||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
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年初結轉和結余 | 11 | 1.33 | 年末結轉和結余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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合計 | 13 | 125 | 合計 | 26 | 125 | ||||
收入決算表 | |||||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||||
部門： |
| 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| |||||||||||||||
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||||
合計 | 123.68 | 123.68 |
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201 | 一般公共服務支出 | 0.30 | 0.30 |
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20133 | 宣傳事務 | 0.30 | 0.30 |
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2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.30 | 0.30 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 97.47 | 97.47 |
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20702 | 文物 | 97.47 | 97.47 |
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2070203 | 機關服務 | 91.87 | 91.87 |
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2070205 | 博物館 | 5.59 | 5.59 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 12.29 | 12.29 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.94 | 4.94 |
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| ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.51 | 3.51 |
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| ||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.43 | 1.43 |
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2100717 | 計劃生育服務 | 1.43 | 1.43 |
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221 |
| 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 |
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22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
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支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開03表 | ||||
部門： |
| 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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| ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
合計 | 125 | 119.66 |
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| |||||
201 | 一般公共服務支出 | 0.30 | 0.30 |
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| ||||
20133 | 宣傳事務 | 0.30 | 0.30 |
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| ||||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.30 | 0.30 |
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| ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 98.79 | 93.45 |
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20702 | 文物 | 98.79 | 93.45 |
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2070203 | 機關服務 | 91.87 | 91.87 |
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2070205 | 博物館 | 6.92 | 1.57 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 12.29 | 12.29 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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| ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.94 | 4.94 |
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| ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 |
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| ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.51 | 3.51 |
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| ||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.43 | 1.43 |
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| ||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.43 | 1.43 |
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| ||||
221 |
| 8.68 | 8.68 |
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| ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 |
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| ||||
2210201 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 公開04表 | |||
| 部門：鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 |
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項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| |||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 123.68 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 0.30 | 0.30 |
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| |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| |||
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| |||
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 |
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| |||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 98.79 | 98.79 |
|
| |||
| 8 |
| 八、社會保障與就業(yè)支出 | 22 | 12.29 | 12.29 |
|
| |||
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|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 4.94 | 4.94 |
|
| |||
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本年收入合計 | 9 | 123.68 | 本年支出合計 | 23 | 125 | 125 |
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年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 1.33 | 年末結轉和結余 | 24 |
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一般公共預算財政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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| |||
合計 | 14 | 125 | 合計 | 28 | 125 | 125 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||||||
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| 公開05表 | ||||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| |||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||
合計 | 125.00 | 119.66 | 5.34 |
| |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 0.30 | 0.30 |
|
| ||||||
20133 | 宣傳事務 | 0.30 | 0.30 |
|
| ||||||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.30 | 0.30 |
|
| ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 98.80 | 98.80 | 5.34 |
| ||||||
20702 | 文物 | 98.80 | 98.80 | 5.34 |
| ||||||
2070203 | 機關服務 | 91.80 | 91.80 |
|
| ||||||
2070205 | 博物館 | 6.92 | 1.57 | 5.34 |
| ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 12.29 | 12.29 |
|
| ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
|
| ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
|
| ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.94 | 4.94 |
|
| ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 |
|
| ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.51 | 3.51 |
|
| ||||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.43 | 1.43 |
|
| ||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.43 | 1.43 |
|
| ||||||
221 |
| 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 |
|
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 |
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| ||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
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| ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
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部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 |
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項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||||||||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合計 | 125.00 | 113.80 | 11.19 | ||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 86.78 | 96.44 |
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30101 | 基本工資 | 39.72 | 39.72 |
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30102 | 津貼補貼 | 6.48 | 6.48 |
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30103 | 獎金 | 7.22 | 7.22 |
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30104 | 其他社會保障繳費 | 9.66 | 9.66 |
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30107 | 績效工資 | 12.88 | 12.88 |
| |||||||||||||||||
30113 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
| |||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 11.80 | 11.80 |
| |||||||||||||||||
302 | 商品和服務支出 | 7.02 |
| 11.19 | |||||||||||||||||
30201 | 辦公費 | 1.16 |
| 1.16 | |||||||||||||||||
30202 | 印刷費 |
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30204 | 手續(xù)費 | 0.0179 |
| 0.0179 | |||||||||||||||||
30205 | 水費 | 0.0796 |
| 0.0796 | |||||||||||||||||
30206 | 電費 | 1.57 |
| 1.57 | |||||||||||||||||
30207 | 郵電費 | 0.35 |
| 0.35 | |||||||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.996 |
| 0.996 | |||||||||||||||||
30211 | 差旅費 | 0.0545 |
| 0.0545 | |||||||||||||||||
30214 | 租賃費 |
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30228 | 工會經費 |
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30229 | 福利費 |
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30239 | 其他交通費用 | 0.27 |
| 0.27 | |||||||||||||||||
30215 | 會議費 |
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30216 | 培訓費 | 0.0562 |
| 0.0562 | |||||||||||||||||
30203 | 咨詢費 |
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30226 | 勞務費 |
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30227 | 委托業(yè)務費 |
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30217 | 公務接待費 | 0.1195 |
| 0.1195 | |||||||||||||||||
30218 | 專用材料費 | 0.19 |
| 0.19 | |||||||||||||||||
30212 | 因公出國（境）費用 |
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30231 | 公務用車運行維護費 |
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30213 | 維修（護）費 | 2.16 |
| 2.16 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.17 |
| 4.17 | |||||||||||||||||
310 | 資本性支出 | 0.92 |
| 0.92 | |||||||||||||||||
31002 | 辦公設備購置 | 0.92 |
| 0.92 | |||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 16.44 | 16.44 |
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30304 | 撫恤金 |
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30305 | 生活補助 |
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30307 | 醫(yī)療費補助 | 3.57 | 3.57 |
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30309 | 獎勵金 |
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30301 | 離休費 |
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30302 | 退休費 | 12.29 | 12.29 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.58 | 0.58 |
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財政撥款“三公”經費支出決算表
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| 公開07表 | ||||||||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | ||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
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無 |
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我館沒有政府性基金預算。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開09表 | ||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | ||
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2015年支出決算125萬元，其中：財政撥款支出125萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出119.65萬元，占95.25%，其中：工資福利支出75.97萬元，對個人和家庭的補助25.12萬元，商品和服務支出22.99萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算5.35萬元，占4.3%，主要支出項目有一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出5.35萬元，主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中：財政撥款收入131.23萬元，占60.5%；上級補助收入85.85萬元，占39.55%。
二、2015年收入決算情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中：財政撥款收入131.23萬元，占60.5%；上級補助收入85.85萬元，占39.55%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年部門支出決算125萬元。其中：財政撥款收入安排的支出125萬元，包括：
（一）基本支出119.65萬元，占95.25%。主要為：工資福利支出75.97萬元，對個人和家庭的補助25.12萬元，商品和服務支出22.99萬元，其他資本性支出等支出0萬元。
（二）項目支出5.34萬元，占4.3%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出5.34萬元，主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入125萬元，比年初預算數增加9.36萬元，增長7.49%；主要原因是人員經費的變動；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，；一般公共預算財政撥款支出125萬元，比年初預算數增加9.36萬元，增長7.49%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年財政撥款支出決算125萬元。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年一般公共預算財政撥款支出決算119.66萬元。七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出共0.1195萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元，（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要包括：（1）報廢0 輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量0輛，全年運行維護費支出0萬元，平均每輛0萬元。
3.公務接待費支出0.1195萬元，主要用于公務接待。與上年持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
鶴山市博物館2015年機關運行經費支出為7.02萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015鶴山市博物館政府采購數為5.34萬元，其中包括展覽布展。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2015年年度本部門購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預算績效管理工作。一是以預算績效目標實現為導向，不斷完善相關制度建設。明確職責分工，努力提高我館預算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標，認真部署年度預算執(zhí)行管理工作。三是加強對預算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴格落實有關預算經費使用的制度和規(guī)范，及時改進預算執(zhí)行過程中所出現的問題。四是深入開展預算績效的評價工作，對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
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