市本級2015年度部門決算公開樣式
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責
主要任務：1、抓好館內(nèi)基礎業(yè)務開展2、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動；4、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。
機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦） 本級預算。
（二）鶴山市博物館編制7人，實有6人，離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
||||
| 部門：鶴山市博物館 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||||||
| 項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||||
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
| 一、財政撥款收入 |
1 |
123.68 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0.3 |
||||
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
||||
| 四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
98.79 |
||||
|
|
8 |
|
八、社會保障與就業(yè)支出 |
21 |
12.29 |
||||
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
4.94 |
||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
8.68 |
||||
| 本年收入合計 |
9 |
123.68 |
本年支出合計 |
22 |
125 |
||||
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
||||
| 年初結轉(zhuǎn)和結余 |
11 |
1.33 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
|
||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||||
| 合計 |
13 |
125 |
合計 |
26 |
125 |
||||
| 收入決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||||
| 部門： |
|
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
| 項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
| 合計 |
123.68 |
123.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 201 |
一般公共服務支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 20133 |
宣傳事務 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2013399 |
其他宣傳事務支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
97.47 |
97.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 20702 |
文物 |
97.47 |
97.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2070203 |
機關服務 |
91.87 |
91.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2070205 |
博物館 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 21007 |
計劃生育事務 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2100717 |
計劃生育服務 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 221 |
|
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2210201 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
| 部門： |
|
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
| 合計 |
125 |
119.66 |
|
|
|
|
|
|||||
| 201 |
一般公共服務支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
| 20133 |
宣傳事務 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
| 2013399 |
其他宣傳事務支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
98.79 |
93.45 |
|
|
|
|
|
||||
| 20702 |
文物 |
98.79 |
93.45 |
|
|
|
|
|
||||
| 2070203 |
機關服務 |
91.87 |
91.87 |
|
|
|
|
|
||||
| 2070205 |
博物館 |
6.92 |
1.57 |
|
|
|
|
|
||||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
||||
| 21007 |
計劃生育事務 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
||||
| 2100717 |
計劃生育服務 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
||||
| 221 |
|
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||||
| 2210201 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
|
部門：鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
| 收入 |
支出 |
|
|||||||||
| 項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|||
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||
| 一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
123.68 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|||
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
98.79 |
98.79 |
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社會保障與就業(yè)支出 |
22 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|||
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
4.94 |
4.94 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 本年收入合計 |
9 |
123.68 |
本年支出合計 |
23 |
125 |
125 |
|
|
|||
| 年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
10 |
1.33 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
|
|
|
|
|||
| 一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|||
| 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|||
| 合計 |
14 |
125 |
合計 |
28 |
125 |
125 |
|
|
|||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
單位：萬元 |
|||||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
| 合計 |
125.00 |
119.66 |
5.34 |
|
|||||||
| 201 |
一般公共服務支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||||||
| 20133 |
宣傳事務 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||||||
| 2013399 |
其他宣傳事務支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
98.80 |
98.80 |
5.34 |
|
||||||
| 20702 |
文物 |
98.80 |
98.80 |
5.34 |
|
||||||
| 2070203 |
機關服務 |
91.80 |
91.80 |
|
|
||||||
| 2070205 |
博物館 |
6.92 |
1.57 |
5.34 |
|
||||||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
||||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
3.51 |
3.51 |
|
|
||||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
||||||
| 21007 |
計劃生育事務 |
1.43 |
1.43 |
|
|
||||||
| 2100717 |
計劃生育服務 |
1.43 |
1.43 |
|
|
||||||
| 221 |
|
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
||||||
| 2210201 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|||||||||||||||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
| 合計 |
125.00 |
113.80 |
11.19 |
||||||||||||||||||
| 301 |
工資福利支出 |
86.78 |
96.44 |
|
|||||||||||||||||
| 30101 |
基本工資 |
39.72 |
39.72 |
|
|||||||||||||||||
| 30102 |
津貼補貼 |
6.48 |
6.48 |
|
|||||||||||||||||
| 30103 |
獎金 |
7.22 |
7.22 |
|
|||||||||||||||||
| 30104 |
其他社會保障繳費 |
9.66 |
9.66 |
|
|||||||||||||||||
| 30107 |
績效工資 |
12.88 |
12.88 |
|
|||||||||||||||||
| 30113 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|||||||||||||||||
| 30199 |
其他工資福利支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|||||||||||||||||
| 302 |
商品和服務支出 |
7.02 |
|
11.19 |
|||||||||||||||||
| 30201 |
辦公費 |
1.16 |
|
1.16 |
|||||||||||||||||
| 30202 |
印刷費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30204 |
手續(xù)費 |
0.0179 |
|
0.0179 |
|||||||||||||||||
| 30205 |
水費 |
0.0796 |
|
0.0796 |
|||||||||||||||||
| 30206 |
電費 |
1.57 |
|
1.57 |
|||||||||||||||||
| 30207 |
郵電費 |
0.35 |
|
0.35 |
|||||||||||||||||
| 30209 |
物業(yè)管理費 |
0.996 |
|
0.996 |
|||||||||||||||||
| 30211 |
差旅費 |
0.0545 |
|
0.0545 |
|||||||||||||||||
| 30214 |
租賃費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30229 |
福利費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30239 |
其他交通費用 |
0.27 |
|
0.27 |
|||||||||||||||||
| 30215 |
會議費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30216 |
培訓費 |
0.0562 |
|
0.0562 |
|||||||||||||||||
| 30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30226 |
勞務費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30217 |
公務接待費 |
0.1195 |
|
0.1195 |
|||||||||||||||||
| 30218 |
專用材料費 |
0.19 |
|
0.19 |
|||||||||||||||||
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30213 |
維修（護）費 |
2.16 |
|
2.16 |
|||||||||||||||||
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
4.17 |
|
4.17 |
|||||||||||||||||
| 310 |
資本性支出 |
0.92 |
|
0.92 |
|||||||||||||||||
| 31002 |
辦公設備購置 |
0.92 |
|
0.92 |
|||||||||||||||||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
16.44 |
16.44 |
|
|||||||||||||||||
| 30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30305 |
生活補助 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||||||||||
| 30309 |
獎勵金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30301 |
離休費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 30302 |
退休費 |
12.29 |
12.29 |
|
|||||||||||||||||
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.58 |
0.58 |
|
|||||||||||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||
| 2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||||||
| 小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
| 0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 項 目 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
||
| 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我館沒有政府性基金預算。
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||
| 小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
| 0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
||
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2015年支出決算125萬元，其中：財政撥款支出125萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出119.65萬元，占95.25%，其中：工資福利支出75.97萬元，對個人和家庭的補助25.12萬元，商品和服務支出22.99萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算5.35萬元，占4.3%，主要支出項目有一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出5.35萬元，主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中：財政撥款收入131.23萬元，占60.5%；上級補助收入85.85萬元，占39.55%。
二、2015年收入決算情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中：財政撥款收入131.23萬元，占60.5%；上級補助收入85.85萬元，占39.55%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年部門支出決算125萬元。其中：財政撥款收入安排的支出125萬元，包括：
（一）基本支出119.65萬元，占95.25%。主要為：工資福利支出75.97萬元，對個人和家庭的補助25.12萬元，商品和服務支出22.99萬元，其他資本性支出等支出0萬元。
（二）項目支出5.34萬元，占4.3%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出5.34萬元，主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入125萬元，比年初預算數(shù)增加9.36萬元，增長7.49%；主要原因是人員經(jīng)費的變動；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，；一般公共預算財政撥款支出125萬元，比年初預算數(shù)增加9.36萬元，增長7.49%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年財政撥款支出決算125萬元。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年一般公共預算財政撥款支出決算119.66萬元。七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.1195萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元，（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要包括：（1）報廢0 輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量0輛，全年運行維護費支出0萬元，平均每輛0萬元。
3.公務接待費支出0.1195萬元，主要用于公務接待。與上年持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
鶴山市博物館2015年機關運行經(jīng)費支出為7.02萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015鶴山市博物館政府采購數(shù)為5.34萬元，其中包括展覽布展。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2015年年度本部門購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預算績效管理工作。一是以預算績效目標實現(xiàn)為導向，不斷完善相關制度建設。明確職責分工，努力提高我館預算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標，認真部署年度預算執(zhí)行管理工作。三是加強對預算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴格落實有關預算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范，及時改進預算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預算績效的評價工作，對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
21
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
