市本級(jí)2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市博物館概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市博物館2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市博物館概況

1. 部門職責(zé)

主要任務(wù)：1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開展2、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動(dòng)；4、對(duì)館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦） 本級(jí)預(yù)算。

（二）鶴山市博物館編制7人，實(shí)有6人，離退休3人。

第二部分  鶴山市博物館2016年部門決算表

單位：鶴山市博物館                                          公開03表

單位：萬元

我館沒有政府性基金預(yù)算。

第三部分   鶴山市博物館2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算179.47萬元，比2015年增加了54.47萬元，增加了30.4%，其中：財(cái)政撥款支出177.51萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出150.51萬元，占83.86%，其中：工資福利支出81.4萬元，比2015年增加5.43萬元，增加6.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.44萬元，比2015年增加了19.32萬元，增加43.5%；商品和服務(wù)支出24.67萬元，比2015年增加了1.68萬元，增加6.8%；其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算27萬元，占17.94%，比2015年增加了21.66萬元，增加80.2%，主要支出項(xiàng)目有：鶴山市民俗館的布展工程、日常流動(dòng)展覽的布展支出等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年我館收入決算223.52萬元，比2015年增加了98.52萬元，增加了44.07%，其中財(cái)政撥款收入217.51萬元，其他收入6.01萬元；支出決算179.47萬元，其中文化體育與傳媒支出141.68萬元，比2015年增加了42.89萬元，增加30.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.2萬元，比2015年增加了9.91萬元，增加了44.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元，比2015年增加了0.13萬元，增加了2.6%；住房保障支出8.56萬元，比2015年減少了0.12萬元，減少了1.4%；其他支出1.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.05萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016年我館收入決算223.52萬元，其中財(cái)政撥款收入217.51萬元，其他收入6.01萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年我館支出決算179.47萬元，其中基本支出152.46萬元，項(xiàng)目支出27萬元。文化體育與傳媒支出141.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元，住房保障支出8.56萬元，其他支出1.96萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少32.86萬元，下降13%；主要原因是專項(xiàng)沒有支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少32.86萬元，下降13%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算177.51萬元，其中基本支出150.5萬元，項(xiàng)目支出27萬元。年末項(xiàng)目支出和結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算150.51萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出125.84萬元，包括工資福利支出81.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出24.67萬元，包括商品和服務(wù)支出24.67萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.1195萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0 輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量0輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1195萬元，主要用于公務(wù)接待。與上年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴山市博物館2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為7.5萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016鶴山市博物館政府采購數(shù)為27萬元，其中包括展覽布展項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2015年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工，努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級(jí)要求及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)，認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的制度和規(guī)范，及時(shí)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評(píng)價(jià)工作，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出