市本級2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責
主要任務：1、抓好館內基礎業(yè)務開展2、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動；4、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。
機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦） 本級預算。
（二）鶴山市博物館編制7人，實有6人，離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 217.51 | 一、一般公共服務支出 | 14 |
|
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 | 6.01 | 六、科學技術支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 | 141.68 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 22.20 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務支出 | 22 | 5.07 |
| 10 |
| 十九、住房保障支出 | 23 | 8.56 |
| 11 |
| 二十、其他支出 | 24 | 1.96 |
本年收入合計 | 12 | 223.52 | 本年支出合計 | 25 | 179.47 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 13 |
| 結余分配 | 26 |
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年初結轉和結余 | 14 |
| 年末結轉和結余 | 27 | 44.05 |
| 15 |
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| 28 |
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合計 | 16 | 223.52 | 合計 | 29 | 223.52 |
收入決算表 | ||||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||||
部門： |
| 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||
合計 | 217.51 | 217.51 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 181.68 | 181.68 |
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20701 | 文化 | 1.30 | 1.30 |
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| |||||||||
2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 |
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| |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 0.99 | 0.99 |
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| |||||||||
20702 | 文物 | 180.38 | 180.38 |
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| |||||||||
2070203 | 機關服務 | 58.53 | 58.53 |
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2070205 | 博物館 | 121.86 | 121.86 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.20 | 22.20 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
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| |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
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| |||||||||
20808 | 撫恤 | 6.16 | 6.16 |
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| |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.16 | 6.16 |
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| |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.07 | 5.07 |
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| |||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.70 | 3.70 |
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| |||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.70 | 3.70 |
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| |||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.36 | 1.36 |
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| |||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.36 | 1.36 |
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| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |
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| |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
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| |||||||||
229 | 其他支出 | 6.01 |
|
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| 6.01 |
| |||||||||
22999 | 其他支出 | 6.01 |
|
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| 6.01 |
| |||||||||
2299901 | 其他支出 | 6.01 |
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| 6.01 |
| |||||||||
支出決算表 |
單位：鶴山市博物館 公開03表
單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 179.47 | 152.46 | 27.00 |
|
|
| |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 141.68 | 114.68 | 27.00 |
|
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|
20701 | 文化 | 1.30 | 1.30 |
|
|
|
|
2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
2070199 | 其他文化支出 | 0.99 | 0.99 |
|
|
|
|
20702 | 文物 | 140.38 | 113.38 | 27.00 |
|
|
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2070203 | 機關服務 | 58.53 | 58.53 |
|
|
|
|
2070205 | 博物館 | 81.86 | 54.85 | 27.00 |
|
|
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.20 | 22.20 |
|
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
|
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|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
|
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20808 | 撫恤 | 6.16 | 6.16 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡撫恤 | 6.16 | 6.16 |
|
|
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.07 | 5.07 |
|
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21005 | 醫(yī)療保障 | 3.70 | 3.70 |
|
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.70 | 3.70 |
|
|
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21007 | 計劃生育事務 | 1.36 | 1.36 |
|
|
|
|
2100717 | 計劃生育服務 | 1.36 | 1.36 |
|
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221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
|
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|
|
229 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |
|
|
|
|
22999 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |
|
|
|
|
2299901 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 217.51 | 一、一般公共服務支出 | 15 |
|
|
| |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 |
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 141.68 | 141.68 |
| |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 22.2 | 22.2 |
| |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務支出 | 23 | 5.07 | 5.07 |
| |
| 10 |
| 十九、住房保障支出 | 24 | 8.56 | 8.56 |
| |
| 11 |
|
| 25 |
|
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| |
本年收入合計 | 12 | 217.51 | 本年支出合計 | 26 | 177.51 | 177.51 |
| |
年初財政撥款結轉和結余 | 13 |
| 年末結轉和結余 | 27 | 40 | 40 |
| |
一般公共預算財政撥款 | 14 |
|
| 28 |
|
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政府性基金預算財政撥款 | 15 |
|
| 29 |
|
|
| |
| 16 |
|
| 30 |
|
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| |
合計 | 17 | 217.51 | 合計 | 31 | 217.51 | 217.51 |
| |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||||
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| 公開05表 | |||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
合計 | 177.51 | 150.50 | 27.00 |
| ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 141.68 | 114.68 | 27 |
| |||||
20701 | 文化 | 1.3 | 1.3 |
|
| |||||
2070108 | 文化活動 | 0.3 | 0.3 |
|
| |||||
2070199 | 其他文化支出 | 0.99 | 0.99 |
|
| |||||
20702 | 文物 | 140.38 | 113.38 | 27 |
| |||||
2070203 | 機關服務 | 58.53 | 58.53 |
|
| |||||
2070205 | 博物館 | 81.85 | 54.85 | 27 |
| |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.20 | 22.20 |
|
| |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
|
| |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
|
| |||||
20808 | 撫恤 | 6.16 | 6.16 |
|
| |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.16 | 6.16 |
|
| |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.07 | 5.07 |
|
| |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.7 | 3.7 |
|
| |||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.7 | 3.7 |
|
| |||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.36 | 1.36 |
|
| |||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.36 | 1.36 |
|
| |||||
221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |
|
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |
|
| |||||
2210201 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
|
| |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
| |||||||||
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| 公開06表 | |||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| ||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
合計 | 152.40 | 138.49 | 13.95 |
| ||||||
301 | 工資福利支出 | 102.62 | 102.62 |
|
| |||||
30101 | 基本工資 | 45.86 | 45.86 |
|
| |||||
30102 | 津貼補貼 | 6.8 | 6.8 |
|
| |||||
30103 | 獎金 | 6.06 | 6.06 |
|
| |||||
30104 | 其他社會保障繳費 | 13.15 | 13.15 |
|
| |||||
30107 | 績效工資 | 9.52 | 9.52 |
|
| |||||
30113 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
|
| |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 12.67 | 12.67 |
|
| |||||
302 | 商品和服務支出 | 7.5 |
| 13.95 |
| |||||
30201 | 辦公費 | 1.25 |
| 1.25 |
| |||||
30202 | 印刷費 |
|
|
|
| |||||
30204 | 手續(xù)費 | 0.0203 |
| 0.0203 |
| |||||
30205 | 水費 | 0.14 |
| 0.14 |
| |||||
30206 | 電費 | 1.61 |
| 1.61 |
| |||||
30207 | 郵電費 | 0.44 |
| 0.44 |
| |||||
30209 | 物業(yè)管理費 | 1.04 |
| 1.04 |
| |||||
30211 | 差旅費 | 0.59 |
| 1.59 |
| |||||
30214 | 租賃費 |
|
|
|
| |||||
30228 | 工會經費 |
|
|
|
| |||||
30229 | 福利費 |
|
|
|
| |||||
30239 | 其他交通費用 | 0.11 |
| 0.11 |
| |||||
30215 | 會議費 | 0.1 |
| 0.1 |
| |||||
30216 | 培訓費 | 0.19 |
| 0.19 |
| |||||
30203 | 咨詢費 |
|
|
|
| |||||
30226 | 勞務費 |
|
|
|
| |||||
30227 | 委托業(yè)務費 |
|
|
|
| |||||
30217 | 公務接待費 | 0.1195 |
| 0.1195 |
| |||||
30218 | 專用材料費 |
|
|
|
| |||||
30212 | 因公出國（境）費用 |
|
|
|
| |||||
30231 | 公務用車運行維護費 |
|
|
|
| |||||
30213 | 維修（護）費 | 1.9 |
| 1.9 |
| |||||
30299 | 其他商品和服務支出 |
|
| 5.45 |
| |||||
310 | 資本性支出 |
|
|
|
| |||||
31002 | 辦公設備購置 |
|
|
|
| |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 35.87 | 35.87 |
|
| |||||
30304 | 撫恤金 | 6.16 | 6.16 |
|
| |||||
30305 | 生活補助 |
|
|
|
| |||||
30307 | 醫(yī)療費補助 |
|
|
|
| |||||
30309 | 獎勵金 | 1.36 | 1.36 |
|
| |||||
30301 | 離休費 |
|
|
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| |||||
30302 | 退休費 | 12.65 | 12.65 |
|
| |||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 15.7 | 15.7 |
|
| |||||
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||||||
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| 公開07表 | ||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||
2016年度預算數 | 2016年度決算數 | ||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | ||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
|
|
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|
|
|
|
| 公開08表 |
部門： | 鶴山市博物館 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
|
|
|
|
|
| ||
無 |
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|
|
| |
|
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| |
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我館沒有政府性基金預算。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開09表 | ||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||
2016年度預算數 | 2016年度決算數 | ||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | ||
第三部分 鶴山市博物館2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算179.47萬元，比2015年增加了54.47萬元，增加了30.4%，其中：財政撥款支出177.51萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出150.51萬元，占83.86%，其中：工資福利支出81.4萬元，比2015年增加5.43萬元，增加6.7%；對個人和家庭的補助44.44萬元，比2015年增加了19.32萬元，增加43.5%；商品和服務支出24.67萬元，比2015年增加了1.68萬元，增加6.8%；其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算27萬元，占17.94%，比2015年增加了21.66萬元，增加80.2%，主要支出項目有：鶴山市民俗館的布展工程、日常流動展覽的布展支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年我館收入決算223.52萬元，比2015年增加了98.52萬元，增加了44.07%，其中財政撥款收入217.51萬元，其他收入6.01萬元；支出決算179.47萬元，其中文化體育與傳媒支出141.68萬元，比2015年增加了42.89萬元，增加30.3%；社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，比2015年增加了9.91萬元，增加了44.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，比2015年增加了0.13萬元，增加了2.6%；住房保障支出8.56萬元，比2015年減少了0.12萬元，減少了1.4%；其他支出1.96萬元，年末結轉結余44.05萬元。
二、2016年收入決算情況說明
2016年我館收入決算223.52萬元，其中財政撥款收入217.51萬元，其他收入6.01萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年我館支出決算179.47萬元，其中基本支出152.46萬元，項目支出27萬元。文化體育與傳媒支出141.68萬元，社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，住房保障支出8.56萬元，其他支出1.96萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入217.51萬元，比年初預算數減少32.86萬元，下降13%；主要原因是專項沒有支出；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，；一般公共預算財政撥款支出217.51萬元，比年初預算數減少32.86萬元，下降13%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款支出決算177.51萬元，其中基本支出150.5萬元，項目支出27萬元。年末項目支出和結轉40萬元。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算150.51萬元，其中人員經費支出125.84萬元，包括工資福利支出81.4萬元，對個人和家庭補助支出44.44萬元；公用經費支出24.67萬元，包括商品和服務支出24.67萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出共0.1195萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要包括：（1）報廢0 輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量0輛，全年運行維護費支出0萬元，平均每輛0萬元。
3.公務接待費支出0.1195萬元，主要用于公務接待。與上年持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
鶴山市博物館2016年機關運行經費支出為7.5萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016鶴山市博物館政府采購數為27萬元，其中包括展覽布展項目。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2015年年度本部門購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預算績效管理工作。一是以預算績效目標實現為導向，不斷完善相關制度建設。明確職責分工，努力提高我館預算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標，認真部署年度預算執(zhí)行管理工作。三是加強對預算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴格落實有關預算經費使用的制度和規(guī)范，及時改進預算執(zhí)行過程中所出現的問題。四是深入開展預算績效的評價工作，對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
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