市本級(jí)2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市圖書館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市圖書館2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市圖書館概況
部門職責(zé)
鶴山市圖書館是鶴山市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位。主要職能：收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機(jī)構(gòu)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市圖書館內(nèi)設(shè)辦公室、采編室、圖書外借室等8個(gè)部門。截至2016年12月31日，事業(yè)單位編制9人，實(shí)有8人，離退休6人，臨時(shí)聘用9人。
本部門沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市圖書館2016年部門決算表
| 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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| 部門：鶴山市圖書館 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
210.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|
||
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
||
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
30 |
|
||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
||
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
||
| 六、其他收入 |
6 |
0.48 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
163.03 |
||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
28.84 |
||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
7.67 |
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
45 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
10.90 |
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
|
||
| 本年收入合計(jì) |
24 |
210.92 |
本年支出合計(jì) |
51 |
210.44 |
||
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
52 |
|
||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.48 |
||
|
|
27 |
|
|
54 |
|
||
| 合計(jì) |
28 |
210.92 |
合計(jì) |
55 |
210.92 |
||
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| 收入決算表 |
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公開02表 |
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| 部門：鶴山市圖書館 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||
| 合計(jì) |
210.92 |
210.44 |
|
|
|
|
0.48 |
|
|||||||||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
163.03 |
163.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 20701 |
文化 |
159.03 |
159.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
74.83 |
74.83 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2070104 |
圖書館 |
79.88 |
79.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2070108 |
文化活動(dòng) |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2210201 |
住房公積金 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 229 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
|
0.48 |
|
||||||||||||||
| 22999 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
|
0.48 |
|
||||||||||||||
| 2299901 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
|
0.48 |
|
||||||||||||||
| 支出決算表 |
|
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|
|
|
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公開03表 |
|
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| 部門：鶴山市圖書館 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
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| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||
| 合計(jì) |
210.44 |
197.62 |
12.82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
163.03 |
150.21 |
12.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 20701 |
文化 |
159.03 |
150.21 |
8.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
74.83 |
74.83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2070104 |
圖書館 |
79.88 |
71.06 |
8.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2070108 |
文化活動(dòng) |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2210201 |
住房公積金 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
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| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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|
|
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|
公開04表 |
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| 部門：鶴山市圖書館 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
| 收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||||||||||||
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
210.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
163.03 |
163.03 |
|
||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
28.84 |
28.84 |
|
||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
7.67 |
7.67 |
|
||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.9 |
10.9 |
|
||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
|
|
||||||||||||||||
| 本年收入合計(jì) |
24 |
210.44 |
本年支出合計(jì) |
53 |
210.44 |
210.44 |
|
||||||||||||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||
| 合計(jì) |
29 |
210.44 |
合計(jì) |
58 |
210.44 |
210.44 |
|
||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
| 部門：鶴山市圖書館 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 合計(jì) |
210.44 |
197.62 |
12.82 |
||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
163.03 |
150.21 |
12.82 |
|
| 20701 |
文化 |
159.03 |
150.21 |
8.82 |
|
| 2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
74.83 |
74.83 |
|
|
| 2070104 |
圖書館 |
79.88 |
71.06 |
8.82 |
|
| 2070108 |
文化活動(dòng) |
0.30 |
0.30 |
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
| 2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.84 |
28.84 |
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.82 |
5.82 |
|
|
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
| 2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
10.90 |
10.90 |
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| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
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公開06表 |
| 部門：鶴山市圖書館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合計(jì) |
197.62 |
161.76 |
35.86 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
|
104.73 |
|
| 30101 |
基本工資 |
|
58.55 |
|
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
8.88 |
|
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
7.91 |
|
| 30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
18.46 |
|
| 30107 |
績(jī)效工資 |
|
10.93 |
|
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
57.03 |
|
| 30302 |
退休費(fèi) |
|
22.76 |
|
| 30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
0.12 |
|
| 30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
1.85 |
|
| 30311 |
住房公積金 |
|
10.90 |
|
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
21.40 |
|
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
35.86 |
| 30201 |
辦公費(fèi) |
|
|
7.70 |
| 30205 |
水費(fèi) |
|
|
0.28 |
| 30206 |
電費(fèi) |
|
|
3.39 |
| 30207 |
郵電費(fèi) |
|
|
2.27 |
| 30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
2.04 |
| 30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
0.10 |
| 30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
15.13 |
| 30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
4.95 |
|
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| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
| 部門：鶴山市圖書館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
| 合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
0.10 |
|
|
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|
0.1 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
| 部門：鶴山市圖書館 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
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|
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
| 部門：鶴山市圖書館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
| 合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.10 |
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|
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0.10 |
0.10 |
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0.10 |
第三部分 鶴山市圖書館2016年部門決算情況說(shuō)明
2016年支出決算210.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出210.44萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出197.62萬(wàn)元，占93.91%，其中：工資福利支出104.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算12.82萬(wàn)元，占6.09%，主要支出項(xiàng)目有圖書購(gòu)置、歌德閱讀機(jī)購(gòu)置。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年本年收入210.92萬(wàn)元，本年支出210.44萬(wàn)元。年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬(wàn)元。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
2016年年度收入決算210.92萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入210.44萬(wàn)元，占99.77%，其他收入0.48萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年支出決算210.44萬(wàn)元。其中：基本支出197.62萬(wàn)元，占93.90%；項(xiàng)目支出12.82萬(wàn)元，占6.10%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入210.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20%；主要原因是人員工資根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行增資。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.44萬(wàn)元，其中：，基本支出197.62萬(wàn)元，占93.90%；項(xiàng)目支出決算12.82萬(wàn)元，占6.10%，主要支出項(xiàng)目有圖書購(gòu)置、歌德閱讀機(jī)購(gòu)置等。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年年度一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出197.62萬(wàn)元，其中：工資福利支出104.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.86萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.10萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排本單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。與上年度持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年度持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)支出。與上年度持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鶴山市圖書館2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為11.7萬(wàn)，其中包括辦公費(fèi)9.6萬(wàn)，郵電費(fèi)2萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016鶴山市圖書館政府采購(gòu)數(shù)為12.82萬(wàn)元，其中包括圖書資料購(gòu)置、歌德閱讀機(jī)購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年年度本部門購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
我單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作。一是以預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工，努力提高我館預(yù)算績(jī)效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級(jí)要求及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的制度和規(guī)范，及時(shí)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績(jī)效的評(píng)價(jià)工作，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
21
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
