目 錄
第一部分 鶴山市體育局部門職責(zé)
一、 部門主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市體育局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市體育局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市體育局概況
（一）部門主要職責(zé)
鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位（體育中心，正股級(jí)單位，公益一類事業(yè)單位；體育彩票中心，股級(jí)單位，公益二類事業(yè)單位）。
鶴山市體育局編制10人，實(shí)有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有15人，退休2人。
第二部分 鶴山市體育局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：鶴山市體育局 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 572.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 4.20 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 16 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 352.88 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 45.33 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 15.50 | |||
十九、住房保障支出 | 24 | 32.10 | |||
三十一、其他支出 | 25 | 122.41 | |||
本年收入合計(jì) | 9 | 572.42 | 本年支出合計(jì) | 22 | 572.42 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||
收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 鶴山市體育局 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 572.42 | 572.42 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣傳事務(wù) | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 352.88 | 352.88 | |||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動(dòng) | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||
20703 | 體育 | 350.48 | 350.48 | |||||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政運(yùn)行 | 147.07 | 147.07 | |||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事務(wù) | 3.89 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||
2070303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 178.92 | 178.92 | |||||||||||||||||||||||||
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 17.60 | 17.60 | |||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群眾體育 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.33 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.33 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 35.21 | 35.21 | |||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.12 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.50 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 鶴山市體育局 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 572.42 | 450.01 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣傳事務(wù) | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 352.88 | 352.88 | |||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動(dòng) | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||
20703 | 體育 | 350.48 | 350.48 | |||||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政運(yùn)行 | 147.07 | 147.07 | |||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事務(wù) | 3.89 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||
2070303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 178.92 | 178.92 | |||||||||||||||||||||||||
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 17.60 | 17.60 | |||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群眾體育 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.33 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.33 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 35.21 | 35.21 | |||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.12 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.50 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門：鶴山市體育局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 450.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 122.41 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 352.88 | 352.88 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 45.33 | 45.33 | ||||||||||||||||||||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 15.50 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 24 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
三十一、其他支出 | 25 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 572.41 | 本年支出合計(jì) | 23 | 572.42 | 450.01 | 122.41 | |||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 14 | 572.42 | 合計(jì) | 28 | 572.42 | 450.01 | 122.41 | |||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 鶴山市體育局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 450.01 | 450.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣傳事務(wù) | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 352.88 | 352.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動(dòng) | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 體育 | 350.48 | 350.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政運(yùn)行 | 147.07 | 147.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事務(wù) | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 178.92 | 178.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 17.60 | 17.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群眾體育 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.33 | 45.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.33 | 45.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 35.21 | 35.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.12 | 10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.50 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 鶴山市體育局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 450.01 | 383.31 | 66.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 274.55 | 274.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 145.35 | 145.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 79.76 | 79.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 22.64 | 22.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 24.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 66.70 | 66.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水費(fèi) | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 電費(fèi) | 15.57 | 15.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 5.45 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.19 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.17 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30218 | 專用材料費(fèi) | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 15.49 | 15.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通費(fèi) | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的支出 | 108.76 | 108.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 42.02 | 42.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 32.1 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 鶴山市體育局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.53 | 0 | 9.36 | 0 | 9.36 | 1.17 | 9.05 | 0 | 7.88 | 0 | 7.88 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 鶴山市體育局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 122.41 | 122.41 | 122.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 122.41 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 122.41 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 122.41 | 122.41 | 122.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門：鶴山市體育局 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.53 | 0 | 9.36 | 0 | 9.36 | 1.17 | 9.05 | 0 | 7.88 | 0 | 7.88 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 鶴山市體育局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年收入決算572.42萬元。一般公共財(cái)政撥款收入450.01萬元，占78.62%；基金決算收入122.41萬元，占21.38%。
2015年支出決算572.42萬元，其中財(cái)政撥款支出572.42萬元。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出 450.01萬元，占78.62%，其中：工資福利支出274.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.76萬元，商品和服務(wù)支出66.70萬元；項(xiàng)目支出決算122.41萬元，占21.38%，主要支出項(xiàng)目有：1、體校辦校支出10萬元，2、體校學(xué)生交通支出12萬元，3、體教結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訓(xùn)練支出11萬元，4、體育場(chǎng)館維修及改造專項(xiàng)支出29.54萬元，5、2015年鶴山市體育比賽專項(xiàng)支出29.87萬元，6、鎮(zhèn)級(jí)全民健身廣場(chǎng)配套資金支出20萬元，7、實(shí)施體育服務(wù)均等化支出10萬元。
二、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算572.42萬元。一般公共財(cái)政撥款收入450.01萬元，占78.62%；基金決算收入122.41萬元，占21.38%。
三、2015年支出決算情況說明
2015年支出決算572.42萬元。其中本年支出572.42萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)支出4.20萬元；占0.73%；文化體育與傳媒（類）支出352.88萬元，占61.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.33萬元，占7.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出15.50萬元，占2.71%；住房保障（類）支出32.10萬元，占5.61%；其他支出（類）支出122.41萬元，占21.38%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年收入決算572.42萬元。其中一般公共財(cái)政撥款收入450.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬元，增長(zhǎng)2.22%，主要原因是增加人員支出；基金決算收入122.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少235.42萬元，減少192.32%，主要原因是減少體育場(chǎng)館體育設(shè)施改造工程。
2015年支出決算572.42萬元，其中一般公共財(cái)政撥款支出450.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬元，增長(zhǎng)2.22%，主要原因是增加人員支出；基金決算支出122.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少235.42萬元，減少192.32%，主要原因是減少體育場(chǎng)館體育設(shè)施改造工程。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年一般公共財(cái)政撥款支出450.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4.20萬元；占0.93%；文化體育與傳媒（類）支出352.88萬元，占78.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.33萬元，占10.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出15.50萬元，占3.44%；住房保障（類）支出32.10萬元，占7.13%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年一般公共財(cái)政撥款支出450.01萬元，其中：工資福利支出274.55萬元，占61.01%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.76萬元，占24.17%；商品和服務(wù)支出66.70萬元，占14.82%。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款開支共9.05萬元。1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2、車輛購置經(jīng)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.88萬元。3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元。主要用在國(guó)內(nèi)接待，共18批次，接待人數(shù)共235人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算29.92萬元（含體育中心），其中：辦公費(fèi)3.24萬元、水費(fèi)5.98萬元、電費(fèi)7.20萬元、郵電費(fèi)2.45萬元、維修費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.88萬元。
（二）政府采購支出情況說明
政府采購支出決算47.40萬元，其中：貨物類采購18.17萬元;工程類采購29.23萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車 2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。
三、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。
四、三公經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、體育彩票公益金：是根據(jù)國(guó)家彩票管理有關(guān)政策按一定比例提成成立的基金，嚴(yán)格按照彩票管理有關(guān)政策使用，只準(zhǔn)用于體育事業(yè)項(xiàng)目，不得用作人員經(jīng)費(fèi)和公用費(fèi)。
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