2014 年鶴山市體育局部門決算基本情況說明

　  一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)事業(yè)單位（體育中心，正股級單位，公益一類事業(yè)單位）。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市體育局編制10人，實(shí)有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制18人，實(shí)有18人，退休2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年體育局在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞市委市政府下達(dá)工作任務(wù)和局重點(diǎn)工作，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，找問題、抓整改、提業(yè)務(wù)、促進(jìn)步，全面深化體育改革，加快轉(zhuǎn)變體育發(fā)展方式，各項(xiàng)工作成效顯著，實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)期目標(biāo)。具體工作主要包括：組織參加各項(xiàng)競賽及大型活動(dòng)；推動(dòng)體育項(xiàng)目進(jìn)校園；開展全民健身活動(dòng)工作；場館開放工作；加大全民健身場地、體育設(shè)施建設(shè)；社會(huì)體育指導(dǎo)員建設(shè)工作。

二、收入決算說明

 2014　  年部門收入決算554.05萬元，公共財(cái)政撥款收入379.23萬元，占68.45%；基金決算收入174.84萬元，占31.55%。

三、支出決算說明

（一）支出總體情況

　 2014　 年部門支出決算554.05萬元，其中本年支出554.05萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類）支出295.93萬元，占53.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.39萬元，占7.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.81萬元，占2.67%；住房保障（類）支出29.08萬元，占5.25%；其他支出（類）支出174.84萬元，占31.56%。

（二）一般公共決算和基金決算支出情況

　 2014　 年一般公共決算和基金決算撥款安排的支出共554.05萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）379.23萬元。

項(xiàng)目支出決算174.84萬元，主要支出項(xiàng)目有1、體校辦校經(jīng)費(fèi)10萬元。2、體校學(xué)生交通經(jīng)費(fèi)10.5萬元。3、體教結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)11萬元。4、體育場館維修及改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)92.75萬元。5、2014年鶴山市體育比賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.59萬元。6、鎮(zhèn)級全民健身廣場配套資金20萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2014　  年鶴山體育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.36萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)跟去年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.11萬元，主要包括公務(wù)用車的維修，車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年票、油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待19批次。主要包括公務(wù)接待的費(fèi)用支出。

部門決算公開表二

部門決算公開表三

部門決算公開表四

部門決算公開表五

部門決算公開表七

注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

部門決算公開表八