2024年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握經濟增長穩(wěn)中求進的總基調，采取有力措施，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化財政支出結構，兜牢基層“三保”底線，管好用好財政資金，加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務。但預算執(zhí)行過程中，政府性基金因客觀原因影響，需要進行調整。現就有關調整事項報告如下：

　　一、數字財政系統(tǒng)政府性基金指標使用情況

　　2024年地方政府性基金預算收入年初擬安排2,350萬元，截至2024年8月，我鎮(zhèn)政府性基金收支額度情況如下：

　　（一）桃源鎮(zhèn)污水處理設施建設和運營鎮(zhèn)級專項支出指標總金額850萬元，指標可用余額480萬元；

　?。ǘ┨以存?zhèn)農村基礎設施建設鎮(zhèn)級專項支出指標總金額1500萬元，指標可用余額101萬元。

　　二、政府性基金預算收支調整事項

　　截至8月下旬，我鎮(zhèn)共出讓土地5塊，明細如下：（一）以1,630萬元出讓宗地編號為440784005003GB01415(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積19,748.33平方米)的地塊給廣東宏力新能源科技有限公司。（二）以904萬元出讓宗地編號為440784005005GB02011(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積10,953.94平方米)的地塊給廣東獅特龍實業(yè)有限公司。（三）以1,091萬元出讓宗地編號為440784005005GB02016(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積13,213平方米)的地塊給傲仕威爾（廣東）科技有限公司。（四）以1,134萬元出讓宗地編號為440784005005GB02017(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積13,734平方米)的地塊給麥蒙（廣東）科技有限公司。（五）以2,105萬元出讓宗地編號為440784005005GB02014(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積25,511.72平方米)的地塊給鶴山市粵漢制傘有限公司。

　　綜上所述，截至8月下旬，我鎮(zhèn)已返還的土地出讓收入金額為1,398.64萬元，“數字財政”系統(tǒng)指標余額為101.36萬元，綜合目前市財力狀況及我鎮(zhèn)后續(xù)供地前期費用需求，擬調增地方政府性基金預算收入1,500萬元。

　　調增的1,500萬元擬用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費用、鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎設施運維等項目支出。

　　由于政府性基金收支增加1,500萬元，擬將政府性基金預算收入和支出由年初預算的2,350萬元增加到3,850萬元。

　　三、相關工作建議和措施

　?。ㄒ唬┤魧嶋H收入達不到預期目標，則應按項目先急后緩的原則予以調整。

　　（二）始終把組織收入放在首位，協同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤好稅收及基金收入進度。

　?。ㄈ┣袑嵓訌妼Σ块T上級專項資金的管理與使用，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金。

　　附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2024年政府性基金預算調整表.xls