2014年鶴山市統(tǒng)計(jì)局部門決算基本情況說明

 一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市統(tǒng)計(jì)局設(shè)5個(gè)職能股(室)，分別為：辦公室 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電處理、文秘、檔案、保密、財(cái)務(wù)、后勤、人事、黨務(wù)、紀(jì)檢、監(jiān)察、綜治保衛(wèi)、信訪、思想政治、計(jì)生和工青婦等日常工作。綜合法規(guī)股組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度；搜集和提供全市各項(xiàng)綜合性統(tǒng)計(jì)資料，統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的宣傳貫徹依法組織開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，依法處理統(tǒng)計(jì)違法案件等工作。工業(yè)能源與人口科技股組織實(shí)施工業(yè)、交通運(yùn)輸、能源和科技統(tǒng)計(jì)調(diào)查；組織實(shí)施對全市主要耗能行業(yè)節(jié)能和重點(diǎn)耗能企業(yè)能源使用、節(jié)約以及資源循環(huán)利用狀況的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測等工作。社會經(jīng)濟(jì)股組織實(shí)施全市固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、商品市場運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查；綜合整理和提供農(nóng)業(yè)、農(nóng)村，固定資產(chǎn)投資、房屋、公用事業(yè)，外貿(mào)、外資、對外經(jīng)濟(jì)合作及旅游業(yè)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等工作。城鄉(xiāng)調(diào)查股組織實(shí)施全市農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)林牧漁業(yè)、農(nóng)村基本情況統(tǒng)計(jì)，城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查、消費(fèi)價(jià)格調(diào)查等工作。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制15名，實(shí)有在職人員：15人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制3名，實(shí)有在職人員：3人；離退休人員等財(cái)政供給人員：11人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我局計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：

1.高度重視統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，著力開創(chuàng)統(tǒng)計(jì)發(fā)展新局面

2.緊緊圍繞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，著力開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查

3.不斷提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)能力，著力打造統(tǒng)計(jì)服務(wù)精品

4.全面推進(jìn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)建設(shè)，著力強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)發(fā)展保障

5.統(tǒng)籌安排，整體推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全局協(xié)調(diào)發(fā)展

二、收入決算說明

收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算如下：

2014年收入決算519.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入519.51萬元。

 

三、支出決算說明

2014年支出決算519.51萬元，其中：財(cái)政撥款支出519.51萬元，包括：

（一）基本支出337.76萬元，占總支出的65.0%，其中：工資福利支出206.64萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.47萬元，商品和服務(wù)支出27.06萬元，其他資本性支出等支出4.6萬元。

（二）項(xiàng)目支出決算181.76萬元，占總支出的35%，主要支出項(xiàng)目有：統(tǒng)計(jì)“四大工程”經(jīng)費(fèi)、第三次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)等。

按支出功能科目劃分，其中：

1.一般公共服務(wù)決算支出407.00萬元，主要支出項(xiàng)目有人員工資、離退休補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等，支出比上年同期增加82.83萬元，原因是人員工資調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)支出76.04萬元，主要支出項(xiàng)目有支付人員社會保障費(fèi)，支出比上年同期減少2.12萬元。

3.醫(yī)療和計(jì)劃生育支出17.84萬元，主要支出項(xiàng)目有人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎勵(lì)金，支出比上年同期增加7.54萬元，原因是原人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目調(diào)整到醫(yī)療和計(jì)劃生育支出。

4.住房保障支出26.52萬元，主要支出項(xiàng)目有是支付人員住房公積金，支出比上年同期增加1.87萬元，原因是人員工資調(diào)整使計(jì)算基數(shù)提高。  

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2014年用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）共37.67萬元，具體情況如下：

1.本年度沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車年初數(shù)量2輛；購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.24萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0 輛、更新購置1 輛，購置支出 17.95萬元；（2）2014年年底公務(wù)車保留數(shù)量3 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.29萬元，平均每輛費(fèi)用2.76萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.43萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待87次，接待人數(shù)共1218人。主要包括上級單位調(diào)研、檢查接待；經(jīng)濟(jì)普查上級普查機(jī)構(gòu)調(diào)研、指導(dǎo)、督查接待及人員下鄉(xiāng)誤餐；各類業(yè)務(wù)、調(diào)查的接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)37.67萬元，比上年同期增加8.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出17.95萬元，比上年同期增加17.95萬元，增加（或減少）原因：新增購買執(zhí)法用車一輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.29萬元，比上年同期減少5.86萬元，減少原因：按要求縮減三公開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.43萬元，比上年同期減少3.29萬元，減少原因：按要求縮減三公開支。

  

第二部分  2014 年鶴山市統(tǒng)計(jì)局部門決算表

 

收 入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局					單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	519.51	一、一般公共服務(wù)支出	29	407.00
二、上級補(bǔ)助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	76.04
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37	17.84
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	26.52
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計(jì)	24	519.51	本年支出合計(jì)	52	519.51
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
	27			55
合計(jì)	28	519.51	合計(jì)	56	519.51
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。   收入決算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公開02表 部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 　 　 　 　 　 單位：萬元 項(xiàng)    目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 519.51 519.51 　 　 　 　 　 201 一般公共服務(wù)支出 408.62 408.62 　 　 　 　 　 20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 408.62 408.62 　 　 　 　 　 2010501   行政運(yùn)行 195.81 195.81 　 　 　 　 　 2010502   一般行政管理事務(wù) 39.03 39.03 　 　 　 　 　 2010504   信息事務(wù) 3.00 3.00 　 　 　 　 　 2010505   專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 31.66 31.66 　 　 　 　 　 2010507   專項(xiàng)普查活動 13.60 13.60 　 　 　 　 　 2010508   統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 33.30 33.30 　 　 　 　 　 2010599   其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 92.22 92.22 　 　 　 　 　 205 教育支出 5.00 5.00 　 　 　 　 　 20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 5.00 5.00 　 　 　 　 　 2050803   培訓(xùn)支出 5.00 5.00 　 　 　 　 　 206 科學(xué)技術(shù)支出 2.98 2.98 　 　 　 　 　 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 2.98 2.98 　 　 　 　 　 2060402   應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) 2.98 2.98 　 　 　 　 　 208 社會保障和就業(yè)支出 60.83 60.83 　 　 　 　 　 20805 行政事業(yè)單位離退休 60.83 60.83 　 　 　 　 　 2080501   歸口管理的行政單位離退休 60.83 60.83 　 　 　 　 　 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.29 16.29 　 　 　 　 　 21005 醫(yī)療保障 12.85 12.85 　 　 　 　 　 2100501   行政單位醫(yī)療 12.85 12.85 　 　 　 　 　 21007 人口與計(jì)劃生育事務(wù) 3.44 3.44 　 　 　 　 　 2100705   計(jì)劃生育家庭獎勵(lì) 3.44 3.44 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 25.79 25.79 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 25.79 25.79 　 　 　 　 　 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表
								公開03表
部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局								單位：萬元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)			519.51	337.76	181.76
201		一般公共服務(wù)支出	408.62	234.85	173.77
20105		統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	408.62	234.85	173.77
2010501		行政運(yùn)行	195.81	195.81	0.00
2010502		一般行政管理事務(wù)	39.03	39.03	0.00
2010504		信息事務(wù)	3.00	0.00	3.00
2010505		專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)	31.66	0.00	31.66
2010507		專項(xiàng)普查活動	13.60	0.00	13.60
2010508		統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查	33.30	0.00	33.30
2010599		其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出	92.22	0.00	92.22
205		教育支出	5.00	0.00	5.00
20508		進(jìn)修及培訓(xùn)	5.00	0.00	5.00
2050803		培訓(xùn)支出	5.00	0.00	5.00
206		科學(xué)技術(shù)支出	2.98	0.00	2.98
20604		技術(shù)研究與開發(fā)	2.98	0.00	2.98
2060402		應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)	2.98	0.00	2.98
208		社會保障和就業(yè)支出	60.83	60.83	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	60.83	60.83	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	60.83	60.83	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.29	16.29	0.00
21005		醫(yī)療保障	12.85	12.85	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	12.85	12.85	0.00
21007		人口與計(jì)劃生育事務(wù)	3.44	3.44	0.00
2100705		計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)	3.44	3.44	0.00
221		住房保障支出	25.79	25.79	0.00
22102		住房改革支出	25.79	25.79	0.00
2210201		住房公積金	25.79	25.79	0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。   財(cái)政撥款收入支出決算總表 　 　 　 　 　 　 　 公開04表 部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 　 　 　 單位：萬元 收入 支出 項(xiàng)    目 行次 金額 項(xiàng)    目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 欄    次 　 1 欄    次 　 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 519.51 一、一般公共服務(wù)支出 30 407.00 407.00 　 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、國防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 3.00 3.00 　 　 7 　 七、文化體育與傳媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社會保障和就業(yè)支出 37 76.04 76.04 　 　 9 　 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 17.84 17.84 　 　 10 　 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 　 　 　 　 11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 　 　 　 　 12 　 十二、農(nóng)林水支出 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通運(yùn)輸支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、資源勘探信息等支出 43 　 　 　 　 15 　 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地區(qū)支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、國土海洋氣象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 26.52 26.52 　 　 20 　 二十、糧油物資儲備支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、國債還本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合計(jì) 24 519.51 本年支出合計(jì) 53 　 　 519.51 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 　 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 　 　 　       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 　 　 55 　 　 　         政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合計(jì) 29 519.51 合計(jì) 58 　 　 519.51 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 　 　 　 　 　 公開05表 部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 　 單位：萬元 項(xiàng)    目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計(jì) 519.51 337.76 181.76 201 一般公共服務(wù)支出 408.62 234.85 173.77 20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 408.62 234.85 173.77 2010501   行政運(yùn)行 195.81 195.81 0.00 2010502   一般行政管理事務(wù) 39.03 39.03 0.00 2010504   信息事務(wù) 3.00 0.00 3.00 2010505   專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 31.66 0.00 31.66 2010507   專項(xiàng)普查活動 13.60 0.00 13.60 2010508   統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 33.30 0.00 33.30 2010599   其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 92.22 0.00 92.22 205 教育支出 5.00 0.00 5.00 20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 5.00 0.00 5.00 2050803   培訓(xùn)支出 5.00 0.00 5.00 206 科學(xué)技術(shù)支出 2.98 0.00 2.98 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 2.98 0.00 2.98 2060402   應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) 2.98 0.00 2.98 208 社會保障和就業(yè)支出 60.83 60.83 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 60.83 60.83 0.00 2080501   歸口管理的行政單位離退休 60.83 60.83 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.29 16.29 0.00 21005 醫(yī)療保障 12.85 12.85 0.00 2100501   行政單位醫(yī)療 12.85 12.85 0.00 21007 人口與計(jì)劃生育事務(wù) 3.44 3.44 0.00 2100705   計(jì)劃生育家庭獎勵(lì) 3.44 3.44 0.00 221 住房保障支出 25.79 25.79 0.00 22102 住房改革支出 25.79 25.79 0.00 2210201   住房公積金 25.79 25.79 0.00 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 　 　 　 　 　 公開06表 部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 　 單位：萬元 項(xiàng)    目 本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計(jì) 337.76 206.64 27.05 201 一般公共服務(wù)支出 234.85 203.19 27.05 20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 234.85 203.19 27.05 2010501   行政運(yùn)行 195.81 195.81 0.00 2010502   一般行政管理事務(wù) 39.03 68.21 27.05 208 社會保障和就業(yè)支出 60.83 60.83 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 60.83 60.83 0.00 2080501   歸口管理的行政單位離退休 60.83 12.85 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.29 16.29 0.00 21005 醫(yī)療保障 12.85 12.85 0.00 2100501   行政單位醫(yī)療 12.85 0.00 0.00 21007 人口與計(jì)劃生育事務(wù) 3.44 3.44 0.00 2100705   計(jì)劃生育家庭獎勵(lì) 3.44 29.23 0.00 221 住房保障支出 25.79 25.79 0.00 22102 住房改革支出 25.79 25.79 0.00 2210201   住房公積金 25.79 25.79 0.00 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 　 　 　 　 　 公開07表 部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 　 單位：萬元 合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 購置費(fèi) 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) 1 2 3 4 5 6 37.67 0 26.24 17.95 8.29 11.43

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：鶴山市統(tǒng)計(jì)局								單位：萬元
項(xiàng)    目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)				無
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。