第一部分 2015年鶴山市水務(wù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬5個(gè)事業(yè)單位。

局機(jī)關(guān)主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作。

3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。

4、制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。

6、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開(kāi)發(fā)、利用，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。

7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

8、負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開(kāi)展水能資源開(kāi)發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫(kù)移民安置工作。

12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫(kù)移民安置工作。

13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計(jì)劃等。

14、承辦市人民政府和上級(jí)水利部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市水務(wù)局編制29人，實(shí)有人數(shù)29人，離退休23人。

根據(jù)水務(wù)局職責(zé)，市水務(wù)局設(shè)8個(gè)職能股（室），分別為：

1、辦公室

2、計(jì)劃財(cái)務(wù)科

3、人事與政策法規(guī)股

4、水資源管理股

5、建設(shè)與管理股

6、水保農(nóng)水股

7、機(jī)電管理股

8、供水排水管理股

掛靠單位：鶴山市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，市水務(wù)局將繼續(xù)貫徹落實(shí)市委市政府對(duì)水務(wù)工作的重要部署，以三防保安全、重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)、2015年政府督辦項(xiàng)目為抓手，全面推進(jìn)水務(wù)工作再上新臺(tái)階。主要目標(biāo)是：

1、 抓好重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目建設(shè)：一是完成2014鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)，二是完成沙坪河河道治理工程（二期）的建設(shè)，三是推進(jìn)中小河流治理重點(diǎn)縣的施工建設(shè)，四是加快我市村村通自來(lái)水工程的實(shí)施建設(shè)，五是做好沙坪河流域綜合整治項(xiàng)目的前期工作。

2、緊抓供排水工作，保城區(qū)防洪安全

加快急需改造供水管網(wǎng)的推進(jìn)工作；加快推進(jìn)第二水廠擴(kuò)建工程、第二污水處理廠截污管網(wǎng)工程第三階段（首期）工程、杰洲污水處理廠污水管網(wǎng)第一期工程、鶯朗渠（鶯朗街—荀山村）排水改造工程建設(shè)的各項(xiàng)工作。

3、緊抓三防工作，保一方平安

4、緊抓水庫(kù)移民工作，保和諧發(fā)展

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算17434.53萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算5718.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11716.2萬(wàn)元

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算17434.53萬(wàn)元，其中本年支出17434.53萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141.76萬(wàn)元，占0.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出25.98萬(wàn)元，占0.15%；農(nóng)林水（類）支出17223.66萬(wàn)元，占98.79%；住房保障（類）支出43.13萬(wàn)元，占0.25%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共17434.53萬(wàn)元。其中：

基本支出預(yù)算（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）603.97萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算16770.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：（1）沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程還本金付息1894萬(wàn)元；（2）還工行借款利息300萬(wàn)元；（3）2014年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣409萬(wàn)元；（4）沙坪城區(qū)排澇費(fèi)35萬(wàn)元；（5）三防視頻會(huì)商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)設(shè)備場(chǎng)地配套建設(shè)費(fèi)110.3萬(wàn)元；（6）小型水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元；（7）四堡水庫(kù)管理所維修資金48萬(wàn)元；（8）白水坑電站輸水壓力管維修工程15萬(wàn)元；（9）大壩電站更換配電設(shè)備及調(diào)速設(shè)備工程17萬(wàn)元；（10）大壩滲漏檢測(cè)費(fèi)10萬(wàn)元；（11）金峽水庫(kù)水電站維護(hù)工程5萬(wàn)元；（12）水利防洪防護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元；（13）水利工程白蟻防治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；（14）水庫(kù)管理經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元；（15）水庫(kù)管理維護(hù)費(fèi)65萬(wàn)元；（16）各鎮(zhèn)堤防費(fèi)返還220萬(wàn)元；（17）沙坪城區(qū)排水設(shè)施托管費(fèi)30萬(wàn)元；（18）農(nóng)村飲水工程維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元；（19）重點(diǎn)水利工程管護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元；（20）農(nóng)村用水協(xié)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；（21）鶴山市水庫(kù)大壩檢測(cè)登記專項(xiàng)7.5萬(wàn)元；（22）第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段(首期) 445.3萬(wàn)元；（23）雅瑤鎮(zhèn)古蠶排澇站新建工程20萬(wàn)元；（24）鶴山市沙坪河綜合整治工程可行性研究報(bào)告編制99.4萬(wàn)元；（25）鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣PK費(fèi)用25萬(wàn)元；（26）小型機(jī)電排灌工程2宗98.5萬(wàn)元；（27）鶴山市山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)實(shí)施方案30萬(wàn)元；（28）鶴山市水務(wù)局標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌工程30萬(wàn)元；（29）共和示范鎮(zhèn)項(xiàng)目30.34萬(wàn)元；（30）上繳中央省水資源費(fèi)支出133萬(wàn)元；（31）鶴山市水功能區(qū)水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測(cè)18萬(wàn)元；（32）鶴山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控管理信息系統(tǒng)10萬(wàn)元；（33）水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)(106項(xiàng))30萬(wàn)；（34）鶴山市城市排水防澇綜合規(guī)劃400萬(wàn)元；（35）鶯朗渠改造工程80萬(wàn)元；（36）鶴山市四堡水庫(kù)和虹嶺水庫(kù)健康評(píng)估20萬(wàn)元；（37）沙坪河下游改造治理工程（一）70.5萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市水務(wù)局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)38.8萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.75萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.05萬(wàn)元。

鶴山市水務(wù)局2015年部門預(yù)算公開(kāi).XLS