第一部分
2014年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是沙坪河流域防洪排澇。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有28人，離退休10人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
在2014年決算的主要工作任務(wù)是機(jī)電設(shè)備的檢測、檢修、試運行；工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務(wù)，做好充分的準(zhǔn)備。
二、收入決算說明
收入決算總規(guī)模、各項收入決算。如下：
2014年收入決算389.26萬元，其中：財政撥款收入389.26萬元，其他收入0萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：
2014年支出決算389.26萬元，其中：財政撥款支出389.26萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出309.27萬元，占79.46%，其中：工資福利支出221.99萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助59.59萬元，商品和服務(wù)支出27.69萬元；項目支出決算79.99萬元，占20.54%,其中：水利工程運行與維護(hù)支出79.99萬元.
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2014年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共7.65萬元，比上年同期減少，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.5萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置費用支出為0萬元；（2）公務(wù)車保有量 1輛，全年運行維護(hù)費支出3.5萬元，平均每輛 3.5萬元。
3.公務(wù)接待費支出 4.15 萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待73 次，接待人數(shù)共 836 人。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計7.65 萬元，比上年同期增加（減少、持平） 1.85 萬元。其中：
（一）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 3.5萬元，比上年同期減少 0.6 萬元，減少原因：節(jié)約費用， 減少車輛使用次數(shù)。
（二）公務(wù)接待費支出4.15萬元，比上年同期減少 1.35萬元，減少原因： 避免、減少接待 。
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 389.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 31.42 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 18.94 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 310.73 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 28.17 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計 | 24 | 389.26 | 本年支出合計 | 52 | 389.26 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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| 27 |
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| 55 |
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合計 | 28 | 389.26 | 合計 | 56 | 389.26 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 389.26 | 389.26 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.42 | 31.42 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.94 | 18.94 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 14.11 | 14.11 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.11 | 14.11 |
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21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 4.83 | 4.83 |
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2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 4.83 | 4.83 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 310.73 | 310.73 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 62.71 | 62.71 |
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2130103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 62.71 | 62.71 |
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21303 | 水利 | 248.02 | 248.02 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 168.03 | 168.03 |
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2130306 | 水利工程運行與維護(hù) | 79.99 | 79.99 |
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221 | 住房保障支出 | 28.17 | 28.17 |
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22102 | 住房改革支出 | 28.17 | 28.17 |
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2210201 | 住房公積金 | 28.17 | 28.17 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 389.26 | 309.27 | 79.99 |
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| |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.42 | 31.42 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.94 | 18.94 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 14.11 | 14.11 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.11 | 14.11 |
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21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 4.83 | 4.83 |
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2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 4.83 | 4.83 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 310.73 | 230.74 | 79.99 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 62.71 | 62.71 |
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2130103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 62.71 | 62.71 |
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21303 | 水利 | 248.02 | 168.03 | 79.99 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 168.03 | 168.03 |
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2130306 | 水利工程運行與維護(hù) | 79.99 | 0.00 | 79.99 |
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221 | 住房保障支出 | 28.17 | 28.17 |
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22102 | 住房改革支出 | 28.17 | 28.17 |
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2210201 | 住房公積金 | 28.17 | 28.17 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 389.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 31.42 | 31.42 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 18.94 | 18.94 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
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|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 310.73 | 310.73 |
|
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 28.17 | 28.17 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合計 | 24 | 389.26 | 本年支出合計 | 53 | 389.26 | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 |
|
| 55 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
|
| 57 |
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合計 | 29 | 389.26 | 合計 | 58 |
| 389.26 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 389.26 | 309.27 | 79.99 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.42 | 31.42 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.94 | 18.94 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.11 | 14.11 |
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.11 | 14.11 |
| ||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 4.83 | 4.83 |
| ||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 4.83 | 4.83 |
| ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 310.73 | 230.74 | 79.99 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 62.71 | 62.71 |
| ||
2130103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 62.71 | 62.71 |
| ||
21303 | 水利 | 248.02 | 168.03 | 79.99 | ||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 168.03 | 168.03 |
| ||
2130306 | 水利工程運行與維護(hù) | 79.99 | 0.00 | 79.99 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.17 | 28.17 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 28.17 | 28.17 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 28.17 | 28.17 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開06表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 309.27 | 78.53 | 230.74 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.42 | 31.42 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 31.42 | 31.42 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.94 | 18.94 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.11 | 14.11 |
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.11 | 14.11 |
| ||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 4.83 | 4.83 |
| ||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 4.83 | 4.83 |
| ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 230.74 |
| 230.74 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 62.71 |
| 62.71 | ||
2130103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 62.71 |
| 62.71 | ||
21303 | 水利 | 168.03 |
| 168.03 | ||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 168.03 |
| 168.03 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.17 | 28.17 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 28.17 | 28.17 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 28.17 | 28.17 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
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| 公開07表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.65 |
| 3.5 |
| 3.5 | 4.15 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
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