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2014年度鶴山市水政監(jiān)察大隊決算公開

來源：本網(wǎng) 時間： 2015-09-25 11:20

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第一部分

2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能：是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查，對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù) 1人。

（三）決算年度的主要工作任務

主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點，嚴格落實執(zhí)法巡查制度，及時高效處理群眾水事糾紛來信、來訪，高壓震懾水事違法行為，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。

二、收入決算說明

2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門收入決算135.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入135.62萬元，占100%。

三、支出決算說明

2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊支出決算135.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出135.62萬元，占100%。包括：

（一）基本支出135.62萬元，占100%；主要為：工資福利支出84.56萬元，占62.35%；對個人和家庭的補助20.04萬元，占14.78%；商品和服務支出27.42萬元，占20.22%；其他資本性支出等支出3.6萬元，占2.65%。

（二）項目支出0萬元。

四、“三公經(jīng)費”支出說明

2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公經(jīng)費”）決算支出合計10.68萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出3.64萬元。2014年公務用車保有量1輛，主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出。

（四）公務接待費支出7.04萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待118次，接待人數(shù)共900人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費決算支出合計10.68萬元，比上年同期減少3.63萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務用車購置費支出0 萬元，與上年同期持平

（三）公務用車運行維護費支出3.64萬元，比上年同期減少3.28萬元，減少的原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

（四）公務接待費支出7.04萬元，比上年同期減少0.35萬元，減少的原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。


收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	135.62	一、一般公共服務支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學技術(shù)支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	3.67
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	5.50
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	115.59
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	10.86
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	135.62	本年支出合計	52	135.62
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
	27			55
合計	28	135.62	合計	56	135.62
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
								公開02表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		135.62	135.62
208	社會保障和就業(yè)支出	3.67	3.67
20805	行政事業(yè)單位離退休	3.67	3.67
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.58	1.58
2080502	事業(yè)單位離退休	2.09	2.09
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	5.50	5.50
21005	醫(yī)療保障	4.03	4.03
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	4.03	4.03
21007	人口與計劃生育事務	1.47	1.47
2100705	計劃生育家庭獎勵	1.47	1.47
213	農(nóng)林水支出	115.59	115.59
21303	水利	115.59	115.59
2130301	行政運行	91.56	91.56
2130302	一般行政管理事務	4.27	4.27
2130331	水資源費安排的支出	19.76	19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公積金	10.86	10.86
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
							公開03表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		135.62	135.62
208	社會保障和就業(yè)支出	3.67	3.67
20805	行政事業(yè)單位離退休	3.67	3.67
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.58	1.58
2080502	事業(yè)單位離退休	2.09	2.09
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	5.50	5.50
21005	醫(yī)療保障	4.03	4.03
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	4.03	4.03
21007	人口與計劃生育事務	1.47	1.47
2100705	計劃生育家庭獎勵	1.47	1.47
213	農(nóng)林水支出	115.59	115.59
21303	水利	115.59	115.59
2130301	行政運行	91.56	91.56
2130302	一般行政管理事務	4.27	4.27
2130331	水資源費安排的支出	19.76	19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公積金	10.86	10.86
注：本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	135.62	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術(shù)支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	3.67	3.67
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	5.50	5.50
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	115.59	115.59
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.86	10.86
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	135.62	本年支出合計	53		135.62
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
一般公共預算財政撥款	26			55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	135.62	合計	58		135.62
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		135.62	135.62
208	社會保障和就業(yè)支出	3.67	3.67
20805	行政事業(yè)單位離退休	3.67	3.67
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.58	1.58
2080502	事業(yè)單位離退休	2.09	2.09
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	5.50	5.50
21005	醫(yī)療保障	4.03	4.03
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	4.03	4.03
21007	人口與計劃生育事務	1.47	1.47
2100705	計劃生育家庭獎勵	1.47	1.47
213	農(nóng)林水支出	115.59	115.59
21303	水利	115.59	115.59
2130301	行政運行	91.56	91.56
2130302	一般行政管理事務	4.27	4.27
2130331	水資源費安排的支出	19.76	19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公積金	10.86	10.86
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
				公開06表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊				單位：萬元
項目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		135.62	104.60	31.02
208	社會保障和就業(yè)支出	3.67	3.67
20805	行政事業(yè)單位離退休	3.67	3.67
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.58	1.58
2080502	事業(yè)單位離退休	2.09	2.09
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	5.50	5.50
21005	醫(yī)療保障	4.03	4.03
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	4.03	4.03
21007	人口與計劃生育事務	1.47	1.47
2100705	計劃生育家庭獎勵	1.47	1.47
213	農(nóng)林水支出	115.59	84.57	31.02
21303	水利	115.59	84.57	31.02
2130301	行政運行	91.56	84.57	6.99
2130302	一般行政管理事務	4.27		4.27
2130331	水資源費安排的支出	19.76		19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公積金	10.86	10.86
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
					公開07表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6
10.68	0	3.64	0	3.64	7.04

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊							單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。