鶴山市審計(jì)局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 鶴山市審計(jì)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市審計(jì)局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市審計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市審計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
鶴山市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的職能部門(mén)。主要職能：負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門(mén)市有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策，起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草審計(jì)相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)沒(méi)有下屬單位，部門(mén)決算為局本級(jí)決算。根據(jù)審計(jì)的職責(zé)，設(shè)置6個(gè)職能股室：內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、績(jī)效審計(jì)股、經(jīng)責(zé)審計(jì)股。
第二部分 鶴山市審計(jì)局2016年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 633.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 517.95 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 15.00 |
六、其他收入 | 6 | 15.04 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 54.48 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 14.59 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 31.07 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 14.39 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 648.13 | 本年支出合計(jì) | 52 | 647.48 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 5.27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5.92 |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 653.40 | 合計(jì) | 56 | 653.40 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合計(jì) | 648.13 | 633.09 | 15.04 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 517.95 | 517.95 | 0.00 | ||||||||
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 517.95 | 517.95 | 0.00 | ||||||||
2010801 | 行政運(yùn)行 | 334.02 | 334.02 | 0.00 | ||||||||
2010802 | 一般行政管理事務(wù) | 26.82 | 26.82 | 0.00 | ||||||||
2010803 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||||||||
2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 68.31 | 68.31 | 0.00 | ||||||||
2010806 | 信息化建設(shè) | 28.62 | 28.62 | 0.00 | ||||||||
2010899 | 其他審計(jì)事務(wù)支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | ||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | ||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | ||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 647.47 | 473.15 | 174.32 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 517.95 | 358.62 | 159.32 | |||||
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 517.95 | 358.62 | 159.32 | |||||
2010801 | 行政運(yùn)行 | 334.02 | 334.02 | 0.00 | |||||
2010802 | 一般行政管理事務(wù) | 26.82 | 22.20 | 4.62 | |||||
2010803 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |||||
2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 68.31 | 0.00 | 68.31 | |||||
2010806 | 信息化建設(shè) | 28.62 | 0.00 | 28.62 | |||||
2010899 | 其他審計(jì)事務(wù)支出 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | |||||
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | |||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | |||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.26 | 4.26 | 0.00 | |||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.26 | 4.26 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 633.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 517.95 | 517.95 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 54.48 | 54.48 | |||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 14.59 | 14.59 | |||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 31.07 | 31.07 | |||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 633.09 | 本年支出合計(jì) | 53 | 633.09 | 633.09 | |||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
合計(jì) | 29 | 633.09 | 合計(jì) | 58 | 633.09 | 633.09 | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 633.09 | 458.76 | 174.32 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 517.95 | 358.62 | 159.32 | ||
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 517.95 | 358.62 | 159.32 | ||
2010801 | 行政運(yùn)行 | 334.02 | 334.02 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事務(wù) | 26.82 | 22.20 | 4.62 | ||
2010803 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 68.31 | 0.00 | 68.31 | ||
2010806 | 信息化建設(shè) | 28.62 | 0.00 | 28.62 | ||
2010899 | 其他審計(jì)事務(wù)支出 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | ||
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 275.18 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 44.96 | |||
30101 | 基本工資 | 187.75 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.22 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 26.15 | 30205 | 水費(fèi) | 0.07 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 24.8 | 30206 | 電費(fèi) | 1.43 | |||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 36.48 | 30207 | 郵電費(fèi) | 6.85 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 138.62 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.1 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 8.34 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.92 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 34.59 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 5.26 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.35 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.28 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 4.26 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.6 | |||
30111 | 住房公積金 | 31.07 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 13.98 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 58.01 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.25 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 413.8 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 44.96 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
10.90 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 10.86 | 5.60 | 5.60 | 5.26 | |||||||||||
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。如該部門(mén)無(wú)政府性基金支出，則本表為空。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||
公開(kāi)09表 | ||||||||||||||||
部門(mén)：鶴山市審計(jì)局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
10.90 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 10.86 | 5.60 | 5.60 | 5.26 | |||||||||
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分 鶴山市審計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算647.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出633.09萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出458.76萬(wàn)元，占72.46%，其中：工資福利支出275.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出44.97萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算174.32萬(wàn)元，占27.54%，主要支出項(xiàng)目有：商品和服務(wù)支出135.55萬(wàn)元，其他資本性支出38.77萬(wàn)元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市審計(jì)局2016年度總收入653.40萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.27萬(wàn)元，本年收入648.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入633.09萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加98.92萬(wàn)元，主要原因：一是購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)增加支出；二是人員工資、津貼補(bǔ)貼調(diào)增；其他收入15.04萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市審計(jì)局2016年度總支出653.40萬(wàn)元，其中本年支出647.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出517.95萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，比2015年決算數(shù)增加78.38萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資調(diào)整、津貼補(bǔ)貼調(diào)增、增加協(xié)審人員。
2.教育支出（類(lèi)）15.00萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目審計(jì)培訓(xùn)支出，比2015年決算數(shù)增加9.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.54%，主要原因是本年參加審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)審培訓(xùn)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）54.48萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休，比2015年決算數(shù)增加11.56萬(wàn)元，主要原因是增加了住房改革補(bǔ)貼支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）14.59萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育服務(wù)，比2015年決算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82%，主要原因是計(jì)劃生育費(fèi)調(diào)整。
5.住房保障支出（類(lèi)）31.07萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比2015年決算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，減少1.74%，主要原因是住房公積金調(diào)整。
6.其他支出14.39萬(wàn)元，主要用于水電郵電費(fèi)支出、辦公費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出等。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2016年度收入合計(jì)648.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入633.09萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的97.68%；其他收入15.05萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.32%，其中：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）517.95萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的79.91%，包括：審計(jì)事務(wù)（款）517.95萬(wàn)元。
教育支出（類(lèi)）15.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.31%，包括：進(jìn)修和培訓(xùn)（款）15.00萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）54.48萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的8.41%，包括：行政事業(yè)單位離退休（款）54.48萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）14.59萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.25%。包括：醫(yī)療保障（款）10.33萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.26萬(wàn)元。
住房保障（類(lèi)）31.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.79%。包括：住房改革（款）31.07萬(wàn)元。
其他支出（類(lèi)）15.05萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.32%包括：其他支出（款）15.05萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2016年度支出合計(jì)647.47萬(wàn)元。具體如下；
（一）基本支出473.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.08%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）358.62萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）54.48萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）10.33萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.26萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出；住房保障（類(lèi)）住房改革（款）31.07萬(wàn)元，主要用于住房公積金，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼；其他支出（類(lèi)）其他支出（款）14.39萬(wàn)元，主要用于基本戶(hù)上水電郵電扣費(fèi)、差旅費(fèi)支出等。
（二）項(xiàng)目支出174.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的26.92%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）159.32萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。教育支出（類(lèi)）進(jìn)修和培訓(xùn)（款）15.00萬(wàn)元，主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)633.09萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入633.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.13 %；主要原因是在職、離退人員津貼補(bǔ)貼調(diào)增。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)633.09萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出633.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.13 %；主要原因是在職、離退人員津貼補(bǔ)貼調(diào)增。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）517.95萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。教育支出（類(lèi)）15.00萬(wàn)元，主要用于進(jìn)修和培訓(xùn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）54.48萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）14.59萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、計(jì)劃生育事務(wù)。住房保障支出（類(lèi)）31.07萬(wàn)元，主要用于住房公積金。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)633.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，增加98.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.52%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）517.59萬(wàn)元，占81.76%；教育支出（類(lèi)）15.00萬(wàn)元，占2.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）54.48萬(wàn)元，占8.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）14.59萬(wàn)元，占2.30%；住房保障支出（類(lèi)）31.07萬(wàn)元，占4.91%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出633.09萬(wàn)元，基本支出458.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出174.32萬(wàn)元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.76萬(wàn)元，其中：人員支出413.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)44.96萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共10.86萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.60萬(wàn)元，其中：一輛已移交公務(wù)車(chē)服務(wù)平臺(tái)，需支付公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬(wàn)元；一輛為單位外出公務(wù)使用全年支出4.22萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.26萬(wàn)元，主要用于接待檢查指導(dǎo)、來(lái)訪(fǎng)人員、相關(guān)單位交流工作等。2016年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 25次，接待人數(shù)共530人。比年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元主要原因是接待減少。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.97萬(wàn)元，比2015年增加6.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.70%。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.77萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年，本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
鶴山市審計(jì)局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表.XLSX
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