2017年鶴山市司法局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負責司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責法制宣傳，普及法律常識，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動，并承擔相應責任；管理、監(jiān)督、指導基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導全市法律援助工作；負責全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：鶴山市公證處。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：鶴山市司法局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括政工辦、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股。下屬事業(yè)單位鶴山市公證處不設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
人員構(gòu)成情況：鶴山市司法局機關(guān)核定政法專項編制20名，實有在編人員20人，退休人員14人。派出機構(gòu)核定政法專項編制23名，實有在編人員21人。下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實有在編人員7人，聘用人員12人，退休人員1人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱： 鶴山市司法局 單位：萬元
表3
支出總體情況表
單位名稱： 鶴山市司法局 單位：萬元
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱： 鶴山市司法局 單位：萬元
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 鶴山市司法局 單位：萬元
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 鶴山市司法局 單位：萬元
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱： 鶴山市司法局 單位：萬元
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算1025.09萬元，比上年增加104.5萬元，增長11.35%；支出預算1025.09萬元，比上年增加104.5萬元，增長11.35%， 主要原因是在編人員工資福利待遇調(diào)整、江門市財政局安排補助我市法治文化主題公園建設(shè)以獎代補資金、按照市的統(tǒng)一要求調(diào)整了基本養(yǎng)老保險繳費支出預算、新增加了人民調(diào)解“以案定補”專項補貼資金。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排30.98萬元，比上年減少2.91萬元，下降8.59%。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出預算15.68萬元，比上年預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.06%，下降主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約要求，規(guī)范單位公務(wù)用車管理，合理安排車輛出行；公務(wù)接待費15.3萬元，比上年減少2.9萬元，下降15.93%，下降主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排62萬元，比上年增加3萬元，增長5.08%，主要原因是日常辦公支出增加。其中：辦公費6.06萬元，辦公用房水電費3.65萬元，公務(wù)接待費15.3萬元，公務(wù)用車運行維護費15.68萬元，其他商品和服務(wù)支出11.33萬元，辦公設(shè)備購置9.98萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排9.98萬元，其中：政府采購貨物支出9.98萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年3月21日，本部門及下屬1個單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門暫未有開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：部門預算公開表格說明（鶴山市司法局2017年）.XLS
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