鶴山市司法局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市司法局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市司法局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，主要職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市司法局屬于縣級行政單位，設(shè)政工辦（副科級）、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，鶴山市法律援助處；派出機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所；下屬事業(yè)單位1個(gè)，為廣東省鶴山市公證處。
納入部門決算編制單位1個(gè)，為行政單位鶴山市司法局。
第二部分 鶴山市司法局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 883.84 | 一、公共安全支出 | 14 | 752.72 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 95.01 |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 16.89 |
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 17 | 31.09 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
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| 18 |
|
六、其他收入 | 6 | 16.34 |
| 19 |
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| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 900.18 | 本年支出合計(jì) | 22 | 895.71 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 8.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 13.19 |
| 12 |
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| 25 |
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合計(jì) | 13 | 908.90 | 合計(jì) | 26 | 908.90 |
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門： | 鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 900.18 | 883.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
204 | 公共安全支出 | 757.19 | 740.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | ||
20402 | 公安 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 755.19 | 738.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 374.92 | 372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣傳 | 20.02 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 126.36 | 126.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 201.52 | 201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開03表 |
部門： |
| 鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 895.71 | 613.77 | 281.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 752.72 | 470.78 | 281.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 750.72 | 470.78 | 279.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政運(yùn)行 | 374.19 | 374.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040605 | 普法宣傳 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040606 | 律師公證管理 | 126.36 | 73.86 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040607 | 法律援助 | 201.52 | 0.00 | 201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040609 | 仲裁 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040610 | 社區(qū)矯正 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 883.84 | 一、公共安全支出 | 15 | 740.85 | 740.85 |
| |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 95.01 | 95.01 |
| |
| 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 16.89 | 16.89 |
| |
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 18 | 31.09 | 31.09 |
| |
| 5 |
|
| 19 |
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| 6 |
|
| 20 |
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| 7 |
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| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 883.84 | 本年支出合計(jì) | 23 | 883.84 | 883.84 |
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合計(jì) | 14 | 883.84 | 合計(jì) | 28 | 883.84 | 883.84 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 |
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部門： | 鶴山市司法局 |
| 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
合計(jì) | 883.84 | 611.90 | 271.94 |
| ||||||
204 | 公共安全支出 | 740.85 | 468.91 | 271.94 |
| |||||
20402 | 公安 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| |||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| |||||
20406 | 司法 | 738.85 | 468.91 | 269.94 |
| |||||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 372.32 | 372.32 | 0.00 |
| |||||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| |||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| |||||
2040605 | 普法宣傳 | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
| |||||
2040606 | 律師公證管理 | 126.36 | 73.86 | 52.50 |
| |||||
2040607 | 法律援助 | 201.52 | 0.00 | 201.52 |
| |||||
2040609 | 仲裁 | 3.48 | 0.00 | 3.48 |
| |||||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 |
| |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 95.01 | 95.01 | 0.00 |
| |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 95.01 | 95.01 | 0.00 |
| |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 |
| |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| |||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| |||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
| |||||
2100717 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
| |||||
221 | 住房保障支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 |
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 |
| |||||
2210201 | 住房公積金 | 31.09 | 31.09 | 0.00 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 | |||
部門： | 鶴山市司法局 |
| 單位：萬元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 334.73 | 301 | 工資福利支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 228.19 | 30101 | 基本工資 | 0.00 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 35.70 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30.93 | 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | |||
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 12.68 | 30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | |||
30107 | 績效工資 | 1.82 | 30107 | 績效工資 | 0.00 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.41 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 76.90 | |||
30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 7.22 | |||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.21 | |||
30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.16 | |||
30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 3.50 | |||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 11.40 | |||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.29 | |||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.02 | |||
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.73 | |||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.03 | |||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 14.41 | |||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.18 | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.60 | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 13.82 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.33 | |||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.76 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.76 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 199.51 | 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 78.56 | 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 1.27 | 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.77 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公積金 | 46.61 | 30311 | 住房公積金 | 0.00 | |||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 66.25 | 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 534.24 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 77.66 | |||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開07表 | ||
部門： | 鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 | |||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
33.89 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 18.20 | 31.01 | 0 | 15.68 | 0 | 15.68 | 15.33 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門： | 鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
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無 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開09表 | |
部門： | 鶴山市司法局 |
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| 單位：萬元 | |||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33.89 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 18.20 | 31.01 | 0 | 15.68 | 0 | 15.68 | 15.33 | |
第三部分 鶴山市司法局2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
2016年支出決算895.71萬元，其中：財(cái)政撥款支出883.84萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出611.9萬元，占69.23%，其中：工資福利支出334.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助199.51萬元，商品和服務(wù)支出76.9萬元，其他資本性支出等支出0.76萬元；項(xiàng)目支出決算271.94萬元，占30.77%，主要支出項(xiàng)目有基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、仲裁、社區(qū)矯正支出、其他公安支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2016年度部門收入決算908.9萬元，其中財(cái)政撥款收入883.84萬元，比2015年決算數(shù)增加160.69萬元，主要原因：一是新增住房改革補(bǔ)貼；二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，2015年僅有三個(gè)月支出，2016年全年均有支出；三是大部分公共法律服務(wù)平臺建設(shè)工程款在2016年支出，2015年僅支出一部分；其他收入16.34萬元，比2015年決算數(shù)增加14.07萬元，主要原因是市委辦劃入專項(xiàng)資金用于開展普法宣傳工作。
（二）年度支出總體情況
2016年度支出決算895.71萬元，其中財(cái)政撥款支出883.84萬元，比2015年決算數(shù)增加160.69萬元，主要原因：一是新增住房改革補(bǔ)貼；二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，2015年僅有三個(gè)月支出，2016年全年均有支出；三是大部分公共法律服務(wù)平臺建設(shè)工程款在2016年支出，2015年僅支出一部分。
二、2016年度收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)900.18萬元，其中財(cái)政撥款收入883.84萬元，占本年收入的98.18%。其中：
公共安全支出（類）740.85萬元，占財(cái)政撥款收入的83.82%。包括：公安（款）2萬元，司法（款）738.85萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）95.01萬元，占財(cái)政撥款收入的10.75%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）95.01萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.89萬元，占財(cái)政撥款收入的1.91%。包括：醫(yī)療保障（款）12.68萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.21萬元。
住房保障支出（類）31.09萬元，占財(cái)政撥款收入的3.52%。包括：住房改革支出（款）31.09萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)895.71萬元。具體如下：
（一）基本支出613.77萬元，占本年支出的68.52%。其中：公共安全支出（類）司法（款）470.78萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）95.01萬元，主要用于退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.68萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.21萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）31.09萬元，主要用于住房公積金。
（二）項(xiàng)目支出281.94萬元，占本年支出的31.48%。其中：公共安全支出（類）公安（款）2萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出；公共安全支出（類）司法（款）279.94萬元，主要用于各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入883.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少36.75萬元，減少3.99 %,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出883.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少36.75萬元，減少3.99%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)883.84萬元，占本年支出的98.67%，與2015年相比，增加160.69萬元，增長22.22%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）公安（款）2萬元，占0.22%，公共安全支出（類）司法（款）738.85萬元，占83.60%；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）95.01萬元，占10.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.68萬元，占1.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.21萬元，占0.48%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）31.09萬元，占3.52%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出611.90萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出534.24萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出77.66萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共31.01萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.68萬元，其中公務(wù)用車購置支出0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出15.68萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)車保有量4輛，包括一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，下屬單位一般公務(wù)用車1輛，主要用于辦理公務(wù)、外出辦案等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.33萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待96次，接待人數(shù)共1420人。主要包括接待上級機(jī)關(guān)、兄弟市縣司法行政系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)單位。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57萬元，比2015年增加3.92萬元，增長7.38%，主要原因是日常辦公支出增多。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額22.08萬元，其中政府采購貨物支出22.08萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門及下屬1個(gè)單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年，本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
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