2016 年度鶴山市工商行政管理局預(yù)算公開
第一部分 2016年鶴山市工商行政管理局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的職能部門。主要職能：主要職責是確認市場主體資格,規(guī)范市場主體行為,維護市場經(jīng)濟秩序,保護商品生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益；參與市場體系的規(guī)劃、培育；負責商標的統(tǒng)一注冊和管理；實施對廣告業(yè)的宏觀指導(dǎo)；監(jiān)督管理個體、私營經(jīng)濟，指導(dǎo)其健康發(fā)展。
納入部門預(yù)算編制有下屬1個行政（事業(yè)）單位。
（二）人員構(gòu)成情況
我局核定的編制總數(shù)為155名，其中行政編制139名，其中：行政編制123名、工商所工勤服務(wù)編制16名；行政執(zhí)法編10名；事業(yè)編制6名。
截至2016年2月29日，我局在職人數(shù)126人，其中行政人員114人：公務(wù)員104人，工商所后勤服務(wù)人員10人；行政執(zhí)法編6名；事業(yè)編制6人。退休人數(shù)56人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是打造“互聯(lián)網(wǎng)+工商”登記模式，加快以電子營業(yè)執(zhí)照為支撐的全程電子化登記管理改革，進一步推進工商注冊制度便利化。二是加強重點領(lǐng)域執(zhí)法，依法規(guī)范市場秩序，不斷提振消費信心。三是不斷完善企業(yè)信用體系，努力營造守法誠信的發(fā)展環(huán)境。四是深化商標戰(zhàn)略，服務(wù)企業(yè)以“鶴山創(chuàng)造”贏得市場競爭。
二、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算3011.38萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3011.38萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算3011.38萬元，其中本年支出3011.38萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2446.24萬元，占81.23%；教育（類）支出3萬元，占01.%；社會保障和就業(yè)（類）支出250.01萬元，占8.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出100.03萬元，占3.32%；住房保障（類）支出212.1萬元，占7.04%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3011.38萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2711.38萬元。
項目支出預(yù)算300萬元，主要支出項目有工商行政管理專項經(jīng)費50.7萬元，執(zhí)法辦案專項經(jīng)費228萬元，其他工商行政管理事務(wù)支出經(jīng)費21.3萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016年鶴山市工商行政管理局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計80.61萬元。
| 2016 年度鶴山市工商行政管理局預(yù)算公開 |
| 第二部分2016年鶴山市工商行政管理局部門預(yù)算表 |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 |
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| 2016年部門收支預(yù)算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 |
3,011.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,446.24 |
|
|
|
二、國防支出 |
|
| 二、基金預(yù)算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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|
四、教育支出 |
3.00 |
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
| 四、事業(yè)收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
250.01 |
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
100.03 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| 六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水支出 |
|
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|
十二、交通運輸支出 |
|
|
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|
十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
212.10 |
|
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|
十八、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
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二十、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
3,011.38 |
本年支出合計 |
3,011.38 |
| 七、上級補助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單補助支出 |
|
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
| 收入總計 |
3,011.38 |
支出總計 |
3,011.38 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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| 2016年部門公共財政預(yù)算撥款 |
||||||
| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
|||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合 計 |
2,711.38 |
2,711.38 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
2,146.24 |
2,146.24 |
|
|
|
15 |
|
工商行政管理事務(wù) |
2,146.24 |
2,146.24 |
|
|
|
|
01 |
行政運行 |
1,937.73 |
1,937.73 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事務(wù) |
130.92 |
130.92 |
|
|
|
|
03 |
機關(guān)服務(wù) |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
50 |
事業(yè)運行 |
67.35 |
67.35 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
08 |
|
進修及培訓(xùn) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
03 |
培訓(xùn)支出 |
3.00 |
3.00 |
|
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
250.01 |
250.01 |
|
| 210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
100.03 |
100.03 |
|
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
07 |
|
計劃生育事務(wù) |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
17 |
計劃生育服務(wù) |
28.26 |
28.26 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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|
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|
|
|
| 2016年部門公共財政預(yù)算撥款 |
||||||
| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
|||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合 計 |
300.00 |
300.00 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
300.00 |
300.00 |
|
| 201 |
15 |
|
工商行政管理事務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
04 |
工商行政管理專項 |
50.70 |
50.70 |
|
|
|
|
05 |
執(zhí)法辦案專項 |
228.00 |
228.00 |
|
|
|
|
99 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
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|
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|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
|
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|
|
|
| 2016年部門公共財政預(yù)算撥款 |
|||||||
| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
|
|
單位：萬元 |
||||
| 經(jīng)濟科目 |
預(yù)算內(nèi) |
||||||
| 小計 |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
|||||
| 小計 |
人員支出 |
公用經(jīng)費 |
專項支出 |
小計 |
專項支出 |
||
| 301 工資福利支出 |
1945.59 |
1945.59 |
1895.59 |
|
50 |
|
|
| 302 商品和服務(wù)支出 |
575.42 |
575.42 |
130.92 |
194.5 |
250 |
|
|
| 303 對個人和家庭的補助 |
490.37 |
490.37 |
490.37 |
|
|
|
|
| 310 其他資本性支出 |
|
|
|
|
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|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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|
| 2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
|
| 單位名稱：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
| 項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
| 合計 |
80.61 |
| 1、因公出國（境）費用 |
0.00 |
| 2、公務(wù)接待費 |
8.01 |
| 3、公務(wù)用車費 |
72.60 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
72.60 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
|
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表六 |
|||
|
|
|
|
|
| 2016年部門預(yù)算-政府采購預(yù)算表 |
|
||
| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
|
|
| 項目 |
政府采購目錄 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|||
| 合 計 |
|
|
|
| 此表空白 |
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