目 錄
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動(dòng)物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
（二）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、江門市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。組織實(shí)施國(guó)家和省制定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。
（三）監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測(cè)體系，并開展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。
（四）負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為；組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置工作。
（五）負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
（六）負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。
（七）監(jiān)測(cè)藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。
（八）負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
（九）指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
（十）承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
（十一）承辦市委、市政府、市食品安全委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
表1 |
|||
收支總體情況表 |
|||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 |
1976.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1680.87 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他資金 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.16 |
||
九、衛(wèi)生健康支出 |
78.68 |
||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
86.3 |
||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
9.37 |
||
本年收入合計(jì) |
2036.38 |
本年支出合計(jì) |
2036.38 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級(jí)支出 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
59.89 |
||
收入總計(jì) |
2036.38 |
支出總計(jì) |
2036.38 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
||||||||||||||
收入總體情況表 |
||||||||||||||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
功能分類科目 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
財(cái)政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
教育收費(fèi) |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|||||
合計(jì) |
2036.38 |
1964.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
59.89 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1680.87 |
1680.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1679.11 |
1679.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1125.71 |
1116.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.37 |
|
2013804 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng) |
394.00 |
394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
藥品事務(wù) |
18.25 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
|
2013813 |
醫(yī)療器械事務(wù) |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妝品事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
60.52 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.52 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
||||||||
支出總體情況表 |
||||||||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
合計(jì) |
2036.38 |
1471.85 |
564.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1690.24 |
1125.71 |
564.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1688.48 |
1125.71 |
562.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1125.71 |
1125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013804 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng) |
394.00 |
0.00 |
394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013805 |
市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013812 |
藥品事務(wù) |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013813 |
醫(yī)療器械事務(wù) |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013814 |
化妝品事務(wù) |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
60.52 |
0.00 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
表4 |
|||
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
2027.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1680.87 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.16 |
||
九、衛(wèi)生健康支出 |
78.68 |
||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
86.30 |
||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
2027.01 |
本年支出合計(jì) |
2027.01 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
||
收入總計(jì) |
2027.01 |
支出總計(jì) |
2027.01 |
表5 |
|||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
||
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
2027.01 |
1462.48 |
564.53 |
[201]一般公共服務(wù)支出 |
1680.87 |
1116.34 |
564.53 |
[20138]市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1679.11 |
1116.34 |
562.77 |
[2013801]行政運(yùn)行 |
1116.34 |
1116.34 |
0.00 |
[2013804]市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng) |
394.00 |
0.00 |
394.00 |
[2013805]市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
[2013812]藥品事務(wù) |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
[2013813]醫(yī)療器械事務(wù) |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
[2013814]化妝品事務(wù) |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
[2013899]其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
60.52 |
0.00 |
60.52 |
[20199]其他一般公共服務(wù)支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
[2019999]其他一般公共服務(wù)支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
[2100717]計(jì)劃生育事務(wù) |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
[221011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
[2210201]住房公積金 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
注： **
表6 |
||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） |
||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算 |
合 計(jì) |
1462.48 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1155.95 |
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
633.27 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
16.00 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
172.30 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
112.72 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
17.45 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
36.99 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.32 |
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
86.30 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
34.5 |
[301]工資福利支出 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
[30101]基本工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30107]績(jī)效工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30113]住房公積金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工資福利支出 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
130.32 |
[30201]辦公費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
[30202]印刷費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.35 |
[30205]水費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.50 |
[30206]電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
6.70 |
[30207]郵電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
7.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30211]差旅費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
1.50 |
[30214]租賃費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
[50202]會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
1.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
[30224]被裝購(gòu)置費(fèi) |
[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
10.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
6.50 |
[30229]福利費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
44.52 |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
37.25 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
[30201]辦公費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30202]印刷費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30203]咨詢費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30205]水費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30206]電費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30207]郵電費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30211]差旅費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30214]租賃費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30218]專用材料費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30229]福利費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
176.21 |
[30301]離休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
0.00 |
[30302]退休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
29.66 |
[30304]撫恤金 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
17.93 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
128.62 |
[310]資本性支出 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
[310]資本性支出 |
[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
45.10 |
注： **
表7 |
||||
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||||
單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
146.32 |
146.32 |
0.00 |
0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
表8 |
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 2036.38 萬(wàn)元，比上年 增加499.34 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)32.49 %，主要原因是 人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加 ；支出預(yù)算 2036.38 萬(wàn)元，比上年 增加499.34 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)32.49 %，主要原因是 人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 20 萬(wàn)元，比上年 減少2 萬(wàn)元， 下降9.09 %，主要原因是 取消租車平臺(tái)租用車輛，租車費(fèi)用減少2萬(wàn)元 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 16 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16 萬(wàn)元），比上年 減少2 萬(wàn)元， 下降9.09 %，主要原因是 取消租車平臺(tái)租用車輛，租車費(fèi)用減少2萬(wàn)元 ；公務(wù)接待費(fèi) 4 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 146.32 萬(wàn)元， 比上年 減少625.8 萬(wàn)元， 下降81.05 %，主要原因是 2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)算口徑在2018年的基礎(chǔ)上做了一點(diǎn)修改，剔除了人員經(jīng)費(fèi)的部分。
四、政府采購(gòu)情況
2019 年本部門政府采購(gòu)安排 34.17 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算 34.17 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 252.27 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 7 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 25.97 萬(wàn)元，主要是 購(gòu)置公務(wù)用車一輛、針式打印機(jī)一臺(tái)以及畜肉或水產(chǎn)品變質(zhì)檢測(cè)儀三臺(tái) 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績(jī)效目標(biāo) |
創(chuàng)建食品安全主題專項(xiàng)資金 |
400萬(wàn)元 |
2019年，我局將繼續(xù)大力推進(jìn)“八大”工程，參照城區(qū)的做法，在各鎮(zhèn)（街）建設(shè)一條食品藥品安全示范街。加強(qiáng)執(zhí)法，繼續(xù)實(shí)施家禽集中屠宰后續(xù)監(jiān)管，加強(qiáng)食品小作坊和攤販綜合治理，新增3條小攤販集中經(jīng)營(yíng)區(qū)。繼續(xù)實(shí)施“明廚亮灶”升級(jí)改造，加大食品抽檢力度，爭(zhēng)取完成江門市下達(dá)的每千人5批次的抽檢任務(wù)以及快檢任務(wù)30000批次。建設(shè)完善食品安全監(jiān)管平臺(tái)以及食品安全溯源系統(tǒng)。 |
注：**
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
【說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】
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