2017年鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局決算公開報告
目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
（一）部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負總責(zé)的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。
（二）負責(zé)食品安全監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實國家、省、江門市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。組織實施國家和省制定的食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。
（三）監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。負責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。
（四）負責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施。負責(zé)監(jiān)測互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為；組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置工作。
（五）負責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。
（六）負責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。
（七）監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。
（八）負責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。
（九）指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
（十）承擔(dān)市食品安全委員會日常工作，負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負責(zé)考核評價。
（十一）承辦市委、市政府、市食品安全委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
（一）本決算為本級單位決算，下屬單位決算已納入財政一級決算單位批復(fù)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
我局設(shè)有9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級）和4個派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室（行政審批服務(wù)股）、綜合協(xié)調(diào)股（食安辦）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?；O(jiān)管股、政策法規(guī)股和稽查局；派出機構(gòu)分別是雅瑤食品藥品監(jiān)督管理所、龍口食品藥品監(jiān)督管理所、鶴城食品藥品監(jiān)督管理所、宅梧食品藥品監(jiān)督管理所。
我局核定人員編制64名，機關(guān)后勤服務(wù)人員（原機關(guān)工勤數(shù)）2名。
第二部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,511.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 9.70 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 7.12 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 126.23 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 1,211.79 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 81.34 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 12.61 | ||
本年收入合計 | 22 | 1,518.40 | 本年支出合計 | 47 | 1,441.67 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 8.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 85.25 |
總計 | 25 | 1,526.92 | 總計 | 50 | 1,526.92 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 1,518.40 | 1,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,294.01 | 1,294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,257.11 | 1,257.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政運行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事務(wù) | 119.39 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101012 | 藥品事務(wù) | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101015 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 178.77 | 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 129.25 | 129.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
22999 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
2299901 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 1,441.67 | 1,119.86 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 126.23 | 107.88 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,211.79 | 918.03 | 293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,174.89 | 881.13 | 293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政運行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事務(wù) | 119.39 | 59.60 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101012 | 藥品事務(wù) | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101015 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 178.77 | 0.00 | 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 47.03 | 0.00 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,511.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 1,211.79 | 1,211.79 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 24 | 1,511.28 | 本年支出合計 | 52 | 1,429.06 | 1,429.06 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
總計 | 28 | 1,511.28 | 總計 | 56 | 1,511.28 | 1,511.28 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1,429.06 | 1,107.25 | 321.80 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 126.23 | 107.88 | 18.35 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
2080801 | 死亡撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,211.79 | 918.03 | 293.76 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,174.89 | 881.13 | 293.76 |
2101001 | 行政運行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事務(wù) | 119.39 | 59.60 | 59.78 |
2101012 | 藥品事務(wù) | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
2101015 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 178.77 | 0.00 | 178.77 |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 47.03 | 0.00 | 47.03 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
單位：萬元 | ||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 735.28 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 122.86 | |
30101 | 基本工資 | 495.03 | 30201 | 辦公費 | 2.75 | |
30102 | 津貼補貼 | 55.72 | 30202 | 印刷費 | 3.00 | |
30103 | 獎金 | 93.44 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 28.43 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.07 | |
30106 | 伙食補助費 | 2.99 | 30205 | 水費 | 0.50 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 6.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 59.66 | 30207 | 郵電費 | 23.49 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 249.11 | 30211 | 差旅費 | 1.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 50.98 | 30213 | 維修(護)費 | 0.84 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.94 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.98 | |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 12.46 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 12.36 | |
30311 | 住房公積金 | 81.34 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.22 | |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 5.18 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 41.06 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 104.32 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 24.47 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | ||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||||
31009 | 土地補償 | 0.00 | ||||
31010 | 安置補助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||
31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | ||||
30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 | ||||
30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 | ||||
30403 | 財政貼息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | ||||
307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||
人員經(jīng)費合計 | 984.39 | 公用經(jīng)費合計 | 122.86 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
69.87 | 0.00 | 65.87 | 40.00 | 25.87 | 4.00 | 58.78 | 0.00 | 54.87 | 39.47 | 15.41 | 3.91 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年度總收入 1526.92 萬元，其中本年收入 1518.40 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 1511.28 萬元， 比上年決算數(shù)增加402.79萬元，增長36.34%，主要原因是2017年人員增加，基本支出相應(yīng)增加，食品快篩快檢、藥品抽檢任務(wù)增加，食品安全示范建設(shè)經(jīng)費要求增加，項目支出相應(yīng)增加。其中：一般公共服務(wù)支出9.7萬元，社會保障和就業(yè)支出126.23萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1211.79萬元，住房保障支出81.34萬元，其他支出12.61萬元。
2．上級補助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
3．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
5．其他收入 7.12 萬元， 比上年決算數(shù)減少1.40萬元，下降16.42%，主要是財政收回存量資金后重新安排的資金收入。
（二）年度支出總體情況
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年度總支出 1526.92 萬元，其中本年支出 1441.67 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 1119.86 萬元， 比上年決算數(shù)增加120.57萬元，增長12.07%，主要原因是2017年人員增加，基本支出相應(yīng)增加。
2.項目支出 321.80 萬元， 比上年決算數(shù)增加212.60萬元，增長194.69%，主要原因是食品快篩快檢、藥品抽檢任務(wù)增加，食品安全示范建設(shè)經(jīng)費要求增加，項目支出相應(yīng)增加。
3.上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年度財政撥款收入合計 1511.28 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1511.28 萬元，比上年決算數(shù) 增加402.79 萬元， 增長36.34%；主要的變動情況：一般公共服務(wù)收入9.7萬元，社會保障和就業(yè)收入126.23萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入1211.79萬元，住房保障收入81.34萬元，其他收入7.12萬元。 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%.
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年度財政撥款支出合計 1429.06 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 1429.06 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加206.36 萬元， 增長16.88%；一般公共服務(wù)支出9.7萬元，社會保障和就業(yè)支出126.23萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1211.79萬元，其中：計劃生育事務(wù)支出12.46萬元，食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出1174.89萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.44萬元，住房保障支出81.34萬元。 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%.
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 58.78 萬元，完成預(yù)算 69.87 萬元的 84.10% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 0.00% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 54.87 萬元，完成預(yù)算 65.87 萬元的 83.30% ；公務(wù)接待費支出決算為 3.91 萬元，完成預(yù)算 4.00 萬元的 97.70% 。
2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 增加32.52 萬元， 增長123.80% 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 增加33.20萬元，增長153.20% ；公務(wù)接待費支出決算 減少0.68萬元，下降14.80% 。 因公出國（境）費支出與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出增加的主要情況：2017年購置了公務(wù)用車1輛，購置支出39.47萬元；公務(wù)接待費支出減少的主要情況：按照“三公”經(jīng)費有關(guān)規(guī)定縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0.00% ；公務(wù)用車購置及運行費支出 54.87萬元，占93.35% ；公務(wù)接待費支出 3.91萬元，占6.65% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 局機關(guān)及下屬0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： （1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 54.87 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 39.47 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 1 輛。公務(wù)用車運行及維護支出 15.41 萬元， 2017年局機關(guān) 公務(wù)用車保有量為 7 輛，主要用于 日常執(zhí)法辦公用車。
3.公務(wù)接待費支出 3.91 萬元，主要用于 公務(wù)接待 。 2017年，局機關(guān) 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 54 次，接待人數(shù)共 652 人， 主要包括日常公務(wù)接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 122.86 萬元，比上年 增加4.51 萬元， 增長3.81%。 主要增減變動情況是： 2017年人員增加，財政支出科目調(diào)整等原因?qū)е聶C關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017 年本部門政府采購支出總額 156.71 萬元，其中：政府采購貨物支出 59.01 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 97.69 萬元。 其中，政府采購貨物支出主要用于購置公務(wù)用車和辦公設(shè)備，政府采購服務(wù)支出主要用于食品藥品檢測檢驗服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 7 輛，其中， 定向化保障崗位用車0輛、機要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
無主要項目績效自評情況。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
重點項目績效評價報告。無。
以部門為主體開展的項目績效評價報告。 無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（新）2017年鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局部門決算.pdf
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
