目錄
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、市人民政府負總責的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。負責食品安全監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實國家、省、江門市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。組織實施國家和省制定的食品安全風險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作。監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質量管理規(guī)范。建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關部門實施國家基本藥物制度。負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關質量管理規(guī)范。負責制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施。負責監(jiān)測互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務和交易行為；組織查處本區(qū)域內的違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置工作。負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。負責放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負責開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體系建設。指導鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。承擔市食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調，推動健全協(xié)調聯(lián)動機制。督促檢查市有關部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。承辦市委、市政府、市食品安全委員會和上級有關部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設辦公室、綜合協(xié)調股（食安辦）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?；O(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個職能股室，設雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個派出機構。我局編制64人，實有54人，退休人員7人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
收 入 | 支 出 |
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 1210.38 | 一、基本支出 | 978.34 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 250.34 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 1210.38 | 本年支出合計 | 1228.68 |
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四、上級補助收入 | 18.3 | 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
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七、上年結轉 |
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收入總計 | 1228.68 | 支出總計 | 1228.68 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 1210.38 |
一般公共預算撥款 | 1210.38 |
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 1210.38 |
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四、上級補助收入 | 18.3 |
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結轉 |
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收 入 總 計 | 1228.68 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 978.34 |
工資福利支出 | 728.22 |
一般商品和服務支出 | 131.49 |
對個人和家庭的補助 | 118.63 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 250.34 |
日常運轉類項目 | 60.00 |
政府購買服務類項目 | 114.67 |
其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 | 75.67 |
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 1228.68 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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支 出 總 計 | 1228.68 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
收 入 | 支 出 |
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、一般公共預算 | 1228.68 | 一、一般公共預算 | 1228.68 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
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本年收入合計 | 1228.68 | 本年支出合計 | 1228.68 |
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四、上年結轉 | - | 四、結轉下年 | - |
收入總計 | 1228.68 - | 支出總計 | 1228.68 - |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 |
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合計 |
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[201]一般公共服務支出 |
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[20104]發(fā)展與改革事務 |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
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[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
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[2011105]派駐派出機構 |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
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[2013101]行政運行 |
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[2013102]一般行政管理事務 |
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[2013103]機關服務 |
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[2013105]專項業(yè)務 |
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[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機 構事務支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]國家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]學前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 | 24.92 | 24.92 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 24.92 | 24.92 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
| 合計 | 978.34 |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 809.83 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 452.25 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 53.8 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 61.44 |
[50102]社會保險繳費 | [30112]其他社會保險繳費 | 160.74 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 81.6 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 131.49 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 5.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.05 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 1.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 25.69 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0.1 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 39.6 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 1.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 1.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 10.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 0 |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 1.00 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 5.00 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 1.00 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 29.05 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 |
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[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 37.03 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 12.11 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 24.92 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
| 合計 | 250.34 |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
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[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
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[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 4.00 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 27.8 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 161.83 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
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[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 56.67 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
行政經(jīng)費 | 953.42 |
“三公”經(jīng)費 | 37.8 |
其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
(二）公務用車購置及運行維護支出 |
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1.公務用車購置 |
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2. 公務用車運行維護費 | 32.8 |
(三）公務接待費支出 | 5 |
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注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 |
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 978.34 | 978.34 | 978.34 |
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208 社會保障和就業(yè)支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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20805 行政事業(yè)單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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2080501 歸口管理的行政單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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303 對個人和家庭的補助 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 871.83 | 871.83 | 871.83 |
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21005 醫(yī)療保障 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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2100501 行政單位醫(yī)療 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
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301 工資福利支出 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
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21007 計劃生育事務 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
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2100717 計劃生育服務 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
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303 對個人和家庭的補助 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
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21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 836.71 | 836.71 | 836.71 |
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2101001 行政運行 | 777.42 | 777.42 | 777.42 |
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301 工資福利支出 | 705.22 | 705.22 | 705.22 |
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302 商品和服務支出 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
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2101002 一般行政管理事務 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
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302 商品和服務支出 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
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221 住房保障支出 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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22102 住房改革支出 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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2210201 住房公積金 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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221020101 其他單位住房公積金 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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303 對個人和家庭的補助 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 |
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 250.34 | 250.34 | 250.34 |
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210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 250.34 | 250.34 | 250.34 |
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21004 公共衛(wèi)生 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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2100409 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 250.3 | 250.3 | 250.3 |
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2101002 一般行政管理事務 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
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2101012 藥品事務 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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2101014 化妝品事務 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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2101015 醫(yī)療器械事務 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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2101016 食品安全事務 | 136.33 | 136.33 | 136.33 |
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2101099 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預算數(shù)對比。)
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算1228.68萬元，比上年增加了364.96萬元，增長了42.25%，主要原因是機構改革后2016年人員增加基本支出相應增加，食品抽檢、食品安全示范建設等經(jīng)費要求增多，項目支出相應增加。支出預算1228.68萬元，比上年增加364.96萬元，增長42.25%， 主要原因是機構改革后2016年人員增加基本支出相應增加，食品抽檢、食品安全示范建設等經(jīng)費要求增多，項目支出相應增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排37.8萬元，比上年增加9.2萬元，增長32.17%，主要原因是2016年預計購置公務用車2臺。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費32.8萬元，比上年增加11.8萬元，增長56.19%，主要原因是2016年預計購置公務用車2臺；公務接待費5萬元，比上年減少2.6萬元，主要原因是根據(jù)“三公”經(jīng)費有關規(guī)定縮減支出。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排72.2萬元，比上年增加6.65萬元，增長10.14%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費支出增加。其中：辦公費5萬元，印刷費3萬元，郵電費25.69萬元，差旅費2萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費1萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費8萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費5萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排114.67萬元，其中：貨物類采購預算56.67萬元，工程類采購預算3萬元，服務類采購預算55萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總額248.97萬元，其中主要實物資產(chǎn)248.97萬元，2016年預計增加國有資產(chǎn)56.67萬元。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門進預算績效信息公開的有關工作按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四部分 名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
“三公”經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的消費。
機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費。含辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車購置及公務用車運行維護費等。
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