市本級2015年度部門決算公開

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第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負總責(zé)的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。負責(zé)食品安全監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實國家、省、江門市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。組織實施國家和省制定的食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。負責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施。負責(zé)監(jiān)測互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為；組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置工作。負責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。負責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。承擔(dān)市食品安全委員會日常工作，負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負責(zé)考核評價。承辦市委、市政府、市食品安全委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、 機構(gòu)設(shè)置

市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)股（食安辦）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?；O(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個職能股室，設(shè)雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個派出機構(gòu)。

本部門機關(guān)核定人員編制32名，其中行政編制17名，行政執(zhí)法專項編制15名。機關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。核定4個食品藥品監(jiān)督管理所行政執(zhí)法專項編制34 名，2015年實有在職人員54名、離退休人員5名。

本部門沒有下屬單位。

 

 

 

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

2015年支出決算976.49萬元，其中：財政撥款支出976.49萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出833.00萬元，占85.31%，其中：工資福利支出557.05萬元，對個人和家庭的補助98.30萬元，商品和服務(wù)支出83.60萬元，其他資本性支出等支出94.05萬元；項目支出決算883.10萬元，占90.44%，主要支出項目有公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計劃生育事務(wù)、食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年總收入976.67萬元，其中財政撥款收入976.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.18萬元，支出總計976.67萬元。其中一般公共服務(wù)支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出22.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育883.28萬元，住房保障支出68.67萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年收入決算976.49萬元，其中：財政撥款收入976.49萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

1、基本支出833萬元，占85.29%，其中：工資福利支出557萬元，對個人和家庭的補助0.3萬元，商品和服務(wù)支出27.3萬元，其他資本性支出等支出94.1萬元；

2、項目支出143.67萬元，占14.71%。按支出功能科目劃分，其中一般公共服務(wù)支出2.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出141.67萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入976.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加112.95萬元，增長13.08%，主要原因是人員增加，基本支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。一般公共預(yù)算財政撥款支出976.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加112.95萬元，增長13.08%，主要原因是人員增加，基本支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算支出143.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出141.68萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出833.00萬元，其中食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出714.86萬元，占85.82%。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共55.70萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出50.66萬元，主要包括：（1）更新購置小車2輛，購置支出26.6萬元；（2）公務(wù)車保有量7輛，全年運行維護費支出24.06萬元，平均每輛3.44萬元。有關(guān)情況：食品藥品監(jiān)管體制改革后，下設(shè)派出機構(gòu)4個，承擔(dān)監(jiān)管職能大幅增加，執(zhí)法任務(wù)繁重，車輛使用頻密。主要包括用于支付燃料費、維修費、路橋費、保險費、年審費等支出。

3.公務(wù)接待費支出5.04萬元，主要用于包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，主要用于上級部門對我市食品藥品工作的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年度機關(guān)運行經(jīng)費177.64萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本局政府采購支出46.62萬元，主要用于執(zhí)法裝備提升和信息化建設(shè)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2015年國有資產(chǎn)年初數(shù)為158.31萬元，年末數(shù)為248.97萬元。本部門單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1、績效管理工作總體情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，年度一般公共預(yù)算項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

 

市本級2015年度部門決算公開報表.xlsx