目錄

      第一部分  鶴山市社會保險基金管理局概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分  2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

      六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

      七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  鶴山市社會保險基金管理局概況

      一、 主要職責

      鶴山市社會保險基金管理局（以下簡稱社保局）是主管全市社會保險業(yè)務經(jīng)辦工作的職能部門，主要職責：

      （一）貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。

      （二）配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務；執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。

      （三）負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。

      （四）負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務網(wǎng)絡的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。

      （五）負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和大病保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險經(jīng)辦工作。

      （六）開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。

      （七）負責社會保險經(jīng)辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。

      （八）承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項。

      二、 機構設置

      （一）  本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

      （二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：社保局內(nèi)設辦公室、計劃財務股、社會保險關系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個職能股室。在職人員編制38人，實有37人，退休12人。

      第二部分  2017年部門預算表（見附件）

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

      六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

      七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

     2017年本部門收入預算11734.07萬元，比上年增加608.08萬元，增長5.47%。主要原因是：一是按照省市的部署，2017年將實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，增加編制機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出預算；二、城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金由135元/人/月提高至145元/人/月，參保繳費補貼按高、低檔次分別由80元、110元提高至90元、120元。二、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險各級財政補助標準由420元提高至450元，個人繳費由150元提高至200元。三、隨著2017社保年度繳費工資的調整，各項社保繳費額將會有所增長；三是計生獎勵金標準略有提高；四、其他社會保障和就業(yè)部分項支出標準年度調整，支出略增。支出預算11734.07萬元，比上年增加608.08萬元，增長5.47%。主要原因與收入預算增長原因一致。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

     2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排11.8萬元，比上年減少5.3萬元，下降30.99%，主要原因是認真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年預算比上年有所節(jié)約。其中：因公出國（境）費0元；公務用車購置費支出0元，公務用車運行維護費支出7.8萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，減少原因：按照我市公務用車制度改革的規(guī)定，安排市社保局公務用車、執(zhí)法用車、公務平臺用車各1輛，按照我市車改后車輛運行經(jīng)費標準，擬定公務用車運行維護費預算支出為7.8萬元。     公務接待費4萬元，比上年減少3.3萬元，下降45.21%，主要原因：2017年，鶴山市社保局將嚴格按照中央、省、市有關公務接待的規(guī)定，貫徹落實《江門市委辦、市府辦印發(fā)<關于進一步加強我市黨政機關國內(nèi)公務接待管理的意見>的通知》（江辦發(fā)[2016]10號），規(guī)范公務接待規(guī)定及標準，層層把關，嚴控公務接待費開支。

      三、機關運行經(jīng)費安排情況

     2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排50.1萬元，比上年增加2.6萬元，增長5.47%，增長原因是：2017年本部門調入2名在職人員，增加1名退休人員，各項辦公費用支出增大。其中：會議費2.3萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行維護費7.8萬元，其他商品和服務支出36萬元等。

      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購安排17.52萬元，其中:貨物類采購預算17.52萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      2017年本部門占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法用車1輛。

      六、預算績效信息公開情況

      鶴山市社保局2017年沒有開展預算績效信息公開工作。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

      二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

      五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年度鶴山市社會保險基金管理局部門預算公開表格.XLS    

                       2017年全市社會保險基金收入預算表.XLS