第一部分  2015年鶴山市人力資源和社會保障局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施公務(wù)員法、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；對社會保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險(xiǎn)體系。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才交流管理辦公室和屬下13個事業(yè)單位包括勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)和10個鎮(zhèn)（街）人力資源和社會保障服務(wù)所。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2015年2月底，鶴山市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)核定的行政編制29個，在編在崗人數(shù)28人，離退休20人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)3個，在編在崗人數(shù)3人；參公編制數(shù)6個，在編在崗人數(shù)6人；事業(yè)單位核定編制數(shù)79個，實(shí)有在編在崗73人，退休12人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：一是完善就業(yè)實(shí)名制系統(tǒng)，著力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)和擴(kuò)大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)制，擴(kuò)大覆蓋面和提高待遇水平；三是加強(qiáng)維權(quán)維穩(wěn)工作，積極維護(hù)社會穩(wěn)定；四是加強(qiáng)能力建設(shè)，提升人社干部隊(duì)伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉(zhuǎn)干部安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門匯總收入預(yù)算2325.28萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2325.28萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015年本部門匯總支出預(yù)算2325.28萬元，包括：一般公共服務(wù)（類）支出54.5萬元，占2.34%；教育（類）支出15萬元，占0.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出2020.16萬元，占86.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出83.51萬元，占3.59%；住房保障（類）支出152.11萬元，占6.54%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的匯總預(yù)算支出共2325.28萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1691.11萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算634.17萬元，主要支出項(xiàng)目有就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助支出、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專項(xiàng)支出、人力資源（高層次高技能人才）專項(xiàng)支出、公務(wù)員專項(xiàng)支出、人事考試專項(xiàng)支出、勞動保障監(jiān)察專項(xiàng)支出、就業(yè)管理事務(wù)支出、勞動人事爭議調(diào)解仲裁支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)58.67萬元。其中：

（一）公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.8萬元，比上年同期減少5萬元，主要包括鶴山市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5萬元，勞動就業(yè)服務(wù)管理中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.3萬元，勞動人事爭議調(diào)解仲裁院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出27.87萬元，比上年同期減少17.02萬元，主要包括鶴山市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)公務(wù)接待支出11.7萬元，勞動就業(yè)服務(wù)管理中心公務(wù)接待支出9.47萬元，勞動保障監(jiān)察大隊(duì)3.2萬元勞動人事爭議調(diào)解仲裁院3.5萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.8萬元，比上年同期減少5萬，減幅13.97%。減少原因：我市實(shí)施公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出將會大幅減少，不再購置新的公務(wù)用車。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出27.87萬元，比上年同期減少17.02萬元，減幅37.91%。減少原因：降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待次數(shù)。 

第二部分  

2015年鶴山市人力資源和社會保障局部門預(yù)算表

 2015年鶴山市勞動保障監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算表

 2015年鶴山市勞動人事爭議調(diào)解仲裁院部門預(yù)算表

2015年鶴山市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門預(yù)算表