2019年鶴山市民政局部門決算
目
錄
第一部分
鶴山市民政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分
鶴山市民政局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
鶴山市民政局2019年部門決算情況說(shuō)明
名詞解釋
第一部分
鶴山市民政局概況
部門主要職責(zé)
鶴山市民政局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和村（居）務(wù)公開(kāi)，推進(jìn)基層民主政治建設(shè)。擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)治理的政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。
（三）負(fù)責(zé)縣級(jí)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開(kāi)出版的全市性地名類圖（冊(cè)）的審核工作。
（四）負(fù)責(zé)依法辦理婚姻登記，補(bǔ)發(fā)婚姻登記證，受理、撤銷受脅迫的婚姻，推進(jìn)婚俗改革。
（五）擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
（六）負(fù)責(zé)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。
（七）指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（八）負(fù)責(zé)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)殘疾人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)工作。
（九）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（十）負(fù)責(zé)全市社會(huì)組織（社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)）登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（十一）負(fù)責(zé)推動(dòng)慈善事業(yè)發(fā)展政策落實(shí)，監(jiān)督福利彩票的管理工作。
（十二）擬訂社會(huì)工作政策，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)志愿服務(wù)行政管理工作。
（十三）完成市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和村（居）務(wù)公開(kāi)，推進(jìn)基層民主政治建設(shè)。擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)治理的政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。
（三）負(fù)責(zé)縣級(jí)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開(kāi)出版的全市性地名類圖（冊(cè)）的審核工作。
（四）負(fù)責(zé)依法辦理婚姻登記，補(bǔ)發(fā)婚姻登記證，受理、撤銷受脅迫的婚姻，推進(jìn)婚俗改革。
（五）擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
（六）負(fù)責(zé)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。
（七）指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（八）負(fù)責(zé)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)殘疾人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)工作。
（九）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（十）負(fù)責(zé)全市社會(huì)組織（社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)）登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（十一）負(fù)責(zé)推動(dòng)慈善事業(yè)發(fā)展政策落實(shí)，監(jiān)督福利彩票的管理工作。
（十二）擬訂社會(huì)工作政策，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)志愿服務(wù)行政管理工作。
（十三）完成市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（部門名稱）2019年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)，包括局本級(jí)和下屬6個(gè)預(yù)算單位，分別是：鶴山市社會(huì)福利院，鶴山市救助管理站，鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市民政局婚姻登記處、鶴山市福利彩票發(fā)行中心、鶴山市殯儀館。
第二部分
鶴山市民政局2019年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3958.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
479.96 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
29 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
251.99 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
32 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
78.12 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
33 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34 |
3818.59 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
35 |
83.77 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
37.47 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
39 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
44 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
65.26 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
46 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
47 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
747.59 |
本年收入合計(jì) |
23 |
4768.09 |
本年支出合計(jì) |
49 |
4752.68 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
24 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
50 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
200.44 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
51 |
215.85 |
總計(jì) |
26 |
4968.53 |
總計(jì) |
52 |
4968.53 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
4768.09 |
4437.98 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
78.12 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3824.41 |
3808.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.42 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
641.16 |
630.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
2080201 |
行政運(yùn)行 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
18.52 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
238.39 |
227.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
245.82 |
240.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
82.84 |
77.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
32.21 |
32.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社會(huì)福利 |
1310.56 |
1310.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.67 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殯葬 |
999.75 |
999.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
268.28 |
268.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1214.52 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1214.52 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
臨時(shí)救助 |
208.19 |
208.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
82.13 |
82.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126.06 |
126.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
66.27 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
66.27 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.59 |
69.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
757.19 |
442.50 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
62.70 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
149.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
149.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.49 |
319.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
231.59 |
231.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
87.30 |
87.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
288.69 |
0.00 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
36.70 |
2299901 |
其他支出 |
288.69 |
0.00 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
36.70 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4752.68 |
1330.46 |
3422.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3818.59 |
1131.09 |
2687.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
635.34 |
366.74 |
268.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政運(yùn)行 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
18.52 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
232.57 |
54.05 |
178.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
245.82 |
245.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
32.21 |
32.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社會(huì)福利 |
1310.56 |
427.56 |
883.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殯葬 |
999.75 |
242.30 |
757.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
268.28 |
185.27 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
臨時(shí)救助 |
208.19 |
90.97 |
117.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
82.13 |
0.00 |
82.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126.06 |
90.97 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.59 |
69.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
747.59 |
50.34 |
697.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
145.39 |
50.34 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
145.39 |
50.34 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.49 |
0.00 |
319.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
231.59 |
0.00 |
231.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
87.30 |
0.00 |
87.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
282.71 |
0.00 |
282.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
282.71 |
0.00 |
282.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
3958.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
479.96 |
二、外交支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
3808.99 |
3808.99 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
36 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
442.50 |
0.00 |
442.50 |
本年收入合計(jì) |
23 |
4437.98 |
本年支出合計(jì) |
50 |
4437.98 |
3958.02 |
479.96 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
53 |
|
|
|
總計(jì) |
27 |
4437.98 |
總計(jì) |
54 |
4437.98 |
3958.02 |
479.96 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
3958.02 |
1271.51 |
2686.51 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3808.99 |
1122.48 |
2686.51 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
630.70 |
363.07 |
267.62 |
2080201 |
行政運(yùn)行 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
18.52 |
0.00 |
18.52 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
227.93 |
50.38 |
177.54 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
240.87 |
240.87 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
77.88 |
77.88 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
32.21 |
32.21 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
20810 |
社會(huì)福利 |
1310.56 |
427.56 |
883.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
2081002 |
老年福利 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
2081004 |
殯葬 |
999.75 |
242.30 |
757.46 |
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
268.28 |
185.27 |
83.01 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
20819 |
最低生活保障 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20820 |
臨時(shí)救助 |
208.19 |
90.97 |
117.22 |
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
82.13 |
0.00 |
82.13 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126.06 |
90.97 |
35.08 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
20825 |
其他生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.59 |
69.59 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1018.86 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
92.82 |
30101 |
基本工資 |
482.64 |
30201 |
辦公費(fèi) |
12.85 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
91.30 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.40 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
126.76 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
1.50 |
30107 |
績(jī)效工資 |
35.38 |
30205 |
水費(fèi) |
3.16 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
110.79 |
30206 |
電費(fèi) |
12.98 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
40.74 |
30207 |
郵電費(fèi) |
7.61 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.22 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
24.05 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.58 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.20 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.06 |
30113 |
住房公積金 |
67.62 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.59 |
30199 |
其他工資福利支出 |
25.17 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
159.18 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.20 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.06 |
30302 |
退休費(fèi) |
137.28 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.11 |
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
7.57 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.55 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
14.18 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
32.71 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.15 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.59 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.87 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.64 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.64 |
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1178.04 |
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
93.47 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
|
|
|
小計(jì) |
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
53.60 |
0.00 |
49.90 |
0.00 |
49.90 |
3.70 |
34.82 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
2.11 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
479.96 |
479.96 |
50.25 |
429.71 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
442.50 |
442.50 |
50.25 |
392.24 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
123.00 |
123.00 |
50.25 |
72.75 |
0.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
0.00 |
123.00 |
123.00 |
50.25 |
72.75 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
319.49 |
319.49 |
0.00 |
319.49 |
0.00 |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
231.59 |
231.59 |
0.00 |
231.59 |
0.00 |
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
87.30 |
87.30 |
0.00 |
87.30 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
鶴山市民政局匯總2019
年部門決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市民政局2019年度總收入4968.53萬(wàn)元，其中本年收入4768.09萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3958.02
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少532.93萬(wàn)元，下降11.9%，主要變動(dòng)情況：機(jī)構(gòu)改革。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入479.96
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少296.53萬(wàn)元，下降38.2%，主要變動(dòng)情況：2018年支出市救助管理站（未成年人庇護(hù)中心）、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心工程款。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入251.99萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少22.17萬(wàn)元，下降8.1%，主要變動(dòng)情況：市社會(huì)福利院自費(fèi)老人收入減少
5．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入78.12萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加39.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.4%，主要變動(dòng)情況：福彩發(fā)行費(fèi)增加
（二）年度支出總體情況
鶴山市民政局2019年度總支出4968.53萬(wàn)元，其中本年支出4752.68萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出1330.46萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少143.1萬(wàn)元，下降9.7%，主要變動(dòng)情況：機(jī)構(gòu)改革。
2.項(xiàng)目支出3422.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少219.81萬(wàn)元，下降6.0%，主要變動(dòng)情況：機(jī)構(gòu)改革。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2019年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市民政局2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4437.98萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3958.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少532.93萬(wàn)元，下降11.9%，主要變動(dòng)情況：機(jī)構(gòu)改革。；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入479.96萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少296.53萬(wàn)元，下降38.2%，主要變動(dòng)情況：2018年支出市救助管理站（未成年人庇護(hù)中心）、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心工程款。
（二）2019年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市民政局2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4437.98萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3958.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2829.3萬(wàn)元，下降41.7%，主要變動(dòng)情況：歸口管理資金轉(zhuǎn)移鎮(zhèn)（街）及市直單位支付；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出479.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少605.07萬(wàn)元，下降55.8%，主要變動(dòng)情況：福彩公益金轉(zhuǎn)移鎮(zhèn)（街）支付。
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市民政局匯總2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為34.82萬(wàn)元，完成預(yù)算53.6萬(wàn)元的65.0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為32.71萬(wàn)元，完成預(yù)算49.9萬(wàn)元的65.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.11萬(wàn)元，完成預(yù)算3.7萬(wàn)元的56.9%。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出32.71萬(wàn)元，占94.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元，占6.0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.71萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出32.71萬(wàn)元，局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)單位公務(wù)用車保有量為11輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車、應(yīng)急用車、公務(wù)用車及殯葬殯儀業(yè)務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2019年，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待24次，接待人數(shù)共264人，主要包括上級(jí)和相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.9萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)減少62.13萬(wàn)元，降低66.07%。主要增減變動(dòng)情況是：一是機(jī)構(gòu)改革；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額431.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出340.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出82.76萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，崗位保障用車4輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2019年度我部門組織對(duì)3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金232萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8.64%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
共組織對(duì)“麻風(fēng)病人生活救濟(jì)費(fèi)”“銀齡安康行動(dòng)”“第二次全國(guó)地名普查編纂出版標(biāo)準(zhǔn)地名圖錄典志”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出232萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目總體完成情況較好，達(dá)到了績(jī)效目標(biāo)，發(fā)揮了項(xiàng)目的社會(huì)效益，提高了服務(wù)對(duì)象的滿意度。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開(kāi)展了部門整體支出及麻風(fēng)病人生活救濟(jì)費(fèi)”“銀齡安康行動(dòng)”“第二次全國(guó)地名普查編纂出版標(biāo)準(zhǔn)地名圖錄典志”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：2019年民政部門整體績(jī)效完成情況較好，取得了預(yù)期效果。部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是“大救助”強(qiáng)化兜底保障。全市低保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到850元/人月，特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到16320元/人/年，孤兒集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高為1990元/人/月，分散供養(yǎng)最低標(biāo)準(zhǔn)為1240元/人/月，困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至1980元/人/年，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和2640元/人/年，各項(xiàng)保障標(biāo)準(zhǔn)大幅提高。二是提升“大養(yǎng)老”服務(wù)水平。完善全市10家敬老院及市社會(huì)福利院消防設(shè)施建設(shè)等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量提升工程，建成鶴城鎮(zhèn)敬老院區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心，積極探索實(shí)施區(qū)域性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)，開(kāi)展老年人“大助餐”服務(wù)。三是“大兒童保障”守住困境底線。積極打造鶴山市未成年人救助保護(hù)中心省級(jí)試點(diǎn)，通過(guò)購(gòu)買社工服務(wù)提供專業(yè)化輔導(dǎo)幫扶，初步搭建起多部門參與、多維度保護(hù)、多渠道轉(zhuǎn)介服務(wù)平臺(tái)。四是“大慈善”提升社會(huì)幸福感。舉辦廣東扶貧濟(jì)困日活動(dòng)、第八屆僑鄉(xiāng)社工宣傳周等慈善公益主題活動(dòng)，營(yíng)造濃厚的慈善社會(huì)氛圍。五是“大社會(huì)治理”提升社會(huì)安全感。規(guī)范村規(guī)民約和居民公約，規(guī)范村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)，組織引導(dǎo)群眾成立“四會(huì)”自治組織，規(guī)范社會(huì)組織法人治理。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化；二是個(gè)別項(xiàng)目資金使用進(jìn)度偏慢。下一步改進(jìn)措施：一是開(kāi)展前期調(diào)研，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，科學(xué)論證，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)；二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的科學(xué)謀劃、有效監(jiān)督、合理使用，提高資金使用率。
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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