2018年鶴山市民政局部門決算報告
目
錄
第一部分
鶴山市民政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分
鶴山市民政局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
鶴山市民政局2018年部門決算情況說明
名詞解釋
第一部分
鶴山市民政局概況
（一）部門主要職責(zé)
鶴山市民政局是市人民政府主管民政事務(wù)的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)擁軍和“三屬”（烈屬、因公犧牲軍人家屬、病故軍人家屬）、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)老復(fù)員軍人和義務(wù)兵家屬的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作，負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置和管理工作，負(fù)責(zé)追認(rèn)烈士、傷殘人員補(bǔ)評殘審核申報、褒揚工作，負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理，組織、協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬，擁政愛民工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報送，承辦救災(zāi)款物的接收、分配、管理并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)本級行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作；依法對全市性社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)推進(jìn)殯葬改革和殯葬事業(yè)單位的管理，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶等特殊困難群眾權(quán)益保護(hù)的行政管理，負(fù)責(zé)全市婚姻登記、收養(yǎng)登記管理工作；負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類福利設(shè)施、福利事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)福利服務(wù)工作，組織指導(dǎo)社會捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費；承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項；擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃，并貫徹落實；負(fù)責(zé)牽頭做好維護(hù)老年人權(quán)益及促進(jìn)老年人身心健康的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老服務(wù)工作，開展敬老助老評比工作；承擔(dān)市老齡工作委員會的日常工作。
鶴山市民政局內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股（掛市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、救災(zāi)和社會救助股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股（掛市地名委員會辦公室牌子）、社會福利和社會事務(wù)股、社會工作股（掛市社會組織管理辦公室牌子）6個職能股（室）；掛靠鶴山市老齡工作辦公室。
部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求，納入我部門2018年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預(yù)算單位，分別是鶴山市社會福利院，鶴山市救助管理站，鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市民政局婚姻登記處、鶴山市福利彩票發(fā)行中心、鶴山市殯儀館。
第二部分
鶴山市民政局2018年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
5267.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
26 |
0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
274.17 |
三、國防支出 |
28 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
38.41 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
31 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
32 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
33 |
3919.02 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34 |
58.92 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
35 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
36 |
297.87 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
37 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
38 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
40 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
43 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
64.29 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
45 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
775.49 |
本年收入合計 |
22 |
5580.02 |
本年支出合計 |
47 |
5115.59 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
48 |
0.10 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
193.02 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49 |
657.35 |
總計 |
25 |
5773.04 |
總計 |
50 |
5773.04 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 |
收入決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
5580.02 |
5267.45 |
0.00 |
274.17 |
0.00 |
0.00 |
38.41 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3919.19 |
3910.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.36 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
863.95 |
855.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.36 |
2080201 |
行政運行 |
364.07 |
364.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
14.38 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080205 |
老齡事務(wù) |
91.32 |
91.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
13.58 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
345.13 |
337.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
244.04 |
244.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
112.57 |
112.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
143.09 |
143.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
79.88 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
63.21 |
63.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
12.23 |
12.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社會福利 |
1368.80 |
1368.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.23 |
41.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殯葬 |
1045.89 |
1045.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
231.68 |
231.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1079.64 |
1079.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1079.64 |
1079.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
臨時救助 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計劃生育事務(wù) |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.03 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
24.81 |
24.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21013 |
醫(yī)療救助 |
456.92 |
456.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
456.92 |
456.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
297.87 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
297.87 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
297.87 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
782.83 |
478.62 |
0.00 |
274.17 |
0.00 |
0.00 |
30.05 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
124.65 |
95.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.64 |
2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
124.65 |
95.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.64 |
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
274.57 |
0.00 |
0.00 |
274.17 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
2299901 |
其他支出 |
274.57 |
0.00 |
0.00 |
274.17 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 |
支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
5115.59 |
1473.57 |
3642.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3919.02 |
1302.33 |
2616.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
863.78 |
497.36 |
366.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政運行 |
364.07 |
362.67 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
14.00 |
12.44 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
26.48 |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080205 |
老齡事務(wù) |
91.32 |
0.00 |
91.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
13.58 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
345.34 |
122.25 |
223.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
244.04 |
244.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
112.57 |
112.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
143.09 |
0.00 |
143.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
63.21 |
0.00 |
63.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
12.23 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社會福利 |
1368.80 |
466.80 |
902.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.23 |
0.00 |
41.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殯葬 |
1045.89 |
272.35 |
773.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
231.68 |
194.45 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1079.64 |
0.00 |
1079.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1079.64 |
0.00 |
1079.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
臨時救助 |
116.19 |
94.14 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
116.19 |
94.14 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計劃生育事務(wù) |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.03 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
24.81 |
24.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
775.49 |
48.03 |
727.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
117.40 |
48.03 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
117.40 |
48.03 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
383.61 |
0.00 |
383.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
383.61 |
0.00 |
383.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
274.47 |
0.00 |
274.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
274.47 |
0.00 |
274.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
4490.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
776.49 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
3910.83 |
3910.83 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
478.62 |
0.00 |
478.62 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
5267.45 |
本年支出合計 |
52 |
4810.53 |
4034.03 |
776.49 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
456.92 |
456.92 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
總計 |
28 |
5267.45 |
總計 |
56 |
5267.45 |
4490.95 |
776.49 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
4034.03 |
1418.04 |
2615.99 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3910.83 |
1294.83 |
2615.99 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
855.59 |
489.86 |
365.73 |
2080201 |
行政運行 |
364.07 |
362.67 |
1.40 |
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
13.68 |
12.44 |
1.24 |
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
26.48 |
0.00 |
26.48 |
2080205 |
老齡事務(wù) |
91.32 |
0.00 |
91.32 |
2080206 |
民間組織管理 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
337.81 |
114.75 |
223.06 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
244.04 |
244.04 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
112.57 |
112.57 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
143.09 |
0.00 |
143.09 |
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
63.21 |
0.00 |
63.21 |
20809 |
退役安置 |
12.23 |
0.00 |
12.23 |
2080901 |
退役士兵安置 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
20810 |
社會福利 |
1368.80 |
466.80 |
902.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.23 |
0.00 |
41.23 |
2081002 |
老年福利 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
2081004 |
殯葬 |
1045.89 |
272.35 |
773.54 |
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
231.68 |
194.45 |
37.23 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1079.64 |
0.00 |
1079.64 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1079.64 |
0.00 |
1079.64 |
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
20820 |
臨時救助 |
116.19 |
94.14 |
22.05 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
116.19 |
94.14 |
22.05 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
20825 |
其他生活救助 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
21007 |
計劃生育事務(wù) |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.03 |
10.03 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
24.81 |
24.81 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表6 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1055.16 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
168.28 |
30101 |
基本工資 |
385.78 |
30201 |
辦公費 |
23.88 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
184.24 |
30202 |
印刷費 |
3.07 |
30103 |
獎金 |
132.20 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.93 |
30107 |
績效工資 |
37.39 |
30205 |
水費 |
2.98 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
99.10 |
30206 |
電費 |
14.80 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.05 |
30207 |
郵電費 |
7.66 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.49 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
14.59 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.86 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.69 |
30211 |
差旅費 |
0.75 |
30113 |
住房公積金 |
66.64 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.03 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
8.07 |
30199 |
其他工資福利支出 |
105.96 |
30214 |
租賃費 |
1.16 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
194.57 |
30215 |
會議費 |
0.86 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.26 |
30302 |
退休費 |
178.59 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.41 |
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
19.05 |
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
1.03 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.94 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
13.45 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
43.71 |
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.51 |
30239 |
其他交通費用 |
12.98 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.89 |
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.02 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.02 |
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
|
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
1249.74 |
|
公用經(jīng)費合計 |
168.30 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
小計 |
公務(wù)用車
購置費 |
公務(wù)用車
運行費 |
|
|
|
小計 |
公務(wù)用車
購置費 |
公務(wù)用車
運行費 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
54.00 |
0.00 |
49.70 |
0.00 |
49.70 |
4.30 |
46.13 |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
43.71 |
2.41 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表8 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0.00 |
776.49 |
776.49 |
46.63 |
729.86 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
297.87 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
0.00 |
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
297.87 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
297.87 |
297.87 |
0.00 |
297.87 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
478.62 |
478.62 |
46.63 |
431.99 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
0.00 |
95.01 |
95.01 |
46.63 |
48.38 |
0.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
0.00 |
95.01 |
95.01 |
46.63 |
48.38 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
383.61 |
0.00 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
383.61 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
鶴山市民政局2018
年部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市民政局2018年度總收入5773.04萬元，其中本年收入5580.02萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入5267.45萬元，
比上年決算數(shù)增加1155.67萬元，增長28.11%。主要變動情況：一是銀齡安康行動擴(kuò)面至60周歲，二是鶴山市救助管理站（未成年人庇護(hù)中心）、救災(zāi)物資儲備中心建設(shè)，三是上級城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入，四是殘疾人兩項補(bǔ)貼提標(biāo)，五是殯儀館經(jīng)營收入增加。
2．上級補(bǔ)助收入0.00萬元，
與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入274.17萬元，
比上年決算數(shù)增加6.17萬元，增長2.3%。主要變動情況：社會福利院自費老人變動
4．經(jīng)營收入0.00萬元，
與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入38.41萬元，
比上年決算數(shù)減少8.36萬元，下降17.88%。主要變動情況：上級部門補(bǔ)助減少
（二）年度支出總體情況
鶴山市民政局2018年度總支出5773.04萬元，其中本年支出5115.59萬元。具體情況如下：
1.基本支出1473.57萬元，
比上年決算數(shù)增加94.35萬元，增長6.84%。主要變動情況：人員變動及人員工資變動
2.項目支出3642.02萬元，
比上年決算數(shù)增加601.76萬元，增長19.79%。主要變動情況：一是銀齡安康行動擴(kuò)面至60周歲，二是鶴山市救助管理站（未成年人庇護(hù)中心）、救災(zāi)物資儲備中心建設(shè)，三是殘疾人兩項補(bǔ)貼提標(biāo)，四是殯儀館經(jīng)營支出增加。
3.上繳上級支出0.00萬元，
與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，
與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，
與上年決算數(shù)持平。
二、2018年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2018年度財政撥款收入說明
鶴山市民政局2018年度財政撥款收入合計5267.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4490.95萬元，比上年決算數(shù)
增加928.23萬元，
增長26.05%；主要變動情況：一是銀齡安康行動擴(kuò)面至60周歲，二是上級城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入，三是殘疾人兩項補(bǔ)貼提標(biāo)，四是殯儀館經(jīng)營收入增加。；政府性基金預(yù)算財政撥款收入776.49萬元，比上年決算數(shù)
增加227.44萬元，
增長41.42%
（二）2018年度財政撥款支出說明
鶴山市民政局2018年度財政撥款支出合計4810.53萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4034.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)
減少4290.09萬元，
下降51.54%；主要變動情況：低保、特困、撫恤等資金轉(zhuǎn)移下達(dá)至各使用單位；政府性基金預(yù)算財政撥款支出776.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)
減少245.16萬元，
下降24.0%；主要變動情況：福彩公益金轉(zhuǎn)移下達(dá)至各使用單位
三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市民政局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為46.13萬元，完成預(yù)算54.00萬元的85.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為43.71萬元，完成預(yù)算49.70萬元的87.96%；公務(wù)接待費支出決算為2.41萬元，完成預(yù)算4.30萬元的56.12%。
2018年度“三公”經(jīng)費支出決算
小于預(yù)算數(shù)的主要情況：
認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出43.71萬元，占94.77%；公務(wù)接待費支出2.41萬元，占5.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出43.71萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出43.71萬元，2019年局機(jī)關(guān)及下屬4個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車、應(yīng)急用車、公務(wù)用車及殯葬殯儀業(yè)務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出
3.公務(wù)接待費支出2.41萬元，主要用于上級單位檢查、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2019年，局機(jī)關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待33次，接待人數(shù)共296人，主要包括上級單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員，、相關(guān)單位交流
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出94.03萬元，比預(yù)算數(shù)
增加69.83萬元，
增長288.55%。主要增減變動情況是：一是聘請了10個合同工，二是辦公經(jīng)費年初預(yù)算不足。
（二）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額747.30萬元，其中：政府采購貨物支出747.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，
崗位保障用車4輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年度我部門組織對1個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1000萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的24.79%。主要項目績效自評情況：共組織對“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1000萬元。其中，對“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼費用”項目委托“廣州市中大管理咨詢有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
鶴山市殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，鶴山市殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項目自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為1000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：加大了對殘疾人的照顧和保障力度。
績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出績效自評
及鶴山市殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項目績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分為97分。部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效：一是民政兜底保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量得到了提
升；二是促進(jìn)了軍地融合發(fā)展，在全社會形成了擁軍優(yōu)屬的良好
氛圍；三是提高了民政服務(wù)水平，能夠為城鄉(xiāng)低保對象、特困人
員、困境兒童、農(nóng)村留守人員、優(yōu)撫安置對象、老年群體等民政
重點服務(wù)對象提供較為專業(yè)的服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是個別項目資金支付進(jìn)度較慢，支付不及時；二是個別項目績效目標(biāo)設(shè)定缺乏科學(xué)依據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是加大對項目的跟蹤力度，及時支付有關(guān)資金；二是充分開展前期調(diào)研，收集意見建議，科
學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)。
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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