各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作龍口鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算調(diào)整的說明，請予審議。

　　今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持下，面對新型冠狀病毒疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，我鎮(zhèn)財政工作落實(shí)好過“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政規(guī)范化管理，依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算收支計劃。根據(jù)今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析，受鎮(zhèn)財力、疫情等因素影響，年度預(yù)算收支發(fā)生變化，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，對本年度一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支情況進(jìn)行調(diào)整如下：

　　一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整（詳見附件1）

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　1、由于2020年一般公共預(yù)算稅收收入預(yù)算是參照2019年預(yù)測數(shù)核定，現(xiàn)根據(jù)2019年一般公共預(yù)算收入實(shí)績及下半年收取的土地規(guī)模獎勵金預(yù)測，對2020年一般公共預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整。2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）調(diào)整為15767萬元，其中稅收收入12467萬元，非稅收入3300萬元。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入11220萬元，非稅收入3300萬元。

　　2、截至8月，我鎮(zhèn)收到中央、省及江門市專項補(bǔ)助1741萬元，市本級專項補(bǔ)助1704萬元，合計3445萬元。為真實(shí)、準(zhǔn)確反映我鎮(zhèn)收支情況，擬在年初預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付增加1819萬元，預(yù)計全年上級補(bǔ)助收入合計6438萬元。

　　綜上兩項合計，擬將本年度一般公共預(yù)算收入調(diào)整為20958萬元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　考慮到疫情影響等因素，結(jié)合“保基層運(yùn)轉(zhuǎn)”、“保基本民生”等“六?！币?，我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，樹立帶頭過緊日子的思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，騰挪出更多資金用于保障和改善民生，具體情況如下：會議費(fèi)由25萬元壓減為19萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由50萬元壓減為35萬元，壓縮比例為28%。

　　圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計劃，在決勝脫貧攻堅之際，全力保障民生支出需求、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)、打造產(chǎn)業(yè)平臺、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、建設(shè)大灣區(qū)現(xiàn)代化城鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)財政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對一般公共預(yù)算支出作出部分科目調(diào)整增加，并根據(jù)工作安排對中央、省、江門及鶴山的上級補(bǔ)助收入進(jìn)行了支出分配，本年度一般公共預(yù)算支出調(diào)整如下：

　　（1）一般公共服務(wù)支出6811萬元；

　　（2）公共安全支出288萬元；

　?。?）教育支出4210萬元；

　　（4）文化旅游體育與傳媒支出191萬元；

　　（5）社會保障和就業(yè)支出4183萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出2203萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出50萬元；

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出262萬元；

　　（9）農(nóng)林水支出996萬元；

　　（10）交通運(yùn)輸支出76萬元；

　?。?1）資源勘探信息等支出12萬元；

　?。?2）住房保障支出165萬元；

　　（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬元；

　?。?4）專項上解支出1488萬元。

　　綜上所述，按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為20958萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整（詳見附件2）

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　1、截至8月，我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入496萬元，鶴山市本級下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入1873萬元，合計2369萬元。

　　2、政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入53萬元。

　　綜上所述，擬將本年度政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為5876萬元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)中央、省、江門、鶴山的上級補(bǔ)助資金性質(zhì)及上年結(jié)余收入的統(tǒng)籌安排，本年度政府性基金預(yù)算支出調(diào)整如下：

　　（1）社會保障和就業(yè)支出141萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5695萬元；

　?。?）彩票公益金安排的支出40萬元。

　　綜上所述，按照收支平衡的原則，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為5876萬元。

　　三、下半年財政工作相關(guān)工措施

　　(一）克服困難，全力彌補(bǔ)財力缺口

　　積極應(yīng)對疫情和減稅降費(fèi)、政策性退稅等客觀因素影響，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，在落實(shí)各項減稅降費(fèi)的政策下，努力挖潛增收，堅持依法治稅，嚴(yán)禁征收“過頭稅費(fèi)”；切實(shí)做好非稅繳稅入庫工作，積極盤活國有資源資產(chǎn)，加強(qiáng)對增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)供應(yīng)土地形成的土地出讓收入的征收管理，繼續(xù)挖潛其他非稅。

　　（二）加強(qiáng)統(tǒng)籌，提升資金保障能力

　　積極清理和盤活存量資金、存量資產(chǎn)，加強(qiáng)財政暫付款、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回力度，切實(shí)用好存量資金。積極搶抓國家穩(wěn)投資重大機(jī)遇，如落實(shí)江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)項目建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障，加快申報廣東省政府專項債券，拓寬重大項目建設(shè)資金渠道。

　　（三）聚焦重點(diǎn)工作，全力保障民生支出需求

　　以“六穩(wěn)”為主線，堅持“保重點(diǎn)、壓一般、促發(fā)展”原則，全力保障重點(diǎn)支出，從嚴(yán)控制會議費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，削減或取消低效無效資金。堅持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出，重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜，保障社會穩(wěn)定有序發(fā)展。

　　（四）規(guī)范專項資金管理，提高資金使用效益

　　督促各職能部門抓緊項目進(jìn)度，及時跟進(jìn)專項資金支出進(jìn)度，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金，提高資金配置效率和使用效益，保證資金?？顚Ｓ茫再Y金保障扎實(shí)辦好民生實(shí)事。

　　專此報告，請審議。