一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
    2016年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，較好地完成2016年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

收入預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入13942萬(wàn)元，比上年增加1634萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.2%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10158萬(wàn)元，比上年增加901萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.74%，根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入9254萬(wàn)元。加上轉(zhuǎn)移性預(yù)算補(bǔ)助收入3519萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬(wàn)元，上年結(jié)余139萬(wàn)元，合計(jì)收入14081萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成12770萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助支出1169萬(wàn)元，年終結(jié)余142萬(wàn)元，支出合計(jì)14081萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（明細(xì)詳見附表一、附表二）。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出1436萬(wàn)元；

2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬(wàn)元；

3、公共安全支出246萬(wàn)元；

4、教育支出2999萬(wàn)元；

5、文化體育與傳媒支出29萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2868萬(wàn)元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1708萬(wàn)元；

8、節(jié)能環(huán)保支出17萬(wàn)元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805萬(wàn)元；

10、農(nóng)林水支出1366萬(wàn)元;

11、資源勘探信息等支出12萬(wàn)元;

12、商業(yè)服務(wù)等支出10萬(wàn)元；

13、住房保障支出122萬(wàn)元。

2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)，同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾：一是重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善，經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)有待提高，鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力加大。二是剛性支出增多，擴(kuò)大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求，財(cái)政收支矛盾加重。為此，我們不斷增強(qiáng)憂患意識(shí), 進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制，有效化解面臨的工作困難，為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）全鎮(zhèn)上下迎難而上，確保財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2016年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強(qiáng)支出管理，把影響減輕到最低，財(cái)政收支預(yù)算順利完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，順利完成2016年財(cái)政工作目標(biāo)。

（二）深化改革，加快發(fā)展，財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破

2016年，鎮(zhèn)財(cái)政部門牢固樹立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財(cái)，積極開辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向教育、“三農(nóng)”和社會(huì)福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要；努力深化財(cái)稅改革，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

（三）堅(jiān)持以人為本，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展

我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，確保了重點(diǎn)支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施，進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開發(fā)利用，使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶，使農(nóng)民群眾直接得益，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（四）重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階

鎮(zhèn)財(cái)政部門全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財(cái)政檢查，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理，不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。

二、2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

各位代表， 2017年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策走向，把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展；堅(jiān)持依法理財(cái)，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理；著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái)，生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn)，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問(wèn)題；爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。

按照上述指導(dǎo)思想，2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案為：

2017年，全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入16267萬(wàn)元，比上年增加2325萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.68%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10636萬(wàn)元，按新口徑同比增長(zhǎng)10%，根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入10180萬(wàn)元。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2827萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬(wàn)元，基金收入3260萬(wàn)元，上年結(jié)余142萬(wàn)元，合計(jì)收入17578萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出13002萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出1169萬(wàn)元，基金支出3260萬(wàn)元，年終結(jié)余147萬(wàn)元，支出合計(jì)17578萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（明細(xì)詳見附表一、附表二）。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出1602萬(wàn)元；

2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬(wàn)元；

3、公共安全支出282萬(wàn)元；

4、教育支出3275萬(wàn)元；

5、文化體育與傳媒支出25萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出3547萬(wàn)元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2274萬(wàn)元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出366萬(wàn)元；

9、農(nóng)林水支出1308萬(wàn)元;

10、資源勘探信息等支出32萬(wàn)元;

11、住房保障支出139萬(wàn)元。

今年的財(cái)政預(yù)算（草案）是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的，我鎮(zhèn)在實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)、快速增長(zhǎng)的同時(shí)，要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：

（一）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。增加對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。在教育方面，重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果，逐步提高教育現(xiàn)代化水平；在“三農(nóng)”方面，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入，積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

（二）與時(shí)俱進(jìn)，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí)，高度重視財(cái)政支出效益問(wèn)題，積極探索財(cái)政管理及改革的新路子，不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革。加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加，深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。

（三）嚴(yán)格控制財(cái)政支出，降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政公開的透明度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

（四）更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。

各位代表，要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，迎難而上，開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，扎實(shí)工作，化壓力為動(dòng)力，為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力！

附件：

1、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入表

2、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出表