目 錄
第一部分 鶴山市教育局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市教育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市教育局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市教育局概況
（一）部門主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計劃完成情況；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5.組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強(qiáng)校長和教師隊伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。
8.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計財股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子)、教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學(xué)校（鶴山市第一中學(xué)、鶴山市鶴華中學(xué)、鶴山市紀(jì)元中學(xué)、鶴山市第二中學(xué)、鶴山市第三中學(xué)、鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、鶴山市廣播電視大學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校），各學(xué)校為獨(dú)立核算單位。
第二部分 鶴山市教育局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||||
公開01表 | ||||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | |||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | |||||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,594.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 | |||
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | |||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1408.05 | |||
六、其他收入 | 6 | 323.16 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 287.83 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 33.19 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 48.42 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 39.07 | |||||
23 | 51 | |||||||
本年收入合計 | 24 | 1917.88 | 本年支出合計 | 52 | 1816.56 | |||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 | |||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1,484.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,585.72 | |||
27 | 55 | |||||||
合計 | 28 | 3402.28 | 合計 | 56 | 3402.28 | |||
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 1,917.88 | 1,594.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.16 | ||||
205 | 教育支出 | 1,492.06 | 1,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.78 | |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 702.88 | 580.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | |||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 161.39 | 161.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | |||
20502 | 普通教育 | 534.04 | 389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 123.87 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 | |||
2050203 | 初中教育 | 43.61 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | |||
2050204 | 高中教育 | 39.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | |||
2050205 | 高等教育 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 167.29 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 職業(yè)教育 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中專教育 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 216.99 | 216.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 148.99 | 148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 271.93 | 271.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | |||
22999 | 其他支出 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | |||
2299901 | 其他支出 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | |||
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 1,816.56 | 1,108.46 | 708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,408.05 | 699.95 | 708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 702.88 | 580.34 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 161.39 | 161.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 122.54 | 0.00 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 479.98 | 40.74 | 439.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 69.81 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 43.61 | 0.62 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 39.20 | 0.06 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 167.29 | 35.99 | 131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 216.99 | 75.62 | 141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 148.99 | 75.62 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 271.93 | 271.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,594.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1141.27 | 1141.27 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 1594.72 | 本年支出合計 | 53 | 1510.72 | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 84.01 | ||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 1594.72 | 合計 | 58 | 1594.72 | ||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 1,510.72 | 1,069.39 | 441.32 | ||||
205 | 教育支出 | 1,141.27 | 699.95 | 441.32 | |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 580.34 | 580.34 | 0.00 | |||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 26.17 | 26.17 | 0.00 | |||
2050103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 161.39 | 161.39 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 335.74 | 40.74 | 295.00 | |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |||
2050203 | 初中教育 | 4.47 | 0.62 | 3.85 | |||
2050204 | 高中教育 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 167.29 | 35.99 | 131.30 | |||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 216.99 | 75.62 | 141.37 | |||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 148.99 | 75.62 | 73.37 | |||
20599 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 271.93 | 271.93 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | |||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 475.38 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 171.13 |
30101 | 基本工資 | 302.54 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.57 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 34.94 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.04 |
30103 | 獎金 | 29.72 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 2.00 |
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 76.45 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.29 |
30199 | 其他工資福利支出 | 31.73 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.28 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 422.88 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.66 |
30301 | 離休費(fèi) | 7.18 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5.02 |
30302 | 退休費(fèi) | 215.48 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.12 |
30304 | 撫恤金 | 15.91 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.89 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.03 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 62.86 |
30308 | 助學(xué)金 | 4.13 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6.01 |
30309 | 獎勵金 | 5.65 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 2.48 |
30311 | 住房公積金 | 48.42 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.28 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 126.09 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.06 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.45 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39.12 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 898.26 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 171.13 | ||
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：鶴山市教育局 |
單位：萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.54 | 0 | 9.22 | 0 | 9.22 | 6.32 | 15.07 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 6.01 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||
公開09表 | ||||||||||||
部門：鶴山市教育局 | 單位：萬元 | |||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15.54 | 0 | 9.22 | 0 | 9.22 | 6.32 | 15.07 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 6.01 | |
第三部分 鶴山市教育局2016年部門決算情況說明
2016年支出決算1816.56萬元，其中：財政撥款支出1510.72萬元，比2015年決算數(shù)增加363.28萬元，增長32%，主要原因是2016年新增部分項目支出，以及住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е碌娜藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致的社會保障和就業(yè)支出增加等。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1069.39萬元，占71%，其中：工資福利支出475.38萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助422.88萬元，商品和服務(wù)支出171.13萬元；項目支出決算441.32萬元，占29%，主要支出項目有：教育資源公共服務(wù)平臺131.3萬元、支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金106萬元、江門雅圖仕職業(yè)技術(shù)學(xué)校公共財政補(bǔ)助資金68萬元、市直幼兒園采購、基建工程50萬元、中小學(xué)常規(guī)教學(xué)儀器設(shè)備款37.37萬元、教育專網(wǎng)學(xué)校接入設(shè)備項目36萬元等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度部門收入決算1917.88萬元，其中：財政撥款收入1594.72萬元，比2015年決算數(shù)增加488.21萬元，增長44%，主要原因是2016年新增教育資源公共服務(wù)平臺尾款131.3萬元、支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金106萬元、江門雅圖仕職業(yè)技術(shù)學(xué)校公共財政補(bǔ)助資金68萬元、市直幼兒園采購、基建工程50萬元、教育專網(wǎng)學(xué)校接入設(shè)備項目36萬元等項目，以及住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е碌娜藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致的社會保障和就業(yè)支出增加等；其他收入323.16萬元，比2015年決算數(shù)減少2750.8萬元，降低89%，主要原因是2015年其他收入決算數(shù)包含我市教育財政專戶資金，為2014年前高中擇校費(fèi)資金收入及市贊助建校緩交資金收入，由我局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排，全部嚴(yán)格按照國庫集中支付形式撥付用于學(xué)校建設(shè)。
2016年度部門支出決算1816.56萬元，其中：教育支出1408.05萬元，比2015年決算數(shù)減少2511萬元，降低64%，主要原因是高中擇校費(fèi)及贊助建校資金被取消；社會保障和就業(yè)支出287.83萬元，比2015年決算數(shù)增加80.13萬元，增長39%，主要原因是退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.19萬元，比2015年決算數(shù)減少4.57萬元，降低14%，主要原因是2015年有離休人員醫(yī)療費(fèi)歸墊4.43萬元；住房保障支出48.42萬元，比2015年決算數(shù)減少8.55萬元，降低15%，主要原因是住房公積金繳存比例調(diào)整以及人員調(diào)整；其他支出39.07萬元，比2015年決算數(shù)增加39.07萬元，主要原因是單位賬戶存量資金從2016年起納入決算編制。
2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1585.72萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1501.71萬元，主要包括金鶴城信賬戶余額894.02萬元、工商銀行賬戶（住房基金戶）余額566.43萬元；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.01萬元，包括2016年農(nóng)村困難家庭子女義務(wù)教育階段生活補(bǔ)助資金項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.07萬元、2016年中職教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.94萬元。
二、2016年收入決算情況說明
全年收入合計1917.88萬元。
按收入來源劃分：財政撥款收入1594.72萬元，占比83%；其他收入323.16萬元，占比17%。
按功能分類科目劃分：用于教育支出1492.06萬元，用于社會保障和就業(yè)支出287.83萬元，用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.19萬元，用于住房保障支出48.42萬元，用于其他支出56.38萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
全年支出合計1816.56萬元，其中：基本支出1108.46萬元，占比61%；項目支出708.11萬元，占比39%，主要包括：市教育財政專戶安排于學(xué)校使用的項目資金266.78萬元、教育資源公共服務(wù)平臺131.3萬元、支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金106萬元、江門雅圖仕職業(yè)技術(shù)學(xué)校公共財政補(bǔ)助資金68萬元、市直幼兒園采購、基建工程50萬元、中小學(xué)常規(guī)教學(xué)儀器設(shè)備款37.37萬元、教育專網(wǎng)學(xué)校接入設(shè)備項目36萬元等。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入決算1594.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1594.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7000.97萬元，下降82%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)包含全市教育統(tǒng)籌部分，2016年決算數(shù)為我局本級決算數(shù)，統(tǒng)計口徑不一致；比2015年決算數(shù)增加488.21萬元，增長44%。
2016年度財政撥款支出決算1510.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7084.97萬元，下降83%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)包含全市教育統(tǒng)籌部分，2016年決算數(shù)為我局本級決算數(shù)，統(tǒng)計口徑不一致。其中：教育支出1141.27萬元；社會保障和就業(yè)支出287.83萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.19萬元；住房保障支出48.42萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1510.72萬元。按功能分類科目劃分，具體情況如下：
（一）教育支出1141.27萬元，其中：教育管理事務(wù)580.34萬元；普通教育335.74萬元；教育費(fèi)附加安排的支出216.99萬元；其他教育支出8.2萬元。
（二）社會保障和就業(yè)支出287.83萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休271.93萬元；撫恤15.91萬元。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.19萬元，其中：醫(yī)療保障27.61萬元；計劃生育事務(wù)5.59萬元。
（四）住房保障支出48.42萬元，其中：住房改革支出48.42萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1069.39萬元，其中：工資福利支出475.38萬元；商品和服務(wù)支出171.13萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助422.88萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共15.07萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬元，包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.06萬元。
公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬元，平均每輛4.53萬元，比上年減少1.05萬元，減少原因：因上年為我市教育“創(chuàng)現(xiàn)”重要年份，按“創(chuàng)現(xiàn)”工作要求，局機(jī)關(guān)人員需加大對全市中小學(xué)校、幼兒園督導(dǎo)的檢查力度，公務(wù)用車次數(shù)較多，2016年公務(wù)用車次數(shù)相對減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.01萬元，2016年共發(fā)生國內(nèi)接待65次，接待人數(shù)共531人，主要用于上級、同級部門交流接待費(fèi)用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流等。比上年減少0.31萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.08萬元，比2015年減少27.32萬元，降幅13%。主要原因是：認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少開支。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額80.75萬元，包括政府采購貨物支出34.14萬元，政府采購服務(wù)支出46.61萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；其他用車1輛，為教研室所有，主要用于教研員開展教學(xué)教研活動。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，本部門共組織對1個項目（辦學(xué)特色專項獎補(bǔ)資金）進(jìn)行預(yù)算績效評價，項目金額200萬元?？冃гu價結(jié)果顯示，該項目支出績效情況理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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