2014 年度鶴山市教育局部門決算
目 錄
第一部分 2014 年鶴山市教育局決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經費決算說明
第二部分 2014 年鶴山市教育局部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分
2014年鶴山市教育局決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置
內設機構:教育局設8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計財股、教育股、招生考試辦公室、教育督導室(掛人民政府教育督導室牌子)、教育技術裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學校（鶴山市第一中學、鶴山市鶴華中學、鶴山市紀元中學、鶴山市第二中學、鶴山市第三中學、鶴山市職業(yè)技術學校、鶴山市廣播電視大學、鶴山市特殊教育學校），各學校為獨立核算單位。
(二)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強對學校的指導和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。
2.編制全市基礎教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎數據的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.指導、協(xié)調各部門有關教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況；指導辦學體制和學校內部管理體制的改革。
4.指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協(xié)同有關部門學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。
6.負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設、行風建設工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設。
7.負責學校的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調有關部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。
（三）人員構成情況
鶴山市教育局機關編制28人（其中公務員編制24人），實有在職人數25人，退休25人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實有在職人數12人，退休10人。
市直學校人員構成情況如下：
鶴山市第一中學編制287人，實有269人，離退休65人。
鶴山市鶴華中學編制208人，實有194人，離退休43人。
鶴山市紀元中學編制193人，實有187人，離退休12人。
鶴山市第二中學編制127人，實有124人，離退休26人。
鶴山市第三中學編制93人，實有116人，離退休46人。
鶴山市職業(yè)技術學校編制202人，實有193人，離退休36人。
鶴山市廣播電視大學編制30人，實有31人，離退休41人。
鶴山市特殊教育學校編制7人，實有2人，離退休0人。
(四)決算年度的主要工作任務
落實“創(chuàng)現”各項工作任務，創(chuàng)建廣東省全面推進教育現代化先進市；加強教育教學管理以及加大科研力度，精心組織畢業(yè)班備考工作，確保圓滿完成中考、高考各項指標任務；清理整治無證學前教育機構，全面提高辦園質量，確保幼兒入園率達96%以上；建成一所標準化特殊教育學校；創(chuàng)新德育工作，推進素質教育，學生違法率控制在萬分之0.2以下，犯罪率繼續(xù)保持為0；做好招生考試工作，初中畢業(yè)生升學率達到96%以上，加大“控輟”力度，小學輟學率保持為O，初中輟學率控制在0.5%以下；普通高中輟學率控制在1.0%以下，鶴山職校輟學率控制在4.0%以下；加快我市教育專網建設，建立開放的公共資源平臺；構建完善終身教育體系，做好廣東省社區(qū)教育實驗區(qū)申報和創(chuàng)建工作；做好安全維穩(wěn)工作，維護教育和諧穩(wěn)定環(huán)境。
二、收入決算情況
2014年鶴山市教育局部門收入決算1750.31萬元（不含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：財政撥款收入1125.35萬元，其他收入624.96萬元。
2014年市直學校部門收入決算情況如下。
鶴山市第一中學部門收入決算6658.72萬元，其中：財政撥款收入5754.16萬元；事業(yè)收入904.56萬元。
鶴山市鶴華中學部門收入決算2946.48萬元，其中：財政撥款收入2410.32萬元；事業(yè)收入536.16萬元。
鶴山市紀元中學部門收入決算2609.19萬元，其中：財政撥款收入2307.75萬元；事業(yè)收入301.44萬元。
鶴山市第二中學部門收入決算1807.54萬元，其中：財政撥款收入1795.81萬元；事業(yè)收入11.73萬元。
鶴山市第三中學部門收入決算2031萬元，其中：財政撥款收入1964萬元；事業(yè)收入67萬元。
鶴山市職業(yè)技術學校部門收入決算3249.52萬元，其中：財政撥款收入3207.41萬元；事業(yè)收入42.11萬元。
鶴山市廣播電視大學部門收入決算569.55萬元，其中：財政撥款收入530.75萬元，事業(yè)收入38.80萬元。
鶴山市特殊教育學校部門收入決算10.16萬元，其中：財政撥款收入10.16萬元。
三、支出決算情況
2014年鶴山市教育局部門支出決算1709.31萬元（不含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：教育支出1449.02萬元；社會保障和就業(yè)支出177.09萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.50萬元；住房保障支出50.69萬元。
2014年市直學校部門收入決算情況如下。
鶴山市第一中學部門支出決算6658.72萬元，其中：教育支出5661.09萬元；社會保障和就業(yè)支出276.90萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153.73萬元；住房保障支出259.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.42萬元；其他支出241.44萬元。
鶴山市鶴華中學部門支出決算2946.48萬元，其中：教育支出2508.51萬元；社會保障和就業(yè)支出150.23萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.16萬元；住房保障支出190.58萬元。
鶴山市紀元中學部門支出決算2609.19萬元，其中：教育支出2300.19萬元；社會保障和就業(yè)支出43.08萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81.78萬元；住房保障支出184.14萬元。
鶴山市第二中學部門支出決算1807.54萬元，其中：教育支出1525.02萬元；社會保障和就業(yè)支出96.98萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.69萬元；住房保障支出121.85萬元。
鶴山市第三中學部門支出決算1965萬元，其中：教育支出1583萬元；社會保障和就業(yè)支出167萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66萬元；住房保障支出149萬元。
鶴山市職業(yè)技術學校部門支出決算3507.45萬元，其中：教育支出3107.66萬元；社會保障和就業(yè)支出124.42萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.14萬元；住房保障支出184.23萬元。
鶴山市廣播電視大學部門支出決算569.55萬元，其中：教育支出346.83萬元；社會保障和就業(yè)支出162.88萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.63萬元；住房保障支出29.26萬元。
鶴山市特殊教育學校部門支出決算10.16萬元，其中：一般公共服務支出8.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.36萬元；住房保障支出1.04萬元。
四、“三公經費”支出說明
2014年鶴山市教育局“三公經費”財政撥款支出共13.64萬元，具體情況如下：
1.因公出（國）境費支出0萬元；
2.公務用車購置費支出0萬元；
3.公務用車運行維護費支出7.22萬元，公務車保有量2輛，全年運行維護費支出7.22萬元，平均每輛3.61萬元；
4.公務接待費支出6.42萬元。2014年發(fā)生國內接待126批次，1260人次，主要包括上級、同級部門交流接待費用、鄰近縣市的業(yè)務交流接待費用等。
“三公經費”增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計13.64萬元，比上年同期減少30.27萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年同期一致。
（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年同期一致。
（三）公務用車運行維護費支出7.22萬元，比上年同期減少24.09萬元，減少原因：2014年公務車輛保有量為2輛，較2013年減少2輛公務用車，節(jié)省了公務用車費用。同時認真貫徹中央八項規(guī)定，規(guī)范公務用車，減少公務開支。
（四）公務接待費支出6.42萬元，比上年同期減少6.18萬元，減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務活動，減少公務開支。
2014年市直學校用財政撥款數開支的“三公經費”共48.36萬元，具體情況如下：
1.因公出（國）境費支出0萬元；
2.公務用車購置費支出0萬元；
3.公務用車運行維護費支出21.87萬元，公務車保有量15輛，全年運行維護費支出21.87萬元，平均每輛1.46萬元；
4.公務接待費支出26.49萬元。2014年發(fā)生國內接待263批次，4810人次，主要包括教學教研活動、兄弟學校業(yè)務交流接待費用等。
“三公經費”增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計48.36萬元，比上年同期減少21.66萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年同期一致。
（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年同期一致。
（三）公務用車運行維護費支出21.87萬元，比上年同期減少12.74萬元，減少原因：較2013年減少1輛公務用車，節(jié)省了公務用車費用。同時認真貫徹中央八項規(guī)定，規(guī)范公務用車，減少公務開支。
（四）公務接待費支出26.49萬元，比上年同期減少8.92萬元，減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務活動，減少公務開支。
| 第二部分，部門決算公開表一 |
|
|
|
|
|
| 收入支出決算總表 |
|||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
1125.35 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
|
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
| 四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
1449.02 |
| 六、其他收入 |
6 |
624.96 |
六、科學技術支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
177.09 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
32.50 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
50.69 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
| 本年收入合計 |
24 |
1750.31 |
本年支出合計 |
52 |
1709.31 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結余分配 |
53 |
|
| 年初結轉和結余 |
26 |
|
年末結轉和結余 |
54 |
41.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 合計 |
28 |
1750.31 |
合計 |
56 |
1750.31 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||
| 第二部分，部門決算公開表二 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 收入決算表 |
|||||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
| 合計 |
1,750.31 |
1,125.35 |
|
|
|
|
624.96 |
||
| 205 |
教育支出 |
1,490.02 |
865.06 |
|
|
|
|
624.96 |
|
| 20501 |
教育管理事務 |
500.16 |
438.96 |
|
|
|
|
61.20 |
|
| 2050101 |
行政運行 |
324.67 |
324.67 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事務 |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050103 |
機關服務 |
99.40 |
99.40 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事務支出 |
61.20 |
0.00 |
|
|
|
|
61.20 |
|
| 20502 |
普通教育 |
718.82 |
155.06 |
|
|
|
|
563.76 |
|
| 2050201 |
學前教育 |
40.96 |
40.96 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050203 |
初中教育 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050204 |
高中教育 |
386.95 |
0.00 |
|
|
|
|
386.95 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
259.91 |
83.10 |
|
|
|
|
176.81 |
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
240.60 |
240.60 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050302 |
中專教育 |
240.60 |
240.60 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2051004 |
城市中小學教學設施 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 21007 |
人口與計劃生育事務 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||
| 第二部分，部門決算公開表三 |
|
|
|
|
|
|||
| 支出決算表 |
||||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合計 |
1,709.31 |
813.31 |
896.01 |
|
|
|
||
| 205 |
教育支出 |
1,449.02 |
553.02 |
896.01 |
|
|
|
|
| 20501 |
教育管理事務 |
500.16 |
438.96 |
61.20 |
|
|
|
|
| 2050101 |
行政運行 |
324.67 |
324.67 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050102 |
一般行政管理事務 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050103 |
機關服務 |
99.40 |
99.40 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050199 |
其他教育管理事務支出 |
61.20 |
0.00 |
61.20 |
|
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
677.82 |
114.06 |
563.76 |
|
|
|
|
| 2050201 |
學前教育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050204 |
高中教育 |
386.95 |
0.00 |
386.95 |
|
|
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
249.91 |
73.10 |
176.81 |
|
|
|
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|
|
|
|
| 2050302 |
中專教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|
|
|
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
|
|
|
|
| 2051004 |
城市中小學教學設施 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
0.00 |
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|
|
|
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
|
|
|
| 21007 |
人口與計劃生育事務 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||
| 第二部分，部門決算公開表四 |
|
|
|
|
|
||
| 財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
||||||
| 項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1094.91 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
|
|
|
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
30.44 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
824.06 |
793.62 |
30.44 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
177.09 |
177.09 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
| 本年收入合計 |
24 |
1125.35 |
本年支出合計 |
53 |
1084.4 |
|
|
| 年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
|
年末結轉和結余 |
54 |
41.00 |
|
|
| 一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 合計 |
29 |
1125.35 |
合計 |
58 |
1125.4 |
|
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||
| 第二部分，部門決算公開表五 |
|
|
|
||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
單位：萬元 |
||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
| 合計 |
1,053.91 |
813.31 |
240.60 |
||||
| 205 |
教育支出 |
793.62 |
553.02 |
240.60 |
|||
| 20501 |
教育管理事務 |
438.96 |
438.96 |
0.00 |
|||
| 2050101 |
行政運行 |
324.67 |
324.67 |
0.00 |
|||
| 2050102 |
一般行政管理事務 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
|||
| 2050103 |
機關服務 |
99.40 |
99.40 |
0.00 |
|||
| 20502 |
普通教育 |
114.06 |
114.06 |
0.00 |
|||
| 2050201 |
學前教育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|||
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
73.10 |
73.10 |
0.00 |
|||
| 20503 |
職業(yè)教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|||
| 2050302 |
中專教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
0.00 |
|||
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|||
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|||
| 21007 |
人口與計劃生育事務 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|||
| 2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
|||||||
|
|
|||||||
| 第二部分，部門決算公開表六 |
|
|
|
||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
|
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
| 經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 合計 |
813.31 |
701.76 |
111.54 |
||
| 205 |
教育支出 |
553.02 |
441.47 |
111.54 |
|
| 20501 |
教育管理事務 |
438.96 |
400.51 |
38.45 |
|
| 2050101 |
行政運行 |
324.67 |
301.15 |
23.53 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事務 |
14.89 |
0.05 |
14.84 |
|
| 2050103 |
機關服務 |
99.40 |
99.32 |
0.08 |
|
| 20502 |
普通教育 |
114.06 |
40.96 |
73.10 |
|
| 2050201 |
學前教育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
73.10 |
0.00 |
73.10 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
0.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
0.00 |
|
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
| 21007 |
人口與計劃生育事務 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
| 2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||
| 第二部分，部門決算公開表七 |
|
|
|
||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||
| 小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 13.64 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
6.42 |
| 第二部分，部門決算公開表八 |
|
|
|
|
|
|||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合計 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
||
| 205 |
教育支出 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
|
| 2E+06 |
城市中小學教學設施 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
||||||||
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