2017年鶴山市交通運輸局預算基本情況說明

第一部分 交通運輸局概況    

（一）部門主要職責、機構設置

鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護，負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協(xié)調工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政監(jiān)督管理工作，負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作等。

納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

（二）人員構成情況

鶴山市交通運輸局編制51個（含工勤人員2個），實有74人（含在編50人，其他人員25人），退休23人。下屬事業(yè)單位編制36個，實有97人（含其他人員63人），退休30人。

第二部分 部門預算公開表格    

請點擊查看：2017部門預算公開表格說明.XLS    

第三部分 2017年部門預算情況說明    

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算23446.06萬元；比上年預算數(shù)增加18960.91萬元，原因是主要增加了主要增加了成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼和公路建設項目的支出。

2017年本部門支出預算23446.06萬元，比上年預算數(shù)增加18960.91萬元，原因是主要增加了主要增加了成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼和公路建設項目的支出。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排53.16萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出38.94萬元；公務接待費支出14.22萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計53.16萬元，比上年預算數(shù)減少3.66萬元。

其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務用車運行維護費支出預算38.94萬元，比上年預算數(shù)減少3.55萬元，減少原因：加強和完善公務用車的管理，實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定，最大限度提高車輛使用效率。

公務接待費支出預算14.22萬元，比上年預算數(shù)減少0.11萬元，減少原因：減少原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關要求，規(guī)范接待標準，減少不必要的開支。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關運行經(jīng)費共67萬元，比2016年增加1.3萬元，增加2%。增加原因是公用經(jīng)費增加了。其中：公務接待費4.28萬元，公務用車維護費5.6萬元，其他商品和服務支出44萬元；辦公設備購置費13.12萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門（含下屬單位）政府采購合計數(shù)954700元。其中交通運輸局政府采購預算數(shù)131200元：主要用于購買服務器、復印機、電腦等；公路管理站政府采購數(shù)803400元：主要用于購買工程機械、投影儀、印刷設備等；交通管理總站政府采購數(shù)20100元：主要用于購買臺式電腦及打印機；港航管理所今年無政府采購。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門占有固定資產(chǎn)占有情況：交通運輸局共有車輛6臺，交管總站4臺，公路站3臺，港航所2臺，總共15臺車。其中包括一般公務車9臺，執(zhí)勤執(zhí)法車4臺、公車平臺租用車2臺。大型工程機械設備1臺。

六、預算績效信息公開情況

交通運輸局下屬事業(yè)單位交管總站2017年設置了公交發(fā)展專項項目，預算資金350萬元。

第四部分 名詞解釋    

（對專業(yè)性較強的名詞進行解釋，如一般公共預算、事業(yè)經(jīng)營收入、“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費等）
      （一）、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
      （二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
      （三）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
      （四）、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
      （五）、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      （六）、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
      （七）、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      （八）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      （九）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      （十）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
     （十一）、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行維護費，單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
      （十二）、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      （十三）、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
      （十四）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
      （十五）、交通運輸?shù)戎С觯?反映政府交通運輸支出。具體包括：公路水路運輸、鐵路運輸、民用航空運輸、石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼、其他交通運輸支出。
      （十六）、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
      （十七）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出等。