第一部分 2016 年鶴山市交通運輸局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
鶴山市交通運輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、運輸管理股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）、安全監(jiān)督股（掛市交通應(yīng)急辦公室、市交通戰(zhàn)備辦公室牌子）、財務(wù)審計股、綜合行政執(zhí)法局。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市交通運輸局編制51名，實有74人（含在編49人，其他人員25人），退休22人。下屬事業(yè)單位編制36名，實有97人（含其他人員63人），退休30人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是狠抓七大重點交通工程建設(shè)：1、國道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程；2、國道G325過境公路輔道工程前期工作；3、鶴山市濱江路延伸線工程；4、江門大道北（鶴山段）輔道工程鶴山大道上跨橋工程；5、配合做好佛開擴(kuò)建的征地拆遷工作；6、抓好中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)“一路一口”建設(shè)；7、省道S272線路面改造工程。
二是落實好五項民生交通工程：1、完善好“十三五”交通規(guī)劃；2、做好杜阮南路接共和段道路前期工作；3、做好雁五線2016年大修工程；4、做好北湖公交首末站和沙坪鎮(zhèn)南工業(yè)園公交首末站建設(shè)以及10個招呼站建設(shè)工作；新增20臺新能源公交車；5、完成
三是深化六項工作1、全力抓好安全生產(chǎn)工作，做到今年安全生產(chǎn)工作零事故；2、深化維修行業(yè)的管理和監(jiān)督；3、著力加大對科技治超、面上治超的力度；4、抓好對出租車的管理工作，維護(hù)社會穩(wěn)定；5、按照“三嚴(yán)三實”的要求，抓好隊伍作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定“和反對“四風(fēng)”，落實層級負(fù)責(zé)制，確保隊伍干好事、不出事；6、落實公交一體化各項工作。
二、收入預(yù)算說明
2016 年部門收入預(yù)算4484.55萬元，其中：公共財政預(yù)算收入4484.55萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016 年部門支出預(yù)算4484.55萬元，其中本年支出4484.55萬元，占100%，包括：教育（類）支出3.1萬元，占0.01%，社會保障和就業(yè)（類）支出265.09
萬元，占5.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出72.99萬元，占1.63%；交通運輸（類）支出4009.07萬元，占89.45%；住房保障（類）支出134.3萬元，占3%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016 年公共財政預(yù)算安排的支出共4484.55萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1830.3萬元。
項目支出預(yù)算2654.25萬元，主要支出項目有公路水路運輸支出2609.85萬元、成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼33.14萬元、其他交通運輸支出8.16萬元等。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016 年鶴山市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計56.82萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0元。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出42.49萬元。主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護(hù)費用。運行維護(hù)費，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（四）公務(wù)接待費支出14.33萬元。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計56.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.24萬元。其中：
（一） 因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二） 公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三） 公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算42.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.75萬元。
（四） 公務(wù)接待費支出預(yù)算14.33萬元比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016 年鶴山市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計56.82萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0元。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出42.49萬元。主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護(hù)費用。運行維護(hù)費，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（四）公務(wù)接待費支出14.33萬元。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計56.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.24萬元。其中：
（一） 因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二） 公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三） 公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算42.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.75萬元。
（四） 公務(wù)接待費支出預(yù)算14.33萬元比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元。
第二部分 2016年鶴山市交通運輸局部門預(yù)算表
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一
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| 2016年部門收支預(yù)算總表
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| 單位名稱：鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)
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單位：萬元
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| 收入
|
支出
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| 項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
| 一、一般公共預(yù)算收入
|
4,484.55
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
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二、國防支出
|
|
| 二、基金預(yù)算收入
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|
三、公共安全支出
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四、教育支出
|
3.10
|
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入
|
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五、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
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|
六、文化體育與傳媒支出
|
|
| 四、事業(yè)收入
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出
|
265.09
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
72.99
|
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
| 六、其他收入
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十一、農(nóng)林水支出
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十二、交通運輸支出
|
4,009.07
|
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十三、資源勘探信息等支出
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十五、金融支出
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十六、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
134.30
|
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|
十八、糧油物資儲備支出
|
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|
十九、其他支出
|
|
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|
|
二十、債務(wù)付息支出
|
|
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|
| 本年收入合計
|
4,484.55
|
本年支出合計
|
4,484.55
|
| 七、上級補(bǔ)助收入
|
|
二十一、上繳上級支出
|
|
| 八、附屬單位上繳收入
|
|
二十二、對附屬單補(bǔ)助支出
|
|
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
| 收入總計
|
4,484.55
|
支出總計
|
4,484.55
|
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表二
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| 2016年部門公共財政預(yù)算撥款 |
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| 單位：鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)
|
|
|
單位：萬元
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| 科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
公共財政 |
基金預(yù)算 |
|
||||||||
| 類
|
款
|
項
|
|
||||||||||
|
|
|
|
合 計
|
1,830.30
|
1,830.30
|
|
|
||||||
| 208
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
265.09
|
265.09
|
|
|
||||||
|
|
05
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
265.09
|
265.09
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
歸口管理的行政單位離退休
|
116.15
|
116.15
|
|
|
||||||
|
|
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
148.95
|
148.95
|
|
|
||||||
|
|
|
0299
|
其他事業(yè)單位離退休
|
148.95
|
148.95
|
|
|
||||||
| 210
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
72.99
|
72.99
|
|
|
||||||
|
|
05
|
|
醫(yī)療保障
|
54.18
|
54.18
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政單位醫(yī)療
|
29.21
|
29.21
|
|
|
||||||
|
|
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
24.97
|
24.97
|
|
|
||||||
|
|
|
0299
|
其他事業(yè)單位醫(yī)療
|
24.97
|
24.97
|
|
|
||||||
| 210
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
18.80
|
18.80
|
|
|
||||||
|
|
07
|
17
|
計劃生育服務(wù)
|
18.80
|
18.80
|
|
|
||||||
| 214
|
|
|
交通運輸支出
|
1,357.92
|
1,357.92
|
|
|
||||||
|
|
01
|
|
公路水路運輸
|
1,357.92
|
1,357.92
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政運行
|
845.22
|
845.22
|
|
|
||||||
|
|
|
02
|
一般行政管理事務(wù)
|
54.62
|
54.62
|
|
|
||||||
|
|
|
03
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
458.07
|
458.07
|
|
|
||||||
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
住房公積金
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
|
0101
|
其他單位住房公積金
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
第二部分，部門預(yù)算公開表三
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2016年部門公共財政預(yù)算撥款 |
||||||||||||
|
|
單位：
|
鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)
|
|
|
單位：萬元
|
||||||||
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||||||||
|
|
類
|
款
|
項
|
||||||||||
|
|
|
|
|
合 計
|
2,654.25
|
2,654.25
|
|
||||||
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
3.10
|
3.10
|
|
||||||
|
|
|
08
|
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
3.10
|
3.10
|
|
||||||
|
|
|
|
03
|
培訓(xùn)支出
|
3.10
|
3.10
|
|
||||||
|
|
214
|
|
|
交通運輸支出
|
2,651.15
|
2,651.15
|
|
||||||
|
|
|
01
|
|
公路水路運輸
|
2,609.85
|
2,609.85
|
|
||||||
|
|
|
|
05
|
公路改建
|
19.97
|
19.97
|
|
||||||
|
|
|
|
99
|
其他公路水路運輸支出
|
2,589.88
|
2,589.88
|
|
||||||
|
|
214
|
04
|
|
成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼
|
33.14
|
33.14
|
|
||||||
|
|
|
|
02
|
對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼
|
15.13
|
15.13
|
|
||||||
|
|
|
|
03
|
對出租車的補(bǔ)貼
|
15.51
|
15.51
|
|
||||||
|
|
|
|
99
|
成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出
|
2.50
|
2.50
|
|
||||||
|
|
214
|
99
|
|
其他交通運輸支出
|
8.16
|
8.16
|
|
||||||
|
|
|
|
99
|
其他交通運輸支出
|
8.16
|
8.16
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表四
|
|
||
|
|
|
|
|
| 2016年部門公共財政預(yù)算撥款
|
|||
| 單位： 鶴山市交通運輸局
|
單位：萬元
|
||
| 經(jīng)濟(jì)科目
|
預(yù)算內(nèi)
|
||
| 合計
|
一般公共預(yù)算
|
基金預(yù)算
|
|
| 合計
|
1830.3
|
1830.3
|
|
| 301 工資福利支出
|
1246.09
|
1246.09
|
|
| 30101 基本工資
|
680.81
|
680.81
|
|
| 30102津貼補(bǔ)貼
|
84.67
|
84.67
|
|
| 30103獎金
|
144.74
|
144.74
|
|
| 30104社會保障費
|
290.71
|
290.71
|
|
| 30107績效工資
|
45.16
|
45.16
|
|
| 302 商品和服務(wù)支出
|
162.39
|
162.39
|
|
| 30207郵電費
|
18.8
|
18.8
|
|
| 30215會議費
|
2
|
2
|
|
| 30216培訓(xùn)費
|
2.34
|
2.34
|
|
| 30217公務(wù)接待費
|
1.02
|
1.02
|
|
| 30231公務(wù)用車運輸維護(hù)費
|
23.92
|
23.92
|
|
| 30239其他交通費用
|
35.82
|
35.82
|
|
| 30299其他商品和服務(wù)支出
|
78.49
|
78.49
|
|
| 303 對個人和家庭的補(bǔ)助
|
419.69
|
419.69
|
|
| 30302 退休費
|
265.09
|
265.09
|
|
| 30307醫(yī)療費
|
1.5
|
1.5
|
|
| 30309獎勵金
|
18.8
|
18.8
|
|
| 30311住房公積金
|
134.3
|
134.3
|
|
| 310 其他資本性支出
|
2.13
|
2.13
|
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| 31002 辦公設(shè)備購置
|
2.13
|
2.13
|
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表五
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| 2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
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| 單位名稱： 鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)
|
單位：萬元
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| 項目
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本年預(yù)算數(shù)
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| 合計
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56.82
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| 1、因公出國（境）費用
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0.00
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| 2、公務(wù)接待費
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14.33
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| 3、公務(wù)用車費
|
42.49
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| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
42.49
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| （2）公務(wù)用車購置
|
0.00
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| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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|
第二部分，部門預(yù)算公開表六
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2016年部門預(yù)算-政府采購預(yù)算表
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單位： 鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)
|
單位：萬元
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|
項目
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政府采購目錄
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本年預(yù)算數(shù)
|
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合 計
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124.41
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|
交通協(xié)調(diào)經(jīng)費
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|
10.13
|
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|
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|
|
攝影、攝像器材
|
0.41
|
|
|
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|
|
空氣調(diào)節(jié)器（包括空調(diào)器、中央空調(diào)）
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)、終端、PC服務(wù)器、小型機(jī)）
|
3.36
|
|
|
|
|
|
|
筆記本電腦（包括：移動PC）
|
1.53
|
|
|
|
|
|
|
傳真機(jī)
|
0.14
|
|
|
|
|
|
|
投影儀
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
工具和儀器（指儀表、樂器等）
|
4.30
|
|
|
|
|
|
綜合行政執(zhí)法管理經(jīng)費
|
|
21.30
|
|
|
|
|
|
|
攝影、攝像器材
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
其他節(jié)能產(chǎn)品
|
2.91
|
|
|
|
|
|
|
臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)、終端、PC服務(wù)器、小型機(jī)）
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
筆記本電腦（包括：移動PC）
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
打印機(jī)
|
0.75
|
|
|
|
|
|
|
碎紙機(jī)
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
投影儀
|
1.60
|
|
|
|
|
|
地方公路管理經(jīng)費
|
|
7.62
|
|
|
|
|
|
|
攝影、攝像器材
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)、終端、PC服務(wù)器、小型機(jī)）
|
1.60
|
|
|
|
|
|
|
筆記本電腦（包括：移動PC）
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
打印機(jī)
|
1.30
|
|
|
|
|
|
|
復(fù)印機(jī)
|
3.10
|
|
|
|
|
|
地方公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費
|
|
74.55
|
|
|
|
|
|
|
工程機(jī)械
|
20.30
|
|
|
|
|
|
|
園藝機(jī)械
|
7.95
|
|
|
|
|
|
|
道路清掃設(shè)備
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
工具汽車
|
44.30
|
|
|
|
|
|
港航管理所貨物港務(wù)費
|
|
8.68
|
|
|
|
|
|
|
臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)、終端、PC服務(wù)器、小型機(jī)）
|
0.68
|
|
|
|
|
|
|
中介、審計、評估服務(wù)
|
8.00
|
|
|
|
|
|
交通管理總站公用經(jīng)費
|
|
2.13
|
|
|
|
|
|
|
臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)、終端、PC服務(wù)器、小型機(jī)）
|
1.90
|
|
|
|
|
|
|
打印機(jī)
|
0.23
|
|
|
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