2015 年度鶴山市交通運輸局部門預算
目 錄
第一部分 2015 年鶴山市交通運輸局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 2015 年鶴山市交通運輸局部門預算表
一、2015 年部門收支預算總表
二、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（基本支出）
三、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（項目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
第一部分 2015 年鶴山市交通運輸局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護，負責交通運輸基礎設施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協(xié)調(diào)工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
鶴山市交通運輸局內(nèi)設機構6個：辦公室、規(guī)劃建設股、運輸管理股（加掛行政審批服務股牌子）、安全監(jiān)督股（掛市交通應急辦公室、市交通戰(zhàn)備辦公室牌子）、財務審計股、綜合行政執(zhí)法局。
納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
（二）人員構成情況
鶴山市交通運輸局編制52名，實有74人（含在編49人，其他人員28人），退休23人。下屬事業(yè)單位編制36名，實有98人（含其他人員63人），退休29人。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年，市交通運輸局將緊緊圍繞市委、市政府“暢交通”總體戰(zhàn)略目標，加快發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，以協(xié)調(diào)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，緊抓《珠三角改革發(fā)展規(guī)劃綱要》實施的戰(zhàn)略機遇期，著力加快“四個推動”，全力構建“南連北接、東通西達、外聯(lián)內(nèi)暢”現(xiàn)代化交通運輸網(wǎng)絡。
一是以暢通路網(wǎng)為主線，著力加快“四個推動”。積極推動國道G325線鶴山過境公路建設，完善鶴山城區(qū)大動脈；加快推動325復線（含鶴南西江大橋）工程建設，縱深珠三角發(fā)達地區(qū)腹地；努力推動濱江大道鶴山延伸段工程建設，使鶴山與南海、高明等地的路網(wǎng)全面拉通；推動做好南沙疏港鐵路選址工作，打破廣鶴兩地行政區(qū)域、增進區(qū)間合作。
二是積極配合，推動市在建重點項目施工建設。首先繼續(xù)做好江羅高速公路、江門大道鶴山連接線的后續(xù)銜接工作，爭取江門大道鶴山連接線主、輔道同步建設，確保工程建設順利開展；其次配合做好江肇高速桃源出入口改善工程實施，努力提升鶴山門戶形象。
三是加快進度，推動各項民生交通工程建設。加快融資項目的征地拆遷工作，全力破解文華北路工程征地拆遷工作難題，力爭早日打通城市斷頭路；加快地方道路大修及橋梁改造工程進度，重建雙蒲線雙橋橋以及竹禾線禾谷橋，啟動縣道楊宅線項目安保工程，保證道路橋梁安全暢通；加快推動公交優(yōu)先民生工程，做好鶴山汽車總站公交樞紐站站前廣場改建工程和大力推進公安局辦證大廳公交首末站新建工程，方便市民出行。
四是加大行業(yè)管理創(chuàng)新力度。加快推進G325線養(yǎng)護管理示范路建設等“迎國檢”項目；拓展農(nóng)村公路硬底化通達深度，完成
五是落實《鶴山市城市公共交通規(guī)劃》各項工作。首先優(yōu)化我市公交線網(wǎng)。制定2015年公交線路優(yōu)化調(diào)整方案，重點對鶴山城區(qū)東片區(qū)及南片區(qū)進行線路調(diào)整及公交站建設；加密公交線路班次，進一步方便群眾出行。公交企業(yè)計劃2015年購買20臺新能源公交車，用于對線網(wǎng)優(yōu)化后的線路及班次的補充。其次，制定鶴山市公交站亭(牌)建設實施方案。圍繞方便、實用、美觀的建設思路，堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理、政府主導、企業(yè)運作”的原則，加快我市公交站亭(牌)建設速度，明確建設目標及任務，在我市逐步開展公交站亭(牌)建設和改造。
六是以人為本，提高交通安全保障能力。繼續(xù)深化安全生產(chǎn)管理體制改革的要求，加大隱患排查治理，最大限度預防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，為我市交通運輸行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實有力的保障。開展重大節(jié)假日期間交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作，落實安全生產(chǎn)責任制，確保節(jié)日期間無事故發(fā)生。做好“安全生產(chǎn)月”各項宣傳活動，參加市政府舉行的“安全生產(chǎn)咨詢?nèi)铡被顒?，宣傳交通安全生產(chǎn)法律法規(guī)和應急知識，組織開展消防應急救援演練活動。
二、收入預算說明
2015 年部門收入預算6361.68萬元，其中：公共財政預算收入6358.79萬元;上年結轉(zhuǎn)結余2.89萬元。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預算6361.68萬元，其中本年支出6361.68萬元，占100%，包括：教育（類）支出5.48萬元，占0.08%，社會保障和就業(yè)（類）支出286.06萬元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出76.73萬元，占1.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出199.34萬元，占3.13%；交通運輸（類）支出5404.49萬元，占84.91%；住房保障（類）支出124.58萬元，占2%；其他支出265萬元，占4.17%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015 年公共財政預算安排的支出共6361.68萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1538.92萬元。
項目支出預算4822.76萬元，主要支出項目有公路水路運輸支出3332.92萬元、石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼855.22萬元、其他交通運輸支出155.76萬元、其他城市基礎設施配套費支出199.34萬元、其他支出265萬元等。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015 年鶴山市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計64.06萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。
（二）公務用車購置費支出0元。
（三）公務用車運行維護費支出49.24萬元。主要包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護費用。運行維護費，包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（四）公務接待費支出14.82萬元。主要包括交通基礎設施建設項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計64.06萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。
（二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算49.24萬元，與上年預算數(shù)持平。
（四）公務接待費支出預算14.82萬元，與上年預算數(shù)持平。
第二部分 2015年鶴山市交通運輸局部門預算表
| 第二部分，部門預算公開表一
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| 2015 年部門收支預算總表
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| 單位名稱：鶴山市交通運輸局（含直屬事業(yè)單位）
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單位：萬元
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| 收入
|
支出
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| 項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
預算數(shù)
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| 一、公共財政預算收入
|
6358.79
|
一、一般公共服務
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二、國防
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| 二、基金預算收入
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三、公共安全
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四、教育
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5.48
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| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入
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五、科學技術
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六、文化體育與傳媒
|
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| 四、事業(yè)收入
|
|
七、社會保障和就業(yè)
|
286.06
|
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|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
|
76.73
|
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
九、節(jié)能環(huán)保
|
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|
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|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)
|
199.34
|
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| 六、其他收入
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|
十一、農(nóng)林水
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|
十二、交通運輸
|
5404.49
|
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十三、資源勘探電力信息等
|
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十四、商業(yè)服務業(yè)等
|
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十五、金融
|
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|
十六、國土海洋氣象等
|
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|
|
十七、住房保障
|
124.58
|
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|
|
十八、糧油物資儲備
|
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|
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|
十九、國債還本付息
|
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|
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|
二十、其他支出
|
265
|
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|
|
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|||||||
| 本年收入合計
|
6,358.79
|
本年支出合計
|
6361.68
|
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| 七、上級補助收入
|
|
二十一、上繳上級支出
|
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| 八、附屬單位上繳收入
|
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二十二、對附屬單補助支出
|
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| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
二十三、結轉(zhuǎn)下年
|
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| 十、上年結轉(zhuǎn)結余
|
2.89
|
|
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|||||||
|
|
|
|
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|||||||
|
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|
|||||||
| 收入總計
|
6,361.68
|
支出總計
|
6361.68
|
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|
|
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| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。
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| 第二部分，部門預算公開表二
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| 2015 年部門公共財政預算撥款 |
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| 單位：
|
鶴山市交通運輸局（含直屬事業(yè)單位）
|
|
單位：萬元
|
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| 科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
公共財政 |
基金預算 |
|
|||||
| 類
|
款
|
項
|
|
|||||||
|
|
|
|
合 計
|
1,538.92
|
1,538.92
|
|
|
|||
| 208
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
283.87
|
283.87
|
|
|
|||
|
|
05
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
283.87
|
283.87
|
|
|
|||
|
|
|
01
|
歸口管理的行政單位離退休
|
131.70
|
131.70
|
|
|
|||
|
|
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
152.17
|
152.17
|
|
|
|||
| 210
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
74.01
|
74.01
|
|
|
|||
|
|
05
|
|
醫(yī)療保障
|
57.24
|
57.24
|
|
|
|||
|
|
|
01
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|||
|
|
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
22.24
|
22.24
|
|
|
|||
|
|
07
|
|
計劃生育事務
|
16.77
|
16.77
|
|
|
|||
|
|
|
17
|
其他計劃生育事務支出
|
16.77
|
16.77
|
|
|
|||
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
120.46
|
120.46
|
|
|
|||
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
120.46
|
120.46
|
|
|
|||
|
|
|
01
|
住房公積金
|
120.46
|
120.46
|
|
|
|||
| 214
|
|
|
交通運輸支出
|
1060.57
|
1060.57
|
|
|
|||
|
|
01
|
|
公路水路運輸
|
1060.57
|
1060.57
|
|
|
|||
|
|
|
01
|
行政運行
|
674.80
|
674.80
|
|
|
|||
|
|
|
02
|
一般行政管理實務
|
19.93
|
19.93
|
|
|
|||
|
|
|
03
|
機關服務
|
339.60
|
339.60
|
|
|
|||
|
|
|
99
|
其他公路水路運輸支出
|
26.24
|
26.24
|
|
|
|||
| 第二部分，部門預算公開表三
|
|
|
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|||||
| 2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（項目支出）
|
||||||||
| 單位：鶴山市交通運輸局（含直屬事業(yè)單位）
|
|
|
單位：萬元
|
|||||
| 科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
公共財政 |
基金預算 |
||||
| 類
|
款
|
項
|
||||||
|
|
|
|
合 計
|
4,822.76
|
4,822.76
|
|
||
| 205
|
|
|
教育支出
|
5.48
|
5.48
|
|
||
|
|
08
|
|
進修及培訓
|
5.48
|
5.48
|
|
||
|
|
|
03
|
培訓支出
|
5.48
|
5.48
|
|
||
| 208
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
2.19
|
2.19
|
|
||
|
|
05
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2.19
|
2.19
|
|
||
|
|
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
2.19
|
2.19
|
|
||
| 210
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.73
|
2.73
|
|
||
|
|
05
|
|
醫(yī)療保障
|
2.73
|
2.73
|
|
||
|
|
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.73
|
2.73
|
|
||
| 212
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
199.34
|
199.34
|
|
||
|
|
13
|
|
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
|
199.34
|
199.34
|
|
||
|
|
|
99
|
其他城市基礎設施配套費安排的支出
|
199.34
|
199.34
|
|
||
| 214
|
|
|
交通運輸支出
|
4343.90
|
4343.90
|
|
||
|
|
01
|
|
公路水路運輸
|
3332.92
|
3332.92
|
|
||
|
|
|
03
|
機關服務
|
39.51
|
39.51
|
|
||
|
|
|
05
|
公路改建
|
264.00
|
264.00
|
|
||
|
|
|
06
|
公路養(yǎng)護
|
15.00
|
15.00
|
|
||
|
|
|
23
|
航道維護
|
3.25
|
3.25
|
|
||
|
|
|
99
|
其他公路水路運輸支出
|
3011.16
|
3011.16
|
|
||
|
|
04
|
|
石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼
|
855.22
|
855.22
|
|
||
|
|
|
99
|
石油價格改革補貼其他支出
|
855.22
|
855.22
|
|
||
|
|
99
|
|
其他交通運輸支出
|
155.76
|
155.76
|
|
||
|
|
|
99
|
其他交通運輸支出
|
155.76
|
155.76
|
|
||
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
4.12
|
4.12
|
|
||
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.12
|
4.12
|
|
||
|
|
|
01
|
住房公積金
|
4.12
|
4.12
|
|
||
| 229
|
|
|
其他支出
|
265.00
|
265.00
|
|
||
|
|
99
|
|
其他支出
|
265.00
|
265.00
|
|
||
|
|
|
01
|
其他支出
|
265.00
|
265.00
|
|
||
|
第二部分，部門預算公開表四
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
|
|
|||||||
| 單位名稱： 鶴山市交通運輸局 （含直屬事業(yè)單位）
|
單位：萬元
|
|
||||||
| 項目
|
本年預算數(shù)
|
|
||||||
| 合計
|
64.06
|
|
||||||
| 1、因公出國（境）費用
|
0.00
|
|
||||||
| 2、公務接待費
|
14.82
|
|
||||||
| 3、公務用車費
|
49.24
|
|
||||||
| 其中：（1）公務用車運行維護費
|
49.24
|
|
||||||
| （2）公務用車購置
|
0.00
|
|
||||||
|
|
|
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| 注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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| 第二部分，部門預算公開表五
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| 2015年部門公共財政預算撥款
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| 單位：鶴山市交通運輸局
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單位：萬元
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| 經(jīng)濟科目
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預算內(nèi)
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| 合計
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一般公共預算
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基金預算
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| 合計
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1,538.92
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1,538.92
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| 301 工資福利支出
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981.44
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981.44
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| 30101 基本工資
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626.40
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626.40
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| 30102津貼補貼
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75.21
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75.21
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| 30103獎金
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63.04
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63.04
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| 30104社會保障費
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163.30
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163.30
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| 30107績效工資
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53.49
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53.49
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| 302 商品和服務支出
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131.89
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131.89
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| 30207郵電費
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17.89
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17.89
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| 30215會議費
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2.00
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2.00
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| 30217公務接待費
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7.50
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7.50
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| 30231公務用車運輸維護費
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19.04
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19.04
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| 30299其他商品和服務支出
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85.46
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85.46
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| 303 對個人和家庭的補助
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425.59
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425.59
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| 30302 退休費
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288.37
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288.37
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| 30309獎勵金
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16.76
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16.76
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| 30311住房公積金
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120.46
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120.46
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| 310 其他資本性支出
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| 31002 辦公設備購置
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| ……
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