一、 2023 年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
（一）2023 年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1 .一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2023 年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成 11,561 萬元，
完成調(diào)整預(yù)算的 96% 。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅 收收入完成 10,575 萬元，完成調(diào)整預(yù)算的 109%；非稅收入 完成 987 萬元，完成調(diào)整預(yù)算的 42%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入 4,578 萬元，收入總計(jì) 16, 139 萬元。主要收入情況如下：
增值稅 5,613 萬元；企業(yè)所得稅 1,067 萬元；個(gè)人所得 稅 282 萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅 984 萬元；房產(chǎn)稅 1,242 萬元； 印花稅 390 萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅 417 萬元；土地增值稅 535 萬元；耕地占用稅 25 萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入 44 萬元； 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 527 萬元（其他收入科目完 成情況詳見附表）。
2 .一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13, 114 萬元，完成調(diào)整 預(yù)算的 86％。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出 1,610 萬元；公共安全支出 619 萬元； 教育支出 5, 152 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 2,589 萬元；衛(wèi) 生健康支出 1,390 萬元；節(jié)能環(huán)保支出 26 萬元；城區(qū)社區(qū)支 出 118 萬元；農(nóng)林水支出 778 萬元；交通運(yùn)輸支出 12 萬元； 住房保障支出 806 萬元（其他支出科目完成情況詳見附表）。
加上上解上級(jí)支出 3,025 萬元，支出合計(jì) 16, 139 萬元。 收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（ 二）2023 年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1 .政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2023 年政府性基金預(yù)算收入完成 1,792 萬元，為預(yù)算數(shù) 的 81% 。其中： 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 1,622 萬元；污水
處理費(fèi)收入 170 萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入 17 萬元，收入合 計(jì) 1,809 萬元。
2 .政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2023 年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成 1,809 萬元，為預(yù) 算數(shù)的 82% 。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,808 萬元；其他支出 1 萬元。
政府性基金支出 1,809 萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（ 三）2023 年“三公 ”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2023 年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 25 萬元，為年度預(yù) 算的 42%。其中： 因公出國(guó)（境）支出 0 萬元；公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)支出 24 萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 18 萬元，公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 萬元），為年度調(diào)整預(yù)算的 64%；公務(wù)接 待費(fèi)支出 0.2 萬元，為年度預(yù)算的 0.8%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級(jí)精神，大力壓減一般性 支出， 同時(shí)遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（ 四）2023 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問題。
2023 年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)政策等因素影 響，財(cái)政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持“ 一盤棋”思 想，全力以赴組織收入。在財(cái)政增收壓力大、財(cái)力總體規(guī)模 增長(zhǎng)有限的情況下，剛性支出仍保持較快增長(zhǎng)，上解上級(jí)負(fù) 擔(dān)資金需求較大，財(cái)政運(yùn)作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、 2023 年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2023 年，古勞鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標(biāo)，堅(jiān) 持“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀
念，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政職能， 提高財(cái)政資金的使用績(jī)效 ，基本保持了預(yù)算平衡，確保了全 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）穩(wěn)增長(zhǎng) 、促發(fā)展 ， 多方聯(lián)動(dòng)狠抓收入 。 制定“拔 頭籌、爭(zhēng)上游”工作目標(biāo)，形成積極向上的奮進(jìn)態(tài)勢(shì)。一是 提高稅收收入質(zhì)量。積極做好領(lǐng)導(dǎo)班子暖企安商工作，加強(qiáng) 對(duì)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)單位的走訪 ，做好政策宣傳輔導(dǎo) ，切實(shí)為民營(yíng) 企業(yè)解難題、辦實(shí)事、促發(fā)展。二是強(qiáng)化稅收數(shù)據(jù)分析作用。 進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān) 控，按月度做好收入分析管理工作。2023 年受經(jīng)濟(jì)低迷、消 費(fèi)和投資減少、房地產(chǎn)市場(chǎng)蕭條等影響， 出現(xiàn)稅收收入減少 的問題，主要體現(xiàn)為稅收收入（土增稅、耕地占用稅） 的下 降，加緊監(jiān)控重點(diǎn)稅源，確保及時(shí)足額入庫(kù)。三是挖掘非稅 收入來源。繳納水鄉(xiāng)旅游公司和永盈資產(chǎn)管理公司河涌、房 屋和土地租金收入 320 萬元；總第十八期拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易 價(jià)款 1496 萬元；推進(jìn)省道 S270（古勞醫(yī)院路段-三連紅綠燈 路段）路燈拍賣事項(xiàng)的進(jìn)程，上繳其他國(guó)有資源有償使用收 入 98.14 萬元。
（ 二）籌資金 、保重點(diǎn) ，提高支出均衡性 。 加快預(yù)算執(zhí) 行進(jìn)度，盡快分解下達(dá)資金 ，及時(shí)做好資金撥付工作。盤點(diǎn) 我鎮(zhèn)財(cái)政專戶各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，聯(lián)系各線分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù) 責(zé)人，及時(shí)把專項(xiàng)支出落實(shí)到位。充分發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌的作用， 加大盤活存量資金力度。切實(shí)關(guān)注 2023 年“鶴山市古勞新
興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng) 目 ”、“古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘 標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng) 目”、“江門鶴山古勞水鄉(xiāng)示范性美 麗漁場(chǎng)創(chuàng)建項(xiàng) 目”的實(shí)施情況和資金撥付進(jìn)度，為推進(jìn)市鎮(zhèn) 兩級(jí)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目提供資金保障。聚焦疫情影響下實(shí)體 經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板和項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步把握好地方專項(xiàng)債券 政策，2023 年 5 月及 9 月成功續(xù)發(fā)鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金 5000 萬元及調(diào)增 300 萬元。做 好 2024 年提前批新增債券申報(bào)工作。切實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)債券支 出進(jìn)度，充分發(fā)揮新增專項(xiàng)債券促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)的積極作用， 為古勞鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。堅(jiān)守“保工資、保運(yùn) 轉(zhuǎn)、保民生”底線， 以落實(shí)“ 三保”為首要任務(wù)，科學(xué)統(tǒng)籌 調(diào)度 ，切實(shí)加強(qiáng)保障。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落 實(shí)過“ 緊 日子”思想 ，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非 剛性支出，從嚴(yán)控制“ 三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把 有限的財(cái)力用在刀刃上。堅(jiān)持“財(cái)政為民，民生優(yōu)先”原則， 著力保障和改善民生。
（ 三）優(yōu)效能 、 強(qiáng)根基 ， 不斷提升管理水平 。 貫徹落實(shí) 《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)制定出臺(tái)的一系列 財(cái)政資金管理辦法 ，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，加強(qiáng)資金管理和 會(huì)計(jì)監(jiān)督。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫(kù) 管理 ，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政 票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革 ，確保票據(jù)規(guī)范和 資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，
提高依法理財(cái)水平。

附件：鶴山市古勞鎮(zhèn) 2023 年財(cái)政預(yù)算收支決算表