一、2023年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是落實“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，面對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，昂揚“拔頭籌、爭上游”的精氣神，堅持過“緊日子”，綜合運用各類政策工具，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極落實各項組收措施，確保了財政收支基本平衡，為統(tǒng)籌推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。

　　2023年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成11,561萬元。收入的主要項目是：

　　1、稅收收入10,575萬元；

　　2、非稅收入987萬元。

　　2023年全年一般預(yù)算支出完成13,114萬元，支出的主要項目是：

　　1、一般公共服務(wù)支出1,610萬元；

　　2、公共安全支出619萬元；

　　3、教育支出5,152萬元；

　　4、文化旅游體育與傳媒支出4萬元；

　　5、社會保障與就業(yè)支出2,589萬元；

　　6、衛(wèi)生健康支出1,390萬元；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出118萬元；

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出778萬元；

　　9、國防支出3萬元；

　　10、節(jié)能環(huán)保支出 26萬元；

　　11、交通運輸支出12萬元；

　　12、住房保障支出806萬元；

　　13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬元。

　　2023年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入11,561萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入121萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入261萬元，體制補助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入3,932萬元，上年結(jié)余0萬元，財政總收入16,139萬元。一般預(yù)算支出13,114 萬元，上解上級財政支出3,025萬元，財政預(yù)算總支出16,139萬元，年終滾存結(jié)余0萬元。總體收支平衡。

　　2023年鎮(zhèn)級政府基金收入1,792萬元，基金轉(zhuǎn)移支付收入17萬元，政府性基金支出1,809萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,808萬元，其他支出1萬元，年終結(jié)余0萬元。

　?。ㄒ唬┓€(wěn)增長、促發(fā)展，多方聯(lián)動狠抓收入。制定“拔頭籌、爭上游”工作目標(biāo)，形成積極向上的奮進態(tài)勢。一是提高稅收收入質(zhì)量。積極做好領(lǐng)導(dǎo)班子暖企安商工作，加強對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營單位的走訪，做好政策宣傳輔導(dǎo)，切實為民營企業(yè)解難題、辦實事、促發(fā)展。二是強化稅收數(shù)據(jù)分析作用。進一步加強與稅務(wù)部門的溝通，切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控，按月度做好收入分析管理工作。2023年受經(jīng)濟低迷、消費和投資減少、房地產(chǎn)市場蕭條等影響，出現(xiàn)稅收收入減少的問題，主要體現(xiàn)為稅收收入（土增稅、耕地占用稅）的下降，加緊監(jiān)控重點稅源，確保及時足額入庫。三是挖掘非稅收入來源。繳納水鄉(xiāng)旅游公司和永盈資產(chǎn)管理公司河涌、房屋和土地租金收入320萬元；總第十八期拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易價款1496萬元；推進省道S270（古勞醫(yī)院路段-三連紅綠燈路段）路燈拍賣事項的進程，上繳其他國有資源有償使用收入98.14萬元。

　?。ǘ┗I資金、保重點，提高支出均衡性。加快預(yù)算執(zhí)行進度，盡快分解下達資金，及時做好資金撥付工作。盤點我鎮(zhèn)財政專戶各專項經(jīng)費支出情況，聯(lián)系各線分管領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)人，及時把專項支出落實到位。充分發(fā)揮財政統(tǒng)籌的作用，加大盤活存量資金力度。切實關(guān)注2023年“鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目”、“古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項目”、“江門鶴山古勞水鄉(xiāng)示范性美麗漁場創(chuàng)建項目”的實施情況和資金撥付進度，為推進市鎮(zhèn)兩級政府重點投資項目提供資金保障。聚焦疫情影響下實體經(jīng)濟發(fā)展短板和項目薄弱環(huán)節(jié)，進一步把握好地方專項債券政策，2023年5月及9月成功續(xù)發(fā)鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目專項債券資金5000萬元及調(diào)增300萬元。做好2024年提前批新增債券申報工作。切實推進專項債券支出進度，充分發(fā)揮新增專項債券促投資、穩(wěn)增長的積極作用，為古勞鎮(zhèn)重點項目建設(shè)提供資金支持。堅守“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”底線，以落實“三?！睘槭滓蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，切實加強保障。深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格落實過“緊日子”思想，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本，把有限的財力用在刀刃上。堅持“財政為民，民生優(yōu)先”原則，著力保障和改善民生。

　?。ㄈ﹥?yōu)效能、強根基，不斷提升管理水平。貫徹落實《預(yù)算法》和《會計法》，認真執(zhí)行上級制定出臺的一系列財政資金管理辦法，推進財務(wù)管理規(guī)范化，加強資金管理和會計監(jiān)督。結(jié)合“數(shù)字財政”建設(shè)，推進績效評價和項目庫管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。積極穩(wěn)妥推進我鎮(zhèn)財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。

　　二、2024年財政一般預(yù)算草案

　　2024年我鎮(zhèn)財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求，聚焦實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計劃完成12,248萬元，同比增長6%，具體項目完成額度如下：

　　1、稅收收入9,873萬元；

　　2、非稅收入2,375萬元。

　　2024年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計劃完成12,248萬元，加上財政轉(zhuǎn)移支付補助收入123萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，體制補助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付5,878萬元（最終以市財政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級財政支出3,373萬元，全鎮(zhèn)可支配財力15,415萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1,635萬元；

　　2、國防支出20萬元；

　　3、公共安全支出647萬元；

　　4、教育支出5,916萬元；

　　5、科學(xué)技術(shù)支出86萬元；

　　6、文化旅游體育與傳媒支出5萬元；

　　7、社會保障與就業(yè)支出3,079 萬元；

　　8、衛(wèi)生健康支出2,130萬元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出31萬元；

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出497萬元；

　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出836萬元；

　　12、交通運輸支出10萬元；

　　13、資源勘探信息等支出38萬元；

　　14、住房保障支出475萬元；

　　15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。

　　2024年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計劃完成1,000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入800萬元，污水處理費收入200萬元。上年結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算支出1,000萬元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于污水處理費安排的支出200萬元。

　　三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2024年預(yù)算任務(wù)

　　2024年，古勞鎮(zhèn)財政錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，深入落實省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排，對標(biāo)市委十三屆六次全會工作要求，全力推動“百千萬工程”、制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程等重點項目落地實施。主要采取以下措施：

　?。ㄒ唬娀杖虢M織管理，增強財政保障能力

　　堅持問題導(dǎo)向，強化使命擔(dān)當(dāng)，將增加財政收入、保障運轉(zhuǎn)資金需求作為當(dāng)前財政工作的重中之重，全力以赴做好財政收入組織工作，確保各項增收舉措落到實處。加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時掌握我鎮(zhèn)財稅形勢，確保稅收及時足額征收入庫。落實高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，強化重點企業(yè)、項目跟蹤服務(wù)，培育優(yōu)質(zhì)財源。及時了解鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對外投資、工業(yè)廠房出租等相關(guān)信息，掌握特殊稅源納稅狀況，關(guān)注稅收新的增長點。關(guān)注儲備地塊的出讓和已交易房產(chǎn)辦證進度，爭取相關(guān)稅費盡快入庫。多措并舉，增強財政持續(xù)運轉(zhuǎn)能力。

　?。ǘ┘哟筘斦y(tǒng)籌力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展

　　堅持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”思想，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)把握支出進度，壓減一般性支出，降低行政運行成本。強化預(yù)算約束，嚴禁無預(yù)算超預(yù)算的支出。同時，集中有限財力用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長關(guān)鍵處，全力以赴?！叭！薄娀叭！鳖A(yù)算執(zhí)行約束和運行監(jiān)測，確保財政平穩(wěn)運行。堅持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化，提升群眾獲得感和幸福指數(shù)。支持“百千萬工程”加力提速，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌用好各級財政資金補短板、強弱項、促發(fā)展，爭取上級資金支持典型鎮(zhèn)村培育建設(shè)，持續(xù)提升居民生活品質(zhì)。

　　（三）優(yōu)化財政管理模式，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

　　一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點。進一步向內(nèi)挖潛，切實提高財政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實行預(yù)算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強化資產(chǎn)、資源整合。聚焦為“百千萬工程”統(tǒng)籌資金的目標(biāo)，全面統(tǒng)計、盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和資源，發(fā)揮鎮(zhèn)屬企業(yè)示范引領(lǐng)作用，引導(dǎo)社會力量投資古勞重大項目建設(shè)，多渠道創(chuàng)新資金使用方式，促進資金管理使用提質(zhì)增效，不斷推進鞏固拓展省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)成果。三是按照上級要求完善各財政系統(tǒng)的管理工作。積極配合鶴山市財政局工作安排，抓好“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設(shè)工作，充分利用行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)系統(tǒng)管理功能，發(fā)揮財政票據(jù)管理系統(tǒng)的監(jiān)管作用，熟悉各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強主動服務(wù)意識，不斷提升財政數(shù)字化、精細化管理水平，為“百千萬工程”決策部署提供強有力的數(shù)據(jù)參考。

　　按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在2024年預(yù)算草案批準(zhǔn)前，可安排鎮(zhèn)基本支出、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等必須支出。截至3月31日，共安排一般公共預(yù)算支出 2205.8萬元、政府性基金預(yù)算支出475.5萬元。

　　各位代表，新一年的財政工作機遇和挑戰(zhàn)并存，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認真聽取社會各界的建議和意見，積極進取，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，攻堅克難、開拓創(chuàng)新，為將古勞建設(shè)成“百千萬工程”典型鎮(zhèn)而努力奮斗。

　　附件：1.鶴山市2023年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表

　　           2.鶴山市2023年古勞鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表

　　           3.鶴山市2024年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　           4.鶴山市2024年古勞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表