一、2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)2022年上半年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全鎮(zhèn)2022年上半年財政可支配財力收入（不含政府性基金）累計實現(xiàn)7591萬元，完成年度預(yù)算的42.71%。包括：

　?。?）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)5934萬元，完成年度預(yù)算的39.43%，其中稅收收入5224萬元，非稅收入710萬元。

　?。?）上級補(bǔ)助收入1657萬元，完成年度預(yù)算的60.81%。

　　2.鎮(zhèn)2022年上半年財政支出（不含政府性基金）累計實現(xiàn)7591萬元，完成年度預(yù)算的42.71%。包括：

　　一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)6461萬元 ，完成年度預(yù)算的43.61%。其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出628萬元；

　?。?）國防支出10萬元；

　?。?）公共安全支出325萬元；

　?。?）教育支出2317萬元；

　?。?）文化體育與傳媒支出83萬元；

　　（6）社會保障和就業(yè)937萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出551萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出24萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出177萬元；

　?。?0）農(nóng)林水支出1100萬元；

　?。?1）交通運輸支出5萬元；

　?。?2）住房保障支出304萬元。

　　上解上級支出累計實現(xiàn)1130萬元，完成年度預(yù)算的38.18%。其中：

　?。?）出口退稅上解708萬元；

　　(2) 上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金213萬元；

　?。?）稅收征收經(jīng)費上解209萬元。

　?。ǘ?022年上半年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全鎮(zhèn)2022年上半年政府性基金收入累計實現(xiàn)1344萬元,完成年度預(yù)算的32%。（鎮(zhèn)級政府性基金收入實現(xiàn)1225萬元；縣對鎮(zhèn)補(bǔ)助收入119萬元）

　　2.鎮(zhèn)2022年上半年政府性基金支出累計實現(xiàn)1344萬元，完成年度預(yù)算的32%。其中：

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1344萬元。

　　2022年上半年，一般公共預(yù)算收支和政府性基金收支相抵，實現(xiàn)收支平衡。需要說明的是，2022年上半年預(yù)算還在執(zhí)行中，還有大量的政策性開支要在下半年支出，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級財政部門進(jìn)行核算。

　　二、2022年上半年鎮(zhèn)財政工作開展情況

　　上半年，我鎮(zhèn)在面臨經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈、減稅降費政策、中小企業(yè)稅收緩繳等多重因素影響的情況下，緊緊圍繞年度收支計劃，充分發(fā)揮財政職能作用，通過培育經(jīng)濟(jì)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政監(jiān)督，我鎮(zhèn)財政有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的平穩(wěn)運行。

　?。ㄒ唬﹪@重點，精準(zhǔn)發(fā)力，推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)

　　面對嚴(yán)峻的疫情防控形勢，經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，鎮(zhèn)財政部門緊扣全年目標(biāo)任務(wù)，確保財政收入穩(wěn)步增長，為鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。一是深化稅收征管，加強(qiáng)與相關(guān)部門密切聯(lián)系，互相交流，信息共享，確保財政收入應(yīng)收盡收，及時入庫。二是落實企業(yè)紓困政策，優(yōu)化為企服務(wù)，嚴(yán)格落實中央、省、市出臺的疫情防控下制造業(yè)、小微企業(yè)的減稅降費優(yōu)惠政策。三是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，做大財政“蛋糕”。推動鶴山市東古調(diào)味食品有限公司改擴(kuò)建項目建設(shè)，協(xié)助東古公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條；鼓勵雅圖仕主動調(diào)整、推陳出新，以維持產(chǎn)品在海外市場的核心競爭力，保持外貿(mào)進(jìn)出口增速的穩(wěn)定；加大對古勞萬洋眾創(chuàng)城引進(jìn)的睿拓運動、錦鵬鞋業(yè)、源成體育等企業(yè)潛力的挖掘，要求它們回到鶴山辦理報關(guān)出口或由企業(yè)自營進(jìn)出口，引導(dǎo)外貿(mào)數(shù)據(jù)回流；加快推進(jìn)諾維電器“工改工”項目的進(jìn)度，為提升集約用地水平、實現(xiàn)園區(qū)高質(zhì)發(fā)展提供“諾維樣板”。四是積極爭取地方政府專項債券，繼續(xù)完善重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項目建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。

　　（二）厲行節(jié)約，盤活存量，保障民生事業(yè)發(fā)展

　　堅持貫徹政府過“緊日子”要求，加強(qiáng)專項資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實兜牢基層“三?！钡拙€，堅持把增進(jìn)民生福祉作為一切工作的出發(fā)點，把財政資金用在刀刃上。在疫情防控中，簡化手續(xù)，特事特辦，全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度。在教育發(fā)展上，落實教育經(jīng)費保障2317萬元。在醫(yī)療服務(wù)上，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金201萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平。在社會保障和就業(yè)支出上，投入底線民生資金260萬元，加強(qiáng)民生兜底和保就業(yè)。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，美化鄉(xiāng)村環(huán)境，重點投入美化鄉(xiāng)村振興風(fēng)貌帶沿線的升平圩、雙橋圩、古勞新街外立面等。支持工業(yè)園改造升級，加快工業(yè)園周邊道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高工業(yè)園的吸引力。探索文旅產(chǎn)業(yè)融合機(jī)制，擴(kuò)大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)監(jiān)督，推進(jìn)改革，提升財政管理水平

　　推進(jìn)財政數(shù)字化改革，聚焦預(yù)算編制、執(zhí)行、績效、資產(chǎn)管理等財政核心業(yè)務(wù)，建設(shè)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。發(fā)揮“三?！鳖A(yù)算編制審核的源頭把控作用，完善“三?！眻?zhí)行動態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。認(rèn)真落實省財政廳統(tǒng)一部署，按照市財政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。

　　三、下半年一般公共預(yù)算預(yù)算調(diào)整情況

　　(一)鎮(zhèn)財政本級預(yù)算收入調(diào)整

　　結(jié)合1-6月份全鎮(zhèn)財政預(yù)算收入實際，對年初預(yù)算收入作出以下調(diào)整：鎮(zhèn)財政本級一般公共預(yù)算收入調(diào)減1900萬元，調(diào)整如下：

　　1.一般公共預(yù)算稅收收入由年初的12629萬元，調(diào)整為11089萬元，調(diào)減1540萬元。

　　2.非稅收入由年初的2422萬元，調(diào)整為1352萬元，調(diào)減1070萬元。

　　3.上級補(bǔ)助收入由年初的2327萬元，調(diào)整為3037萬元，調(diào)增710萬元。

　　（二）鎮(zhèn)財政本級預(yù)算支出調(diào)整

　　由于經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈等多重因素影響，部分項目未能如期開展，根據(jù)古勞鎮(zhèn)2022年財政狀況及鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府下半年重點工作部署，對年初預(yù)算支出作出以下調(diào)整：全鎮(zhèn)財政本級支出由年初的17776萬元，調(diào)整為15876萬元，調(diào)減1900萬元。按支出科目劃分如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出由年初1752萬元，調(diào)整為1568萬元，調(diào)減184萬元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、公用雜項經(jīng)費等預(yù)算項目。

　　2、公共安全支出由年初862萬元，調(diào)整為792萬元調(diào)減70萬元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費等預(yù)算項目。

　　3、教育支出由年初5087萬元，調(diào)整為4732萬元，調(diào)減355萬元。其中，主要調(diào)整為人員經(jīng)費的減少等。

　　4、社會保障和就業(yè)支出由年初3565萬元，調(diào)整為3159萬元，調(diào)減406萬元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵安置費等預(yù)算項目。

　　5、衛(wèi)生健康支出由年初1766萬元，調(diào)整為1685萬元，調(diào)減81萬元。其中，主要調(diào)整為人員經(jīng)費、計劃生育服務(wù)的減少等。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初201萬元，調(diào)整為186萬元，調(diào)減15萬元。

　　7、農(nóng)林水支出由年初701萬元，調(diào)整為642萬元，調(diào)減59萬元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等預(yù)算項目。

　　8、住房保障支出700萬元，調(diào)整為670萬元，調(diào)減30萬元。其中，主要調(diào)整為人員住房公積金、購房補(bǔ)貼的減少。

　　9、上解上級支出由年初的2959元，調(diào)整為2259萬元，調(diào)減700萬元。其中，主要為上解江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金的調(diào)減。

　　四、2022年下半年鎮(zhèn)財政工作相關(guān)工措施

　　2022年上半年財政工作取得的成績來之不易，我們清醒地認(rèn)識到財政運行和管理工作中還存在一些不容忽視的問題：一是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，制造業(yè)及房地產(chǎn)市場繼續(xù)承壓，加上緩繳稅款新政，后期增值稅增速預(yù)計將進(jìn)一步放緩。二是非稅增長空間十分有限，今年非稅收入基本沒有大額一次性收入支撐，缺口進(jìn)一步加大。三是財政支出增長較快，剛性支出不斷調(diào)增，人員經(jīng)費的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大，社會保障范圍擴(kuò)大，財政收支矛盾進(jìn)一步加大。2022年下半年，我鎮(zhèn)財政收入新增長點需繼續(xù)挖掘，財政支出結(jié)構(gòu)需繼續(xù)優(yōu)化，預(yù)算管理精細(xì)化水平需繼續(xù)提高，財政資金績效管理需繼續(xù)增強(qiáng)。

　　下半年鎮(zhèn)財政將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞全年收支預(yù)算目標(biāo)，精準(zhǔn)服務(wù)做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，扎實地做好以下三個方面的工作。

　?。ㄒ唬┚劢怪鳂I(yè)，狠抓落實，深入挖潛增收

　　一是加強(qiáng)收入征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，在嚴(yán)格落實減稅降費的同時，加強(qiáng)部門間協(xié)作，抓好日常稅收征收工作。二是加強(qiáng)稅源監(jiān)控。做好房土兩稅、股權(quán)交易所得及增值稅源的管控，密切關(guān)注主要稅源、重點行業(yè)，確保支柱產(chǎn)業(yè)稅收不流失。積極推進(jìn)峻廷灣土增稅清算匯繳工作，協(xié)調(diào)雅圖仕印刷有限公司增值稅留抵退稅調(diào)庫數(shù)，跟蹤落實龍古路建設(shè)預(yù)繳增值稅。加大非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費項目和收支兩條線管理，做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)培養(yǎng)新增稅源。努力挖潛，對重點稅源企業(yè)，通過落實幫扶企業(yè)政策，培育新的稅收增長點。深入企業(yè)調(diào)研，培育潛在稅源和后續(xù)稅源，進(jìn)一步拓展財政增收空間。深化重點項目跟蹤管理，將重點項目轉(zhuǎn)化為實際稅收，密切關(guān)注東古調(diào)味食品有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)，推動萬洋眾創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)項目、國基混凝土搞拌站等項目投產(chǎn)產(chǎn)生稅源。四是著力提高新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村振興建設(shè)專項債券項目資金申報的有效性、精準(zhǔn)性、成功率。持續(xù)對接上級財政部門，按照專項債券支持領(lǐng)域，梳理鎮(zhèn)內(nèi)重點項目情況，完善審批手續(xù)及相關(guān)資料，爭取發(fā)債成功，用于支持我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為持續(xù)推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展鋪好路。

　?。ǘ┯斜Ｓ袎?，提質(zhì)增效，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　面對財政收支平衡壓力加劇的困境，科學(xué)規(guī)范安排資金，預(yù)算編制力求更精細(xì)，預(yù)算約束更強(qiáng)化，把資金充分用于兜牢民生底線和復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)上，助力做好“六保”工作。一是控成本，繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想。繼續(xù)壓減三公經(jīng)費支出，積極打造節(jié)約型政府。二是保民生，集中財力惠民生、保重點、促和諧，確保民生領(lǐng)域各項政策有效落實。進(jìn)一步強(qiáng)化“三?！?、鞏固脫貧攻堅成效、鄉(xiāng)村振興和基層治理等重點領(lǐng)域資金保障，做好疫情常態(tài)化防控，提高教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)等公共服務(wù)支出。三是護(hù)發(fā)展，發(fā)揮杠桿調(diào)控效應(yīng)，聚集鶴山市東古調(diào)味食品有限公司改擴(kuò)建項目、鶴山市諾維電器有限公司“工改工”項目、萬洋眾創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)項目、華僑城古勞水鄉(xiāng)大型文化生態(tài)旅游度假區(qū)、廣東浦鴻半導(dǎo)體有限公司廠房新建項目等重點項目，全力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)“以商招商、產(chǎn)業(yè)聚集”的優(yōu)勢，發(fā)揮財政資金撬動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的作用和責(zé)任。

　?。ㄈ┓e極作為，改革創(chuàng)新，提升財政監(jiān)督能力

　　一是全面實施預(yù)算績效管理，嚴(yán)格按照高質(zhì)量發(fā)展要求，轉(zhuǎn)變財務(wù)工作理念、完善預(yù)算管理制度，提升財務(wù)監(jiān)督能力。以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實提高財政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實行預(yù)算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是推進(jìn)數(shù)字財政改革。積極配合上級部門工作安排，抓好“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設(shè)工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，引導(dǎo)部門盡快轉(zhuǎn)變觀念，積極主動適應(yīng)“數(shù)字財政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。

　　各位代表，同志們，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，切實按照本次人代會提出的工作任務(wù)，深刻認(rèn)識和把握財政工作面臨的新形勢、新任務(wù)，立足新起點，搶抓新機(jī)遇，奮力拼搏，扎實工作，確保全面完成各項財政任務(wù)，全力推動黨的二十大戰(zhàn)略部署在古勞落地見效。

　　附件：1.鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行表

　　           2.鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表