一、2021年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力克服國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等不利影響，擔(dān)當(dāng)作為，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政工作進(jìn)展順利，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

　　2021年，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成13422萬(wàn)元。收入的主要項(xiàng)目是：

　　1、稅收收入11135萬(wàn)元；

　　2、非稅收入2287萬(wàn)元；

　　2021年全年一般預(yù)算支出完成13977萬(wàn)元，支出的主要項(xiàng)目是：

　　1、一般公共服務(wù)支出2111萬(wàn)元；

　　2、公共安全支出484萬(wàn)元；

　　3、教育支出5682萬(wàn)元；

　　4、文化旅游體育與傳媒支出68萬(wàn)元；

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出2224萬(wàn)元；

　　6、衛(wèi)生健康支出1987萬(wàn)元；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出210萬(wàn)元；

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出911萬(wàn)元；

　　9、國(guó)防支出6萬(wàn)元

　　10、節(jié)能環(huán)保支出85萬(wàn)元；

　　11、交通運(yùn)輸支出26萬(wàn)元；

　　12、資源勘探工業(yè)信息等支出11萬(wàn)元；

　　13、住房保障支出166萬(wàn)元；

　　14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬(wàn)元；

　　2021年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入13422萬(wàn)元，加上體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入122萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付2117萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算總收入16200萬(wàn)元。一般預(yù)算支出13978萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出2222萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算總支出16200萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元?？傮w收支平衡。

　　2021年鎮(zhèn)級(jí)政府基金收入4450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2259萬(wàn)元，政府性基金支出6709萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6343萬(wàn)元，其他支出366萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。

　　各位代表，過(guò)去的一年，在面臨經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈、減稅降費(fèi)政策、中小企業(yè)稅收緩繳等多重因素影響的情況下，我鎮(zhèn)財(cái)政充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，通過(guò)培育經(jīng)濟(jì)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。

　?。ㄒ唬┖葑ヘ?cái)政收入，促進(jìn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，密切關(guān)注財(cái)稅收入的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入。堅(jiān)持組織收入和減稅降費(fèi)兩手抓，密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測(cè)算，加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，及時(shí)掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢(shì)。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，加強(qiáng)與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)落實(shí)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，促進(jìn)稅款及時(shí)入庫(kù)。2021年財(cái)政一般公共預(yù)算市庫(kù)收入達(dá)到20286萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.43%。

　　（二）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，健全社會(huì)保障。堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，以落實(shí)“三?！睘槭滓蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，切實(shí)加強(qiáng)保障。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力用在刀刃上。堅(jiān)持“財(cái)政為民，民生優(yōu)先”原則，著力保障和改善民生。推動(dòng)教育公平發(fā)展，安排各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助630萬(wàn)元，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，安排教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效和津補(bǔ)貼3892萬(wàn)元，保障教師工資待遇；提高醫(yī)療服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金722萬(wàn)元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；支持社會(huì)保障體系建設(shè)，投入底線民生資金560萬(wàn)元，加強(qiáng)底線民生保障；大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，投入198萬(wàn)元用于農(nóng)村長(zhǎng)效管護(hù)工作，投入50萬(wàn)元用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站升級(jí)改造工程，安排173萬(wàn)元用于污水處理、管網(wǎng)建設(shè)等。

　　（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提升管理水平。貫徹落實(shí)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)制定出臺(tái)的一系列財(cái)政資金管理辦法，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，加強(qiáng)資金管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫(kù)管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，按照市財(cái)政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。

　　二、2022年財(cái)政一般預(yù)算草案

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十二屆十五次全會(huì)和江門市第十四次黨代會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持依法理財(cái)，推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算約束；嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)跨部門資金整合，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮財(cái)政培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃15051萬(wàn)元。具體項(xiàng)目安排如下：

　　1、稅收收入12629萬(wàn)元；

　　2、非稅收入2422萬(wàn)元；

　　2022年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃15051萬(wàn)元，加上體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入123萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付2063萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2959萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力14817萬(wàn)元，擬全部安排支出,具體安排如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1752萬(wàn)元；

　　2、公共安全支出862萬(wàn)元；

　　3、教育支出5087萬(wàn)元；

　　4、文化旅游體育與傳媒支出96萬(wàn)元；

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3565萬(wàn)元；

　　6、衛(wèi)生健康支出1766萬(wàn)元；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出201萬(wàn)元；

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出701萬(wàn)元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元；

　　10、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元；

　　11、國(guó)防支出20萬(wàn)元；

　　12、住房保障支出700萬(wàn)元；

　　13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬(wàn)元。

　　2022年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入4200萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4200萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出4000萬(wàn)元，用于污水處理費(fèi)安排的支出200萬(wàn)元。

　　三、實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要舉措

　　2022年是迎接黨的二十大勝利召開的一年，做好財(cái)政工作意義重大。我鎮(zhèn)財(cái)政將堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”原則，不斷改善和加強(qiáng)財(cái)政管理，合理安排并嚴(yán)格控制支出，著力提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，進(jìn)一步加大民生投入，著力保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境建設(shè)及基本民生改善，確保鎮(zhèn)村兩級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展?！?/p>

　　（一）堅(jiān)持生財(cái)有道，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)動(dòng)能。支持持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)好中央、省、市出臺(tái)的應(yīng)對(duì)疫情影響幫扶企業(yè)的系列扶持經(jīng)濟(jì)政策。引導(dǎo)雅圖仕轉(zhuǎn)變“以開拓國(guó)際市場(chǎng)為主”的思路，壯大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額；推動(dòng)?xùn)|古公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，協(xié)助其做大做強(qiáng)；促進(jìn)雅圖高新加快科研技改步伐，助力上市進(jìn)程；利用萬(wàn)洋眾創(chuàng)城項(xiàng)目以商引商，優(yōu)化轄區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整治低效企業(yè)，盤活閑置廠房和引導(dǎo)村級(jí)留用地招商；著力開展“工改工”，重點(diǎn)改造三連工業(yè)區(qū)，整合土地資源；推進(jìn)中歐產(chǎn)業(yè)園工業(yè)用地儲(chǔ)備，全力配合做好發(fā)展規(guī)劃工作，完善配套政策，推動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)落地。協(xié)助華僑城集團(tuán)做好大型文旅綜合項(xiàng)目建設(shè)，充分承接華僑城古勞水鄉(xiāng)核心景區(qū)的輻射帶動(dòng)，全力發(fā)掘自有資源，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村深度游。繼續(xù)完善重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)省道S270線改擴(kuò)建工程、新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項(xiàng)目建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。

　?。ǘ﹫?jiān)持聚財(cái)有方，積極推動(dòng)財(cái)政增收。積極配合鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，全力抓好收入工作，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供充足的財(cái)力保障。一是統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，強(qiáng)化新常態(tài)下財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，培育稅源，做大財(cái)政“蛋糕”。二是強(qiáng)化非稅管理。拓寬非稅收入渠道，挖掘非稅增收潛力，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。三是加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全力做好政府債券申請(qǐng)工作，爭(zhēng)取成功申請(qǐng)專項(xiàng)債券對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入，緩解財(cái)政增支壓力。

　?。ㄈ﹫?jiān)持理財(cái)有規(guī)，著力保障和改善民生。堅(jiān)持貫徹政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控行政運(yùn)行費(fèi)用，繼續(xù)壓減一般性支出，打造節(jié)約型政府，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。堅(jiān)持把增進(jìn)民生福祉作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)保障和改善民生。全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度。支持工業(yè)園改造升級(jí)，加快工業(yè)園周邊道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高工業(yè)園的吸引力。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，探索文旅產(chǎn)業(yè)融合機(jī)制，擴(kuò)大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快推進(jìn)尾水治理項(xiàng)目建設(shè)，升級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境，社會(huì)治安綜合治理等工作增進(jìn)民生福祉。

　?。ㄋ模﹫?jiān)持用財(cái)有效，不斷提升財(cái)政管理水平。集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局的重大問(wèn)題，著力提高支出精準(zhǔn)度。引導(dǎo)部門盡快轉(zhuǎn)變觀念，積極主動(dòng)適應(yīng)“數(shù)字財(cái)政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。堅(jiān)持推進(jìn)預(yù)決算公開，不斷增強(qiáng)預(yù)算透明度。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，自覺接受人大監(jiān)督，切實(shí)提高支出預(yù)算的科學(xué)性、有效性，傾力打造“陽(yáng)光財(cái)政”。

　　各位代表，新一年的財(cái)政工作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會(huì)各界的建議和意見，積極進(jìn)取，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，為將古勞建設(shè)成灣區(qū)精致生態(tài)新城鎮(zhèn)而努力奮斗。

　　附件：1.鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表

　　           2.鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行表

　　           3.鶴山市2022年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　           4.鶴山市2022年古勞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表