一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)上半年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、全鎮(zhèn)2021年上半年財(cái)政可支配財(cái)力收入（不含政府性基金）累計(jì)實(shí)現(xiàn)8278萬元，完成年度預(yù)算的48%。包括：

　?。?）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)6116萬元，完成年度預(yù)算的43%，其中稅收收入4205萬元，非稅收入1911萬元。

　?。?）上級補(bǔ)助收入2162萬元，完成年度預(yù)算的70%。

　　2、鎮(zhèn)2021年上半年財(cái)政支出（不含政府性基金）累計(jì)實(shí)現(xiàn)8278萬元，完成年度預(yù)算的48%。包括：

　　一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)6928萬元 ，完成年度預(yù)算的47%。其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出890萬元；

　　（2）國防支出6萬元

　?。?）公共安全支出221萬元；

　　（4）教育支出2959萬元；

　?。?）文化體育與傳媒支出24萬元；

　?。?）社會保障和就業(yè)987萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出927萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出30萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出167萬元；

　?。?0）農(nóng)林水支出581萬元；

　?。?1）資源勘探工業(yè)信息等支出11萬元；

　?。?2）住房保障支出91萬元；

　?。?3）其他支出34萬元。

　　上解上級支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)1350萬元，完成年度預(yù)算的51%。其中：

　?。?）出口退稅上解708萬元；

　　(2) 上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金436萬元；

　?。?）其他專項(xiàng)上解（法庭、檢察室、紀(jì)工委鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)上解、稅收征收經(jīng)費(fèi)）206萬元；

　?。ǘ┤?zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、全鎮(zhèn)2021年上半年政府性基金收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)5152萬元,完成年度預(yù)算的90%。（鎮(zhèn)級政府性基金收入實(shí)現(xiàn)4297萬元；上級政府性基金補(bǔ)助收入855萬元）

　　2、鎮(zhèn)上半年政府性基金支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)5152萬元，完成年度預(yù)算的90%。其中：

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5152萬元。

　　2021年上半年，一般公共預(yù)算收支和政府性基金收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。需要說明的是，2021年上半年預(yù)算還在執(zhí)行中，還有大量的政策性開支要在下半年支出，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級財(cái)政部門進(jìn)行核算。

　　二、2021年上半年鎮(zhèn)財(cái)政工作開展情況

　　上半年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度收支計(jì)劃，實(shí)施積極財(cái)政政策，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情疊加抗疫減免緩稅措施等多重因素影響，迎難而上，穩(wěn)增長促增收，堅(jiān)持依法納稅理財(cái)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，保障“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)開展。

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)籌預(yù)算資金，保障財(cái)政收支平衡。

　　面對財(cái)政收入來源匱乏和剛性支出增加的矛盾，鎮(zhèn)財(cái)政所堅(jiān)持在鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，全力確保收支平衡。一是爭取上級支持。積極向上爭取財(cái)政資金支持，緩解鎮(zhèn)支出壓力；二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。堅(jiān)持厲行節(jié)約，量入為出原則，統(tǒng)籌安排資金支出，對會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等行政開支實(shí)行嚴(yán)格管理。嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，把財(cái)政資金用在刀刃上。三是合理配置土地資源，改善財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。認(rèn)真執(zhí)行增減掛鉤政策，抓好非稅收入征管。

　?。ǘ?qiáng)化財(cái)務(wù)管理，保障民生事業(yè)發(fā)展。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，把財(cái)政資金用在刀刃上。堅(jiān)持民生優(yōu)先，集中財(cái)力向民生事業(yè)傾斜，確保各類民生政策得到有效落實(shí)，低保、五保、重殘等社保資金和民生實(shí)事工程支出比重穩(wěn)中有升。在疫情防控中，簡化手續(xù)，特事特辦，全力保障防疫支出。

　　2021年上半年財(cái)政工作取得的成績來之不易，我們清醒地認(rèn)識到，受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)及疫情因素等多重影響，本鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏弱，稅源不足導(dǎo)致財(cái)政收入增長受到制約；財(cái)政支出增長較快，工資保險(xiǎn)等剛性支出不斷調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大，社會保障范圍擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些不容忽視的問題；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算管理精細(xì)化水平仍需提高，財(cái)政資金績效管理仍需增強(qiáng)。

　　三、2021年下半年鎮(zhèn)財(cái)政工作相關(guān)工措施

　　下半年鎮(zhèn)財(cái)政將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞全年收支預(yù)算目標(biāo)，精準(zhǔn)服務(wù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，扎實(shí)地做好以下幾個(gè)方面的工作。

　?。ㄒ唬┲κ杖胝鞴埽€(wěn)中奮進(jìn)促增長。

　　一是繼續(xù)強(qiáng)化依法征收，全力做好稅收保障。緊跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢，圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，加大分析研判，密切關(guān)注主要稅源、重點(diǎn)行業(yè)，同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，培育壯大優(yōu)質(zhì)稅源。加大企業(yè)服務(wù)力度，促進(jìn)新引進(jìn)企業(yè)盡快落地投產(chǎn)，推動企業(yè)達(dá)產(chǎn)增效，貫徹落實(shí)好財(cái)政扶持政策，多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造，鼓勵企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)。三是加大爭項(xiàng)爭資力度，向上加強(qiáng)對接，主動向上爭取項(xiàng)目資金，用好中央“直達(dá)”資金，充分發(fā)揮政府投資的撬動作用，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存資金盤活使用力度，努力增加可用財(cái)力，彌補(bǔ)財(cái)政減收增支缺口。四是加快土地掛牌出讓。對擬列入今年掛牌的土地，及時(shí)啟動掛牌，確保年初基金收入任務(wù)完成。

　?。ǘ┲Ψ?wù)大局，資金保障更有力。

　　一是牢固樹立過“緊日子”思想。政府部門帶頭過“緊日子”“苦日子”，強(qiáng)化支出管理，切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)資金保障。進(jìn)一步強(qiáng)化“三?！薄㈧柟堂撠毠?jiān)成效和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，做好疫情常態(tài)化防控，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出，加大中小企業(yè)創(chuàng)新扶持力度，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。三是防風(fēng)險(xiǎn)，注重財(cái)政安全運(yùn)行，大力盤活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮政府資產(chǎn)在應(yīng)對財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)中的對沖作用，牢牢守住資金安全底線。

　　（三）著力改革創(chuàng)新，管理水平再提升。

　　一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合。聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，不斷加大財(cái)政投入力度，創(chuàng)新資金使用方式，促進(jìn)資金管理使用提質(zhì)增效，不斷推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。積極配合上級部門工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，充分利用數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

　　各位代表：2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，從上半年財(cái)政工作運(yùn)行的情況看，收入形勢十分嚴(yán)峻，預(yù)算平衡難度極大，財(cái)政工作困難重重。要完成下半年的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級相關(guān)部門大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會各界的意見建議，團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

　　附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行表