關于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年財政預算調(diào)整方案的報告

——2019年10月21日在共和鎮(zhèn)十六屆人大七次會議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）

　　各位代表：

　　2019年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的關鍵之年。工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）在市委、市政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞市委提出的全面建設有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城，培源增收、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、確保底線民生、優(yōu)化人居環(huán)境、完善基礎設施建設，努力將鶴山工業(yè)城打造成江門市產(chǎn)城融合的示范園區(qū)和鶴山市的“副中心”?，F(xiàn)根據(jù)目前預算執(zhí)行情況，上級政策調(diào)整，結(jié)合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）工作決策部署情況，需要對年初預算進行調(diào)整?，F(xiàn)就有關調(diào)整事項報告如下：

　　一、一般公共預算收支調(diào)整事項

　　（一）收入預算調(diào)整

　　根據(jù)目前稅收收入情況及對第四季度稅收收入預測，一般公共預算收入不變。結(jié)合上級補助收入情況及年初財力結(jié)轉(zhuǎn)清算，一般公共預算總收入增加4,134萬元，總額由年初預算的30,269萬元調(diào)整為34,403萬元。

　　（二）支出預算調(diào)整

　　一般公共預算支出由年初預算30,269萬元調(diào)整為34,403萬元，比年初預算增加4,134萬元。

　　調(diào)整項目結(jié)合上級政策調(diào)整、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作及今年實際支出需要，增加幅度較大的有：

　　教育支出由年初的4,253萬元調(diào)整為5,380萬元，增加部分用于中小學教學樓建設及公辦幼兒園建設等；

　　社會保障和就業(yè)支出由年初的2,454萬元調(diào)整為3,841萬元，增加部分主要用于2014-2018年機關單位養(yǎng)老及職業(yè)年金補繳、農(nóng)村最低生活保障支出等；

　　節(jié)能環(huán)保支出由年初的647萬元調(diào)整為1,268萬元，增加部分主要用于水體污染防治支出；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初的6,066萬元調(diào)整為7,707萬元，增加部分主要用于優(yōu)化城鄉(xiāng)生活環(huán)境，完善基礎設施等支出。

　　按照先急后援原則，部分項目相應調(diào)減，總體達到收支平衡。

　　二、政府性基金預算收支調(diào)整事項

　　（一）政府性基金預算收入調(diào)增18,588萬元

　　1、截至目前，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成了9宗地的公開出讓，預計國有土地使用權(quán)出讓收入可達33,337萬元，比年初預算增加5,512萬元。

　　2、2018年由北控公司代收的部分污水處理費尚未上繳入庫，因此2019年全年的污水處理費收入總額將會增加，調(diào)增270萬元。

　　3、截止9月，我鎮(zhèn)收到上級專項補助收入共11,560萬元，其中：中央、省及江門市政府性基金預算專項補助197萬元，市本級政府性基金預算專項補助11,363萬元。

　　4、上年政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1,246萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)947萬元，污水處理費收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)299萬元。

　　綜上，預計鶴山市工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年政府性基金預算收入可達47,253萬元，擬調(diào)增18,588萬元。

　　（二）政府性基金預算支出相應調(diào)整18,588萬元

　　1、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出調(diào)增6,459萬元用于結(jié)算委托代建費用。

　　2、污水處理費安排的支出調(diào)增499萬元，用于支付我鎮(zhèn)污水處理廠提標改造工程，提高我鎮(zhèn)污水處理能力。

　　3、根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，政府性基金預算的上級補助收入11,363萬元根據(jù)補助用途用于支付我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、基礎設施等方面的費用。

　　三、相關工作說明

　　上述調(diào)整事項是根據(jù)截止2019年8月底我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況及預測后四個月份相應收支預算情況進行調(diào)整，若實際收入達不到預期目標或為完成上級下達各項任務需要調(diào)整相應支出，則應按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

　　專此報告，請審議。

附件1：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年一般公共預算調(diào)整表.pdf

附件2：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年政府性基金預算調(diào)整表.pdf

附件3：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費表.pdf