第一部分
2014年鶴山市公安局部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)，是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家公安工作方針、政策和法律、法規(guī)；預(yù)防、制止、偵查危害國(guó)家安全、破壞社會(huì)治安秩序和其他刑事犯罪活動(dòng)；維護(hù)治安秩序，制止違反治安管理行為，實(shí)施治安行政處罰；管理國(guó)籍、戶籍和居民身份證；管理出境入境人員、交通工具和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)的居留、旅行等事項(xiàng)；管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、協(xié)同有關(guān)部門教育改造違法犯罪人員；維護(hù)道路交通安全和交通秩序、處理交通事故；監(jiān)督檢查和指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作，健全各項(xiàng)安全防范措施；向公民進(jìn)行提高警惕、加強(qiáng)安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育工作；以及主管我市公安信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察等職能。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市公安局編制441人，實(shí)有430人，離退休77人。
二、收入決算說(shuō)明
2014年收入決算13081.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11517.18萬(wàn)元，其他收入1564.68萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2014年支出決算13081.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出11517.18萬(wàn)元，其他支出1564.68萬(wàn)元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出8476.02萬(wàn)元，占總支出73.59%，其中：工資福利支出5823.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1434.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1218.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算3041.16萬(wàn)元，占總支出26.41%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共672.77萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出615.73萬(wàn)元，主要包括（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出43.10萬(wàn)元，（2）公務(wù)車保有量156輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出572.63萬(wàn)元，平均每輛3.67萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出57.04萬(wàn)元。
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表一 | |||
| 2014 年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 11517.18 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金預(yù)算撥款 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.46 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 330.64 | |
| 三、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 618.35 | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 五、公共安全支出 | 10,082.73 | |
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、其他支出 | 1,564.68 | |
| 六、其他收入 | 1,564.68 | ||
| 本年收入合計(jì) | 13,081.86 | 本年支出合計(jì) | 13,081.86 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 收入總計(jì) | 13,081.86 | 支出總計(jì) | 13,081.86 |
| 注：本表數(shù)據(jù)在2014年部門決算中的“收入支出決算總表（財(cái)決01表）提取。” | |||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表二 | ||||||
| 2014 年財(cái)政撥款支出決算表（基本支出） | ||||||
| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 8,476.02 | 8,476.02 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 7,041.57 | 7,041.57 | |||
| 20402 | 公安 | 7,041.57 | 7,041.57 | |||
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 5,771.67 | 5,771.67 | |||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1,269.90 | 1,269.90 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.45 | 485.45 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 454.35 | 454.35 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.35 | 454.35 | |||
| 20808 | 撫恤 | 31.10 | 31.10 | |||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 31.10 | 31.10 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 330.65 | 330.65 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 269.15 | 269.15 | |||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 204.52 | 204.52 | |||
| 2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.63 | 64.63 | |||
| 21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 61.50 | 61.50 | |||
| 2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 61.50 | 61.50 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 618.35 | 618.35 | |||
| 注：本表由2014年部門決算中的“公共財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（財(cái)決08-1表）”及“政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（財(cái)決10-1表）” | ||||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表三 | ||||||
| 2014年財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出） | ||||||
| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,041.16 | 3,041.16 | |||
| 20402 | 公安 | 3,041.16 | 3,041.16 | |||
| 2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2,336.38 | 2,336.38 | |||
| 2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | |||
| 2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | |||
| 2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | |||
| 2040215 | 居民身份證管理 | 76.49 | 76.49 | |||
| 2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 34.58 | 34.58 | |||
| 2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 202.52 | 202.52 | |||
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | |||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||
| 注：本表由2014年部門決算中的“公共財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表（財(cái)決08-2表）”及“政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表（財(cái)決10-2表）”提取。 | ||||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表四 | |
| 2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) |
| 合計(jì) | 672.77 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 57.04 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 615.73 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 572.63 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | 43.10 |
| 注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
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