2017年鶴山市公安局部門預算公開    

目錄    

第一部分  鶴山市公安局概況    

一、主要職責    

二、機構設置    

第二部分  鶴山市公安局2017年部門預算表    

一、收支總體情況表    

二、收入總體情況表    

三、支出總體情況表    

四、財政撥款收支總體情況表    

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）    

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）    

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）    

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算    

九、政府性基金預算支出情況表    

十、部門預算基本支出預算表    

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表    

第三部分  2017年部門預算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分  鶴山市公安局概況    

一、主要職責    

鶴山市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網絡的安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。    

二、機構設置    

（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市公安局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：鶴山市交通警察大隊、鶴山市看守所和鶴山市強制隔離戒毒所。    

（二）本部門內設機構、人員構成情況：鶴山市公安局編制441人，實有441人，離退休93人。    

第三部分  2017年部門預算情況說明    

一、部門預算收支增減變化情況    

2017年本部門收入預算19162.87萬元，比上年增加662.58萬元， 增長3.58%，主要原因是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入；支出預算19162.87萬元，比上年增加662.58萬元，增長3.58%， 主要原因是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入。    

二、“三公”經費安排情況說明    

2017年本部門“三公”經費預算安排634萬元，比上年減少84.70萬元，下降11.79%，主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出，嚴格執(zhí)行公務用車購置及使用有關規(guī)定，嚴格控制不必要的公務接待活動，降低費用支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年預算數持平；公務用車購置及運行費584.2萬元，比上年減少78萬元，減少主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出，嚴格執(zhí)行公務用車購置及使用有關規(guī)定；公務接待費支出預算49.8萬元，比上年預算數減少6.7萬元，減少主要原因：嚴格控制不必要的公務接待活動，降低費用支出。    

三、機關運行經費安排情況    

2017年本部門機關運行經費安排2932.94萬元，比上年增加478.21萬元，增長19.48%，主要原因是對部分辦公設備進行更新換代和增加局機關和基層所隊飯?zhí)弥С鲱A算。其中：辦公費390萬元，郵電費461.35萬元，其他交通費324.59萬元，會議費4萬元，公務接待費49.80萬元，公務用車運行維護費384.20萬元，其他商品和服務支出1319萬元等。    

四、政府采購情況    

2017年本部門政府采購安排1319萬元，其中：貨物類采購預算1185萬元，工程類采購預算134萬元，服務類采購預算0萬元等。    

五、國有資產占有使用情況    

截至2016年12月31日，本部門共有車輛115輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術用車23輛；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備3臺（套）。    

2017年本部門預算安排購置一般公務用車10輛。    

六、預算績效信息公開情況    

2017年，本部門預計對0個項目進行預算績效評價，涉及項目金額0萬元。    

1. 分  名詞解釋

   1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。            

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。            

   3. 事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。            

   4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。            

   5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。            

   6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。            

   7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。            

   8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。            

   9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。            

   10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。            

   11. 事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。            

   12.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。            

   13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。            

   14、績效目標設置情況：指單位預算資金所要實現的績效目標和績效評價結果的基本情況。            

   15、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。