2015年度鶴山市糧食局部門決算

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第一部分 鶴山市糧食局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市糧食局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 鶴山市糧食局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 　鶴山市糧食局概況

    （一）部門主要職能

    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會(huì)糧食流通情況；對市直國有糧食企業(yè)進(jìn)行管理。

2.研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門提出地方儲(chǔ)備糧品種布局和動(dòng)用本級儲(chǔ)備糧的建議；指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作，推動(dòng)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格形勢， 承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作，保障糧食安全。

4.負(fù)責(zé)本級儲(chǔ)備糧油的行政管理，提出并組織實(shí)施糧食儲(chǔ)備布局規(guī)劃；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)做好儲(chǔ)備糧油輪換和儲(chǔ)備糧油品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，監(jiān)督檢查儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)國有糧油倉庫維修改造，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。

6.負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。

7.負(fù)責(zé)實(shí)施糧食財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)制度、匯編財(cái)務(wù)報(bào)表；指導(dǎo)、監(jiān)督國有糧食企業(yè)財(cái)會(huì)工作；會(huì)同有關(guān)部門管理糧食各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金。

8.承辦市政府和江門市糧食局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門鶴山市糧食局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級。

第二部分 　鶴山市糧食局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市糧食局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市糧食局2015年度總收入465.49萬元，其中本年收入465.49萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入465.49萬元，比2014年決算數(shù)減少38.97萬元，減少7.73 %。主要原因是離退休人員的減少。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

　  3．事業(yè)收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

　  4．經(jīng)營收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

鶴山市糧食局2015年度總支出465.49萬元，其中本年支出465.49萬元。具體情況如下：

　  1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出192.03萬元，主要支出項(xiàng)目有離退休經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤費(fèi)，比2014年決算數(shù)減少47.9萬元，減少19.96%，主要原因是離退休人員死亡的減員。

　  2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出26萬元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障方面的支出和計(jì)劃生育方面的支出，比2014年決算數(shù)減少6.72萬元，減少20.54%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

3．住房保障（類）支出24.37萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加2.77萬元，增長12.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

8．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出223.09萬元，主要支出項(xiàng)目有公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)、糧油供需平衡調(diào)查與市場監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)、糧食聯(lián)合執(zhí)法檢查、糧食安全責(zé)任考核、“十三五”規(guī)劃綱要編制、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、糧食應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)費(fèi)、2015年世界糧食日和全國愛糧節(jié)糧宣傳周活動(dòng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。比2014年決算數(shù)增加12.87萬元，增長6.12%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市糧食局2015年度收入合計(jì)465.49萬元。（一）財(cái)政撥款收入465.49萬元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）192.03萬元，占財(cái)政撥款收入的 41.25%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）180.95萬元，撫恤（款）11.08萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）26萬元，占財(cái)政撥款收入的5.59%。包括：醫(yī)療保障（款）23.15萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）2.85萬元。

住房保障支出（類）24.37萬元，占財(cái)政撥款收入的5.24%。包括：住房改革支出（款）24.37萬元。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）223.09萬元，占財(cái)政撥款收入的 47.93%。包括：糧油事務(wù)（款）223.09萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

　  （三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市糧食局2015年度支出合計(jì)465.49萬元。具體如下；

（一）基本支出457.53萬元，占本年支出合計(jì)的98.29%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）180.95萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.08萬元，主要用于死亡撫恤費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）23.15萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）2.85萬元，主要用于計(jì)劃生育方面的支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）24.37萬元，主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）223.09萬元，主要用于糧油事務(wù)方面的支出，包括公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出7.96萬元，占本年支出合計(jì)的1.71%。其中：

一般行政管理事務(wù)的支出6.36萬元，糧食信息統(tǒng)計(jì)支出0.69萬元,糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)0.91萬元。

（三）上繳上級支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市糧食局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)465.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入465.49萬元，比2014年決算數(shù)減少38.97萬元，減少7.73%，主要原因是退休和在職人員經(jīng)費(fèi)的減少,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市糧食局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)465.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.49萬元，比2014年決算數(shù)減少38.97萬元，減少7.73%，主要原因是退休和在職人員經(jīng)費(fèi)的減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）180.95萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.08萬元，主要用于死亡撫恤費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）23.15萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）2.85萬元，主要用于計(jì)劃生育方面的支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）24.37萬元，主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）223.09萬元，主要用于糧油事務(wù)方面的支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 465.49萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比，減少38.97萬元，減少7.73%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 192.03萬元，占41.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）26萬元，占5.59%；住房保障支出（類）24.37萬元，占5.24%；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）223.09萬元，占47.93%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.49萬元，具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）180.95萬元，比2014年減少16.54萬元，減少8.38%，主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)的減少；完成年初預(yù)算的89.44%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)的減少。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.08萬元，比年初預(yù)算增加11.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）23.15萬元，比2014年減少7.06萬元，減少23.37%，主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)的減少；完成年初預(yù)算的105.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）2.85萬元，比2014年增加0.34萬元，增長13.55%，主要原因是計(jì)劃生育方面的支出的增加；完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）24.37萬元，比2014年增加2.77萬元，增長12.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；完成年初預(yù)算的102.61%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

6．糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）223.09萬元，比2014年增加12.87萬元，增長6.12%，主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)的增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 457.53萬元，其中：

（一）工資福利支出214.73萬元，占基本支出的46.93%。主要包括基本工資85.85萬元、津貼補(bǔ)貼62.58萬元、獎(jiǎng)金21.15萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)42.45萬元、其他工資福利支出2.7萬元。

（二）商品和服務(wù)支出22.86萬元，占基本支出的5%。主要包括辦公費(fèi)5.18萬元、印刷費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)0.43萬元、電費(fèi)5.76萬元、郵電費(fèi)1.94萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 1.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.03萬元、勞務(wù)費(fèi)支出5.76萬元。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219.94萬元，占基本支出的48.07%。主要包括離休費(fèi)7.18萬元、退休費(fèi)173.76萬元、撫恤金11.08萬元、醫(yī)療費(fèi)3.55萬元、住房公積金24.37萬元"。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市糧食局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 1.41萬元，完成預(yù)算7萬元的20.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算4萬元的25.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算3萬元的12.67%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少1.6萬元，下降46.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平，都是0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.44萬元，下降58.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降29.63%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出與去年基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.03萬元，占73.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，占26.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.03萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.03萬元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審、年票、和其他公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共40人。主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出.

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.86萬元，主要用于水電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、門衛(wèi)清潔工的工資等。

　 （二）政府采購支出情況說明

　　 2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

　 （三）國有資產(chǎn)占用情況

　　 截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　 （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　 2015年，本部門對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

　　 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　 二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　 四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

　　 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　　九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

　　　 十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　　 十一、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。