鶴山市發(fā)展和改革局2015年度部門決算公開

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第一部分  鶴山市發(fā)展和改革局概況

一、 部門主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

（一）部門主要職責(zé)

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作的職能部門。主要職責(zé)：擬訂和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃；搞好國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合平衡，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；加強(qiáng)投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項(xiàng)目布局，調(diào)控全社會(huì)投資總規(guī)模；加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，增強(qiáng)擴(kuò)大開放條件下經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的能力；加強(qiáng)能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項(xiàng)目布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)推進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革。加強(qiáng)對(duì)放開市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、資源價(jià)格管理、環(huán)境價(jià)格管理、公用事業(yè)價(jià)格管理、公益事業(yè)價(jià)格管理、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)20人(含工勤編2人、機(jī)關(guān)后勤編2人)，實(shí)有24人（其中：工勤人員2人），離退休人員32人（其中：本局離退休22人，原物資局10人）。內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、價(jià)格檢查分局等8個(gè)職能股室。

按照部門決算編報(bào)要求，本部門納入2015年部門決算編報(bào)范圍,本部門沒(méi)有下屬單位。

第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

2015年支出決算1099萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1099萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出598.80萬(wàn)元，占54%，其中：工資福利支出299.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助264.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.40萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算500.20萬(wàn)元，占46%，主要支出項(xiàng)目有省級(jí)扶持三項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金、節(jié)能低碳專項(xiàng)資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施“十三五”編制經(jīng)費(fèi)、跟進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度總收入1099萬(wàn)元，具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入1099萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加462.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.63%。主要原因：扶持三項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金427萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度總支出1099萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）支出404.90萬(wàn)元，主要用于節(jié)能低碳專項(xiàng)資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、跟進(jìn)重大項(xiàng)目工作、社會(huì)信用體系建設(shè)等項(xiàng)目支出，比2014年決算數(shù)增加36.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%，主要原因是增加戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)（“十三五”規(guī)劃等）。

2、教育支出3.2萬(wàn)元，主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)201.50萬(wàn)元，主要用于開支離退休經(jīng)費(fèi)。比2014年增加24.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.94%，主要是人員、薪資變動(dòng)。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.10萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面工作。比2014年減少5.92萬(wàn)元，減少19.72%，主要原因：人員的變動(dòng)。

5、住房保障支出38.30萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金。比2014年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%，主要原因：人員、薪資變動(dòng)。

6、其他支出（省、市下達(dá)的扶持資金）427.00萬(wàn)元，主要用于扶持三項(xiàng)建設(shè)資金。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入1099萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：一般公共服務(wù)（類）支出404.90萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的36.84%。包括：發(fā)展與改革事務(wù)（款）404.90萬(wàn)元。

教育支出3.2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.29%。包括：進(jìn)修及培訓(xùn)3.2萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)201.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的18.33 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）24.10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.19 %。包括：醫(yī)療保障（款）19.00萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）5.10萬(wàn)元。

住房保障支出（類）38.30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.48%。包括：住房改革支出（款）38.30萬(wàn)元。

其他支出（類）427萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的38.85%。包括：其他支出（款）427萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度支出合計(jì)1099萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出598.80萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.49 %。其中：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）334.90萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬(wàn)元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）24.10萬(wàn)元：住房保障支出（類）住房改革支出（款）38.30萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

（二）項(xiàng)目支出500.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的45.51%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）73.20萬(wàn)元，主要用于編制和組織實(shí)施戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，實(shí)施宏觀調(diào)控，物價(jià)管理方面支出，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出；其他支出（類）其他支出（款）427萬(wàn)元，主要用于價(jià)格監(jiān)測(cè)及三項(xiàng)建設(shè)的扶持專項(xiàng)資金。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1099萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1099萬(wàn)元，比2014年增加462.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.63%，主要原因：扶持三項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金427萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1099萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出404.90萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加36.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78 %；教育支出3.2萬(wàn)元，比2014年增加3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.50萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加24.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.94 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.10萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少5.92萬(wàn)元，減少19.72 %，主要原因是人員變動(dòng)；住房保障支出38.30萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91 %；主要原因是人員、薪資變動(dòng)；其他支出427萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加403.65萬(wàn)元，主要原因：省扶持三項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）404.90萬(wàn)元，主要用于行政單位機(jī)關(guān)的基本支出;教育支出3.2萬(wàn)元，主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬(wàn)元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）24.10萬(wàn)元，主要反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出;住房保障支出（類）住房改革支出（款）38.30萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金；其他支出（類）其他支出（款）427萬(wàn)元，主要用于扶持三項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金及價(jià)格監(jiān)測(cè)。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1099萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比，增加462.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.63 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）404.90萬(wàn)元，占36.84 %；教育支出3.2萬(wàn)元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）201.50萬(wàn)元，占18.33 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）24.10萬(wàn)元，占2.19 %；住房保障支出（類）38.30萬(wàn)元，占3.48 %；其他支出（類）427萬(wàn)元，占38.85 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1099萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）404.90萬(wàn)元，比2014年增加36.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%，主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)增加（“十三五”規(guī)劃編制等）；完成年初預(yù)算的100%。

2．教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）3.2萬(wàn)元，比2014年增加3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬(wàn)元，比2014年增加24.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.94 %，主要原因是人員、薪資變動(dòng)；完成年初預(yù)算的105.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）24.10萬(wàn)元，比2014年減少5.92萬(wàn)元，減少19.72 %，主要原因是人員變動(dòng)；完成年初預(yù)算的110.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）38.30萬(wàn)元，比2014年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91 %；主要原因是人員、薪資變動(dòng)；完成年初預(yù)算的101.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

6．其他支出（類）其他支出（款）427萬(wàn)元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出598.80萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出299.00萬(wàn)元，占基本支出的49.93 %。主要包括基本工資214.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.20萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.75萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)33.17萬(wàn)元、其他工資福利支出4.06萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出35.40萬(wàn)元，占基本支出的5.91 %。主要包括辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)4.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.44萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.37萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助264.40萬(wàn)元，占基本支出的44.15%。主要包括退休費(fèi)174.45萬(wàn)元、撫恤金27.06萬(wàn)元、救濟(jì)金0.27萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)19.02萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.10萬(wàn)元、住房公積金38.30萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.20萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共17.00萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，本部門本年度沒(méi)有出國(guó)（境）費(fèi)用支出，與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.00萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛，更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元，平均每輛3.33萬(wàn)元。比2015年預(yù)算數(shù)增加1.50萬(wàn)元，主要是增加了市公務(wù)用車平臺(tái)費(fèi)用支出2萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.00萬(wàn)元，主要用于開展規(guī)劃編制接待有關(guān)編制單位及組織專家咨詢、評(píng)審、座談進(jìn)行的接待，以及上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。比2015年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)減少，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.40萬(wàn)元，比2014年減少5.72萬(wàn)元，降低13.91%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛（包含公務(wù)用車平臺(tái)1輛），其中，局機(jī)關(guān)機(jī)要通信、應(yīng)急工作車輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2015年，本部門0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0.00萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。