2014年鶴山市發(fā)改局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關國民經濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財政、金融等方面情況，研究經濟體制改革重大問題，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，承擔規(guī)劃重點建設項目布局的責任，負責社會發(fā)展和國民經濟發(fā)展的政策銜接，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經濟動員規(guī)劃、計劃，承擔市公共資源交易工作委員會的日常工作等。本局納入部門預算編制。

（二）人員構成情況

鶴山市發(fā)展和改革局實有在編人數24人（其中：工勤人員2人），離退休人員33人（其中：本局離退休22人，原物資局11人）。

（三）決算年度的主要工作任務

組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強經濟運行監(jiān)督分析，加強投資宏觀管理，調控全社會投資總規(guī)模；指導推進和綜合協調經濟體制改革；加強對放開市場價格監(jiān)管和價格檢查監(jiān)督等工作任務。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算636.62萬元。其中：公共財政預算收入636.62萬元。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算636.62萬元。其中：財政撥款支出636.62萬元。包括：

（一）基本支出567.56萬元，占89.15%,主要為：工資福利支出282.01萬元，對個人和家庭的補助244.44萬元，商品和服務支出41.12萬元；

（二）項目支出69.06萬元，占10.85%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出45.72萬元，主要支出項目有：一般行政管理事務、機關服務、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、物價管理、其他發(fā)展與改革事務支出，支出比上年同期有所減少，其原因是“三公”經費支出減少。

2. 其他支出（省、市下達的扶持資金）23.35萬元。

四、“三公”經費決算說明

2014年鶴山市發(fā)展和改革局財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費用、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計29.32萬元：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出17.59萬元。2014年公務用車保有量5輛，車輛保險費、車輛維護（修）費、汽車燃料費、車船稅、路（橋）費等支出。

（四）公務接待費支出11.73萬元，2014年發(fā)生國內接待100批次，接待人數共800人次，主要包括上級部門下鄉(xiāng)調研的接待費用、鄰近縣市的業(yè)務交流接待費用等。

“三公”經費增減的原因：2014年“三公”經費支出合計29.32萬元，比上年同期減少17.95萬元。其中：

（一）公務用車運行維護費支出17.59萬元，比上年同期減少12.36萬元，減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定所致。

（二）公務接待費支出11.73萬元，比上年同期減少5.59萬元，減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定所致。

2014年部門決算公開表格下載

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