一、部門基本情況
   （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
   鶴山市財(cái)政局是鶴山市人民政府綜合管理全市財(cái)政收支、主管財(cái)政稅收政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門。市財(cái)政局屬于縣級(jí)行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。市財(cái)政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、會(huì)計(jì)股等18個(gè)職能股室。
2015年納入部門預(yù)算編制共3個(gè)單位,包括:行政單位鶴山市財(cái)政局；事業(yè)單位鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心和鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室。
   （二）人員構(gòu)成情況
      鶴山市財(cái)政局（含資產(chǎn)辦、國(guó)庫(kù)支付中心）編制99人，實(shí)有87人，退休人員16人。
     （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
       2015年，市財(cái)政局將全面深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金引導(dǎo)功能，著力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善社會(huì)民生，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐；繼續(xù)深化財(cái)政改革，創(chuàng)新體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全面提升財(cái)政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平；依托國(guó)資管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，完成市公有資產(chǎn)、公共資源歸集重組，做大做實(shí)資產(chǎn)總量，發(fā)揮好融資平臺(tái)作用。
   二、收入預(yù)算說(shuō)明
   1、2015年鶴山市財(cái)政局部門收入預(yù)算1518.51萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1518.51萬(wàn)元，占100%。
   2、2015年鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心部門收入預(yù)算321.49萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入321.49，占100%。
   3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門收入預(yù)算377.46萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入377.46萬(wàn)元，占100%。
   三、支出預(yù)算說(shuō)明
   （一）支出總體情況
    1、2015年鶴山市財(cái)政局部門支出預(yù)算1518.51萬(wàn)元，其中本年支出1518.51萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1282.99萬(wàn)元，占84.49%；教育(類)支出6萬(wàn)元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.06萬(wàn)元，占4.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出44.25萬(wàn)元，占2.91%；住房保障（類）支出114.21萬(wàn)元，占7.53%；其他支出（類）支出3萬(wàn)元，占0.20%。
    2、2015年鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心部門支出預(yù)算321.49萬(wàn)元，其中本年支出321.49萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出296.36萬(wàn)元，占92.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.56萬(wàn)元，占2.66%；住房保障（類）支出16.57萬(wàn)元，占5.16%。
    3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門支出預(yù)算377.46萬(wàn)元，其中本年支出377.46萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出306.97萬(wàn)元，占81.33%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.58萬(wàn)元，占9.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.35萬(wàn)元，占3%；住房保障（類）支出24.56萬(wàn)元，占6.51%。
    （二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
    1、2015年鶴山市財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1518.51萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1141.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的75.19%；項(xiàng)目支出預(yù)算376.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的24.81%；主要支出項(xiàng)目有:預(yù)算改革業(yè)務(wù)266.05萬(wàn)元、信息化建設(shè)79.4萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出22.3萬(wàn)元、培訓(xùn)支出6萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。
    2、2015年鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共321.49萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）191.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的59.62%。項(xiàng)目支出預(yù)算129.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的40.38%；主要支出項(xiàng)目有：財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)59.3萬(wàn)元，信息化建設(shè)61.36萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出9.15萬(wàn)元。
    3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共377.46萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）303.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的80.44%。項(xiàng)目支出預(yù)算73.85萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的19.56%；主要支出項(xiàng)目有：財(cái)政監(jiān)察73.85萬(wàn)元。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
    1、2015年鶴山市財(cái)政局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)61.14萬(wàn)元。
    （1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.48萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
    （3）公務(wù)接待費(fèi)支出29.66萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    2、2015年鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi) （簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)13.99萬(wàn)元。
    （1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
    （3）公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)15.04萬(wàn)元。
    （1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
    （3）公務(wù)接待費(fèi)支出6.58萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：
    1、鶴山市財(cái)政局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)61.14萬(wàn)元，比上年同期減少1.56萬(wàn)元。其中：
    （1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
    （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
    （3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.48萬(wàn)元，比上年同期減少0.22萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
    （4）公務(wù)接待費(fèi)支出29.66萬(wàn)元，比上年同期減少1.34萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
    2、鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.99萬(wàn)元，比上年同期減少20.01萬(wàn)元。其中：
    （1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
    （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
    （3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，比上年同期減少0.01萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
    （4）公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元，比上年同期減少20萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
    3、鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)15.04萬(wàn)元，比上年同期減少12.46萬(wàn)元。其中：
    （1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
    （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
    （3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，比上年同期減少0.04萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
    （4）公務(wù)接待費(fèi)支出6.58萬(wàn)元，比上年同期減少12.42萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。