一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關的措施和辦法。
2、根據城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經營權管理。
5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設置、有償使用城市園林綠化等設施的收費方案并組織實施。
6、負責臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經營和堆放物料、搭建非永久建（構）筑物或其他設施等的審批；負責城區(qū)城市生活垃圾經營性處置服務（收集、運輸、處理）許可的審批；負責城區(qū)關閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設施和場所的核準；負責戶外廣告設置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責戶外廣告的特許經營管理工作；負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關單位及時按質進行道路、綠地復原；負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責園林綠化施工企業(yè)三級資質的審批；負責對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務間、公廁、垃圾中轉站等建設工程和市政配套設施建設的規(guī)劃、審批、施工組織、質量監(jiān)督、竣工驗收和管理權屬界定。
8、負責特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責依附于城市道路（橋梁）建設各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車停靠站（場）等設施建設的審批。
9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設施安全性能的檢查，組織實施安全技術鑒定，督促原建設單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。
12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質量與安全；辦理市政工程、市政設施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責對單位投資建設市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔大案要案的查處。
14、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統計工作。
15、辦理市人大提案、政協議案，處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導、檢查下屬單位的安全生產管理工作，搞好黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設。
17、承辦上級有關部門交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有18人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有482人（含合同工），離退休81人；鶴山市園林綠化管理所編制12個，實有130人（含合同工），離退休42人；鶴山公園管理所編制4個，實有20人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有36人（含合同工），離退休0人。
（三）預算年度的主要工作任務
組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。
二、部門預算情況說明
（一）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
鶴山市城市綜合管理局2017年財政撥款收支總預算1639.44萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入657.12萬元；政府性基金預算撥款本年收入982.32萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出51.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.42萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出104.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1442.02萬元、住房保障（類）支出27.5萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年財政撥款收支總預算778.2萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入706.2萬元，上年結轉0萬元；政府性基金預算撥款本年收入72萬元，上年結轉0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.7萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出715.51萬元、住房保障（類）支出18.01萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年財政撥款收支總預算3171.2萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入2742.80萬元；政府性基金預算撥款本年收入428.4萬元。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出150萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3021.2萬元。
鶴山市園林綠化管理所2017年財政撥款收支總預算1479萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入1101.73萬元，上年結轉0萬元；政府性基金預算撥款本年收入377.27萬元，上年結轉0萬元。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1479萬元、結轉下年支出0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2017年財政撥款收支總預算295.76萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入295.76萬元，上年結轉0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出6.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283.61萬元、住房保障（類）支3.37萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年財政撥款收支總預算1117.98萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入777.98萬元，省追加結轉138.42萬元；政府性基金預算撥款本年收入340萬元，上年結轉0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出23.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.89萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元、住房保障（類）支11.99萬元。
（二）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共預算撥款657.12萬元，比2016年執(zhí)行數減少341.30萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少6.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少346.23萬元。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年一般公共預算撥款706..2萬元，比2016年執(zhí)行數增125.05萬元，主要是2017年新增以下幾方面收入：1、社會保障和就業(yè)支出增23.03萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增0.34萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增101.85萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年一般公共預算撥款2742.8萬元，比2016年一般公共預算撥款執(zhí)行數增加49.14萬元，主要是2017年環(huán)衛(wèi)清掃新增面積而增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出經費。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預算撥款1101.73萬元，比2016年執(zhí)行數減216.87萬元，主要是資金性質調整。
鶴山市鶴山公園管理所2017年一般公共預算撥款295.76萬元，比2016年執(zhí)行數增138.93萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年一般公共預算撥款1117.98萬元，比2016年執(zhí)行數增231.34萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加和2016年省專項資金結轉。
2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共服務（類）支出657.12萬元，占40%，比2016年執(zhí)行數減341.30萬元，下降34.18%，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少6.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少346.23萬元。社會保障和就業(yè)（類）支出51.73萬元，占8%，比2016年執(zhí)行數增11.96萬元，增長30.07%，主要是增加行政單位職業(yè)年金繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.42萬元，占2%，比2016年執(zhí)行數增0.35萬元，增長2.68%，主要是按國家政策正常上調；節(jié)能環(huán)保（類）支出104.77萬元，占16%，比2016年執(zhí)行數減6.23萬元，下降5.61%，主要是減少項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出459.70萬元，占70%，比2016年執(zhí)行數減346.23萬元，下降42.96%，主要是減少一般行政管理事務支出；住房保障（類）支出27.5萬元，占4%，比2016年執(zhí)行數減1.15萬元，下降4.01%，主要是正常調整。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年一般公共服務（類）支出706.2萬元，占91%，比2016年執(zhí)行數增125.05萬元，增長21.52%，主要是：社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元，占5%，比2016年執(zhí)行數增23.03萬元，增長192.72%，主要是增加了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.70萬元，占1%，比2016年執(zhí)行數增0.34萬元，增長103.63%，主要是按國家政策正常上調；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出643.51萬元，占91%，比2016年執(zhí)行數增101.85萬元，增長118.8%，主要是增加了城管執(zhí)法經費、迎創(chuàng)建2017年“廣東省文明城市“檢查驗收專項經費等支出；住房保障（類）支出18.01萬元，占3%，比2016年執(zhí)行數減0.17萬元，下降99.06%，主要是按財政部門有關政策下調。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年節(jié)能環(huán)保支出污染防治大氣支出150萬元，占5.47%，比2016年執(zhí)行數增加150萬元，增長100%，主要原因是2016年上級專項資金結轉到2017年執(zhí)行；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出2592.8萬元，占94.53%，比2016年執(zhí)行數減少52.99萬元，主要原因是有部分資金在2017年政府性基金預算中下達。另外，2016年的教育支出和節(jié)能環(huán)保支出其他污染防治支出在2017年不再列入支出項目。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預算撥款1101.73萬元，占100%，比2016年執(zhí)行數減216.87萬元，主要是資金性質調整。
鶴山市鶴山公園管理所2017年社會保障和就業(yè)（類）支出6.88萬元，占2.33%，比2016年執(zhí)行數增6.88萬元，增長100%，主要是2016年支出數據沒有填列在此項；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.9萬元，占0.64%，比2016年執(zhí)行數減0.27萬元，下降12.44%，主要是人員變動；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283.61萬元，占,95.9%，比2016年執(zhí)行數增132.82萬元，增長88.08%，主要是管理范圍增加；住房保障（類）支出3.37萬元，占1.13%，比2016年執(zhí)行數減0.5萬元，下降12.92%，主要是人員變動。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年社會保障和就業(yè)（類）支出23.40萬元，占2.1%，比2016年執(zhí)行數增23.4萬元，增長100%，主要是2016年支出數據沒有填列在此項；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.89萬元，占0.27%，比2016年執(zhí)行數增0.27萬元，增長4%，主要是醫(yī)保費增加；節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬元，占65.8%，比2016年執(zhí)行數減38.31萬元，下降4.9%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元，占30.4%，比2016年執(zhí)行數增247萬元，增長265%，主要是節(jié)能環(huán)保支出項目合并到此項目支出；住房保障（類）支出11.99萬元，占1.1%，比2016年執(zhí)行數減1.02萬元，下降7.8%，主要是人員變動。
（三）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預算基本支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共預算基本支出402.44萬元，其中：
人員經費375.74萬元，主要包括：基本工資167.44萬元、津貼補貼20.15萬元、獎金39.66萬元、其他社會保障繳費8.72萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.62萬元；職業(yè)年金繳費13.45萬元；其他交通費用13.98萬元；退休費5.47萬元；獎勵金4.42萬元；住房公積金27.5萬元；其他對個人和家庭的補助支出34.38萬元。
公用經費26.70萬元,主要包括:辦公費19.4萬元、會議費0.3萬元；培訓費1.5萬元；公務接待費1.5萬元；公務用車運行維護費4萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年一般公共預算基本支出262.2萬元，其中：
人員經費244.36萬元，主要包括：基本工資104.04萬元、津貼補貼15.75萬元、獎金18.23萬元、社會保障繳費6.33萬元、績效工資20.64萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.99萬元、職業(yè)年金繳費10萬元、獎勵金3.85萬元、住房公積金18.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出22.52萬元。
公用經費17.84萬元,主要包括:辦公費8.84萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費8萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年一般公共預算基本支出341.63萬元，其中：
人員經費341.63萬元，主要包括：基本工資141.63萬元，勞務費200萬元。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預算基本支出1101.73萬元，其中：
人員經費230.49萬元，主要包括：基本工資230.49萬元;
公用經費871.24萬元,主要包括: 公務接待費1.1萬元、勞務費647.47萬元、公務用車運行維護費7萬元、其他商品和服務支出215.67萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2017年一般公共預算基本支出99.74萬元，其中：
人員經費96.14萬元，主要包括：基本工資19.1萬元、津貼補貼3.16萬元、獎金3.36萬元、社會保障繳費1.27萬元、績效工資3.97萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.91萬元、職業(yè)年金繳費1.96萬元、其他工資福利支出50.11萬元、獎勵金0.73萬元、住房公積金3.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.2萬元;
公用經費3.6萬元,主要包括:辦公費2.13萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費1.2萬元、培訓費0.22萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年一般公共預算基本支出299.54萬元，其中：
人員經費286.34萬元，主要包括：基本工資64.26萬元、津貼補貼11.01萬元、獎金12.01萬元、社會保障繳費4.65萬元、績效工資15.12萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.71萬元、職業(yè)年金繳費6.69萬元、其他工資福利支出118.03萬元、勞務費8.34萬元、獎勵金2.54萬元、住房公積金11.99萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.99萬元;
公用經費13.20萬元,主要包括:郵電費0.8萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.09萬元、公務用車運行維護費3.49萬元、其他商品和服務支出8.62萬元。
（四）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年（含下屬單位）用一般公共預算財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計49.08萬元。其中：因公出國（境）經費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出44.09萬元，主要包括公務車輛的維護費及油費；公務接待費支出4.99萬元，主要包括五個單位的公務接待費。
具體情況如下：
鶴山市城市綜合管理局“三公”經費預算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經費支出預算合計5.5萬元，比上年預算數減少0.59萬元。其中：
因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
公務用車運行維護費支出預算4萬元，比上年預算數減少0.59萬元，減少原因： 減少了車輛。
公務接待費支出預算1.5萬元，與上年預算數持平。
鶴山市市政管理監(jiān)察隊“三公”經費預算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經費支出預算合計21.10萬元，比上年預算數減少0.1萬元。其中：
因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
公務用車運行維護費支出預算20.60萬元，與上年預算數持平。
公務接待費支出預算0.5萬元，比上年預算減少0.1萬元，減少原因：節(jié)約開支，減少接待任務。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計10.8萬元，比上年預算數減少6.3萬元。其中：
因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平
公務用車運行維護費支出預算9萬元，比上年預算數減少4.5萬元，減少原因是準備報廢一臺車。
公務接待費支出預算1.8萬元，比上年預算數減少1.8萬元，減少原因是比上年調減50%。
鶴山市園林綠化管理所“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計8.1萬元，比上年預算數減少6.49萬元。其中：
因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
公務用車運行維護費支出預算7萬元，比上年預算數減少2萬元，減少原因：減少車輛運行。
公務接待費支出預算1.1萬元，比上年預算數減少4.49萬元，減少原因：減少公務接待。
鶴山市鶴山公園管理所“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計0萬元，比上年預算數減少3.05萬元。其中：
因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
公務用車運行維護費支出預算0萬元，比上年預算數減少2.6萬元，減少原因：該車已強制報廢。
公務接待費支出預算0萬元，比上年預算數減少0.45萬元，減少原因：減少公務接待。
鶴山市固體廢棄物處理中心“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計3.58萬元，比上年預算數持平。其中：
因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
公務用車運行維護費支出預算3.49萬元，比上年預算數持平。
公務接待費支出預算0.09萬元，比上年預算數持平。
（五）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年政府性基金預算支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年政府性基金預算撥款982.32萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出982.32萬元，占100%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年政府性基金預算撥款72萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出72萬元，占100%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年政府性基金預算撥款428.4萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出428.4萬元，占100%。
鶴山市園林綠化管理所2017年政府性基金預算撥款377.27萬元，其中：專用燃料費支出80萬元，占21.2%；其他商品和服務支出260.27萬元，占68.99%；專用設備購置支出37萬元，占9.81%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年政府性基金預算撥款0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年政府性基金預算撥款340萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元，占100%。
（六）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年部門收支預算情況總體說明
按照綜合預算的原則，鶴山市城市綜合管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入657.12萬元、政府性基金預算撥款收入982.32萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出51.73萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出104.77萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1442.03萬元；住房保障支出27.5萬元。鶴山市城市綜合管理局收入總預算1640.38萬元，支出總預算1640.38萬元。
下屬單位情況：
按照綜合預算的原則，鶴山市市政管理監(jiān)察隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入706.2萬元、政府性基金預算撥款收入72萬元、上年追加結轉21.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出715.51萬元、住房保障（類）支出18.01萬元、其他支出10萬元、結轉下年11.19萬元等。鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入總預算799.39萬元，支出總預算為799.39萬元。
按照綜合預算的原則，鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2742.8萬元、政府性基金預算撥款收入428.4萬元、事業(yè)收入736萬元、上年結轉結余30.43萬元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3021.2萬元，其他支出736萬元，結轉下年30.43萬元。鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收支總預算3937.63萬元。
按照綜合預算的原則，鶴山市園林綠化管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1101.73萬元、政府性基金預算撥款收入377.27萬元、其他收入150萬元、上年結轉結余17.24萬元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1479萬元、其他支出147.24萬元、結轉下年20萬元。鶴山市園林綠化管理所收支總預算1646.24萬元。
按照綜合預算的原則，鶴山市鶴山公園管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入295.76萬元、上年結轉結余6.18萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出6.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出287.79萬元、住房保障（類）支3.37萬元、結轉下年0萬元等。鶴山市鶴山公園管理所收支總預算301.94萬元。
按照綜合預算的原則，鶴山市固體廢棄物處理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入777.98萬元（含上年追加結轉138.42萬元）、政府性基金預算撥款收入340萬元、上年結轉結余18.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出23.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.89萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元、住房保障（類）支11.99萬元、其他支出18.19萬元，結轉下年0萬元等。鶴山市固體廢棄物處理中心收支總預算1136.17萬元。
（七）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年收入預算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年收入預算1640.38萬元，其中：上年結轉結余110.5萬元，占7%；一般公共預算撥款收入547.56萬元，占33%；政府性基金預算撥款收入982.32萬元，占60%。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年收入預算799.39萬元，其中：上年結轉結余21.19萬元，占3%；一般公共預算撥款收入706.20萬元，占88%；政府性基金預算撥款收入72萬元，占9%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年收入預算3907.20萬元，其中：一般公共預算撥款收入2742.80萬元，占70%；政府性基金預算撥款收入428.4萬元，占11%；事業(yè)收入736萬元，占19
%。
鶴山市園林綠化管理所2017年收入預算1646.24萬元，其中：上年結轉17.24萬元，占1.05%；一般公共預算撥款收入1101.73萬元，占66.92%；政府性基金預算撥款收入377.27萬元，占22.92%；其他收入150萬元，占9.11%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年收入預算301.94萬元，其中：上年結轉6.18萬元，占2.05%；一般公共預算撥款收入295.76萬元，占97.95%。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年收入預算1136.17萬元，其中：上年結轉138.42萬元，占12.18%；一般公共預算撥款收入639.56萬元，占56.29%；政府性基金預算撥款收入340萬元，占29.93%；上年結轉結余18.19萬元，占1.6%。
（八）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年支出預算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年支出預算1639.44萬元，其中：基本支出402.44萬元，占25%；項目支出1237萬元，占75%。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年支出預算788.20萬元，其中：基本支出272.20萬元，占34%；項目支出516萬元，占65%，事業(yè)單位經營支出10萬元，占1%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年支出預算3907.2萬元，其中：基本支出341.63萬元，占8.74%；項目支出2829.57萬元，占72.42%，事業(yè)單位經營支出736萬元，占18.84%。
鶴山市園林綠化管理所2017年支出預算1626.24萬元，其中：基本支出230.49萬元，占14.17%；項目支出1395.75萬元，占85.83%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年支出預算299.94萬元，其中：基本支出99.74萬元，占33.25%；項目支出200.2萬元，占66.75%。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年支出預算1136.17萬元，其中：基本支出317.74萬元，占27.97%；項目支出818.43萬元，占72.03%。
三、其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）
1．機關運行經費情況說明：
鶴山市城市綜合管理局2017年日常公用經費預算金額為：26.7萬元，與2016年對比，減少0.25萬元，原因是：人員變動，導致辦公經費相應減少了。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年日常公用經費預算金額為：17.84萬元，與2016年對比，減少了0.24萬元，原因是：人員變動，導致辦公經費相應減少了。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年日常公用經費預算金額為0萬元，原因是本單位是三類事業(yè)單位，沒有單列該經費項目。包括在一般公共預算撥款的環(huán)衛(wèi)清掃經費。
鶴山市園林綠化管理所2017年日常公用經費預算金額為：1395.75萬元，與2016年對比，增加了95.39萬元，原因是：綠化養(yǎng)護面積增加，導致費用相應增加。
鶴山市鶴山公園管理所2017年日常公用經費預算金額為：3.6萬元，與2016年對比，減少了1.6萬元，原因是：人員減少，導致辦公經費相應減少了。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年日常公用經費預算金額為：14.3萬元，與2016年對比，減少了1.3萬元，原因是：人員變動，減少一人。
2．政府采購情況
鶴山市城市綜合管理局2015年政府采購金額為：64.26萬元，主要用于購置：臺式電腦14臺；打印機1臺；成套操作系統軟件、辦公自動化軟件1套；辦公家具2套；監(jiān)控保安設備1個；檔案保密設備1套。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年政府采購金額為：20.49萬元，主要用于購置：執(zhí)法工作制服一批；辦公用空調2臺；監(jiān)控顯示屏2臺；執(zhí)法用相機1臺；電腦3臺；執(zhí)法記錄儀20臺；會議學習所需的投影儀、投影幕、音響設備一套。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年政府采購情況如下：使用財政性資金進行政府采購共1400萬元，其中貨物：555.9萬元；服務：844.26萬元。
鶴山市園林綠化管理所2017年政府采購金額為：264萬元，主要用于購置：農用車1輛；自卸車1輛；物業(yè)管理；園林機械；電腦1臺及農用物資等。
鶴山市鶴山公園管理所2017年政府采購金額為：71.7萬元，主要用于購置：辦公設備；辦公家具；監(jiān)控設備及炊事設備等。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年政府采購金額為：1萬元，主要用于購置：電腦2臺,以及辦公桌椅。
3．國有資產占有使用情況
鶴山市城市綜合管理局截止2016年底資產合計為：339.96萬元，與2015年同期對比減少了9.36萬元，主要原因是付了應付末付款。其中：流動資產金額：21.04萬元；，占總資產的6.19%； 固定資產金額：318.92萬元，占總資產93.81%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊截止2016年底資產合計為：179.29萬元，與2015年同期對比增加了5.87萬元，主要原因是：流動資產增加以及新購置了固定資產。其中：流動資產金額：121.54萬元，占總資產67.79%；固定資產金額：57.75萬元，占總資產32.21%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所截止2016年底資產合計為：1939.5萬元，與2015年同期對比增加了290萬元，主要原因是流動資產增加以及新購置了固定資產。其中：流動資產金額：158.4萬元，占總資產9%；固定資產金額：1781.1萬元，占總資產91%。
鶴山市園林綠化管理所截止2016年底資產合計為：685萬元，與2015年同期對比增加了34萬元，主要原因是：新購置固定資產。其中：流動資產金額：139萬元，占總資產20%；固定資產金額：546萬元，占總資產80%。
鶴山市鶴山公園管理所截止2016年底資產合計為：23萬元，與2015年同期對比減少了3萬元，主要原因是：固定資產報廢。其中：流動資產金額：8萬元，占總資產35%；固定資產金額：15萬元，占總資產65%。
鶴山市固體廢棄物處理中心截止2016年底資產合計為：389.48萬元，與2015年同期持平。其中：流動資產金額：14.47萬元，占總資產3.72%；固定資產金額：375.01萬元，占總資產96.28%。
4．績效目標設置情況
鶴山市城市綜合管理局2017年設置了春節(jié)城區(qū)節(jié)日氣氛工程項目，預算資金為250萬元。
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年設置了清理牛皮癬專項“呼死你”系統運行及燃氣管理經費項目，預算資金為72萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所暫無績效目標設置。
鶴山市園林綠化管理所2017年設置了城區(qū)四大出入口綠化管養(yǎng)提升項目，預算資金為185萬元。
鶴山市鶴山公園管理所暫無績效目標設置。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年設置了專用材料及設備維護項目，預算資金為377.9萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。
17.流動資產：是指一年以內變現或耗用的資產，包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。
18.固定資產：是指使用期限超過1年（不含1年），單位價值在規(guī)定標準以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。
19.在建工程：是指單位已經發(fā)生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建筑（包括新建、改建、擴建、修繕等）、設備安裝工程和信息系統建設工程。
20.無形資產：是指不具有實物形態(tài)而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預算表（詳見附件）
附件：
廣東省人民政府辦公廳關于進一步推進財政信息公開工作的意見（粵府辦（2017）16號）
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