目 錄
第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)
根據(jù)國家衛(wèi)生體制改革方案要求，鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所于2003 年掛牌成立，隸屬鶴山市衛(wèi)生健康局管理，是參照公務(wù)員管理的副科級事業(yè)單位，定編22人，主要負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
服務(wù)宗旨：優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔、公正
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下履行以下職責(zé)：
1、組織實(shí)施本市衛(wèi)生監(jiān)督計(jì)劃，依照法律法規(guī)行使預(yù)防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作；
2、受市衛(wèi)生健康主管部門委托，承擔(dān)對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內(nèi)容的審核；
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報(bào)抽檢結(jié)果；
4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會(huì)通報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果；
5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調(diào)查處理；
6、對衛(wèi)生行政處罰案件進(jìn)行調(diào)查取證，提出處理建議，執(zhí)行處罰決定；
7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告；
8、負(fù)責(zé)對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；
9、負(fù)責(zé)對新建、擴(kuò)建、改建工程的選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查和竣工驗(yàn)收；
10、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 519.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.88 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.90 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 519.40 | 本年支出合計(jì) | 519.40 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 519.40 | 支出總計(jì) | 519.40 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
合計(jì) | 519.40 | 519.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208050202 | 其他事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208050501 | 行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208050601 | 行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | 414.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 385.88 | 385.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 385.87 | 385.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： **
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計(jì) | 519.40 | 483.490 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208050202 | 其他事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208050501 | 行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208050601 | 行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | 378.71 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 385.88 | 349.97 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 385.87 | 349.97 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 519.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.88 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.90 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 519.40 | 本年支出合計(jì) | 519.40 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
收入總計(jì) | 519.40 | 支出總計(jì) | 519.40 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 計(jì) | 519.40 | 483.49 | 35.90 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 69.88 | 69.88 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
[208050202]其他事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | 378.71 | 35.90 |
[21004]公共衛(wèi)生 | 385.88 | 349.97 | 35.90 |
[2100402]衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 385.87 | 349.97 | 35.90 |
[2100409]重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.19 | 23.19 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
注： **
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目） | ||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計(jì) | 483.49 | |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 374.01 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 204.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 5.30 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 49.55 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 38.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.80 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.80 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.67 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 34.90 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 7.99 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 42.46 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 9.53 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.10 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.30 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.20 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.30 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | [50209]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.50 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.07 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 14.46 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 5.00 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 67.02 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 21.47 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 5.55 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40.00 |
注： **
表7 | ||||
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表8 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
··· | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） | |||
注： **
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 519.4 萬元，比上年 增加111.61 萬元， 增長27.37 %，主要原因是 工資自然增長導(dǎo)致工資福利支出增加以及職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加 ；支出預(yù)算 519.4 萬元，比上年 增加111.61 萬元， 增長27.37 %，主要原因是 工資自然增長導(dǎo)致工資福利支出增加以及職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 6.07 萬元，比上年 減少0.08 萬元， 下降1.3 %，主要原因是 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少 。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5.07 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.07 萬元），比上年 減少0.02 萬元， 下降0.4 %，主要原因是 嚴(yán)格按照“八項(xiàng)”規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開支 ；公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元，比上年 減少0.06 萬元， 下降5.7 %，主要原因是 嚴(yán)格按照“八項(xiàng)”規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開支 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 42.46 萬元， 比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 41.45 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 23.87 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 17.58 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 131.39 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 3 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 11.42 萬元，主要是 臺式電腦、服務(wù)器、便攜式CO分析儀和會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：本年度沒有計(jì)劃開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
【說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】
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