目 錄
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
（一）部門主要職責
根據(jù)國家衛(wèi)生體制改革方案要求，鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所于2003 年掛牌成立，隸屬鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局管理，是參照公務員管理的副科級事業(yè)單位，定編22人，主要負責全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
服務宗旨：優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔、公正
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局的領導下履行以下職責：
1、組織實施本市衛(wèi)生監(jiān)督計劃，依照法律法規(guī)行使預防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作；
2、受市衛(wèi)生計生主管部門委托，承擔對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機構的監(jiān)管，受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內(nèi)容的審核；
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報抽檢結果；
4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結果；
5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調(diào)查處理；
6、對衛(wèi)生行政處罰案件進行調(diào)查取證，提出處理建議，執(zhí)行處罰決定；
7、負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告；
8、負責對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務的培訓工作；
9、負責對新建、擴建、改建工程的選址、設計進行衛(wèi)生審查和竣工驗收；
10、承擔衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
（二）部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 431.05 | 一、一般公共服務支出 | 26 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 2.94 | 六、科學技術支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 60.39 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 342.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 28.66 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.93 | ||
本年收入合計 | 22 | 433.99 | 本年支出合計 | 47 | 431.98 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 48 | 2.01 |
年初結轉和結余 | 24 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 49 | 0.00 |
總計 | 25 | 433.99 | 總計 | 50 | 433.99 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 433.99 | 431.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 327.34 | 327.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 326.65 | 326.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
22999 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
2299901 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 431.98 | 402.44 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費指出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 342.00 | 313.38 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 327.34 | 298.73 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 326.65 | 298.73 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 431.05 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 24 | 431.05 | 本年支出合計 | 52 | 431.05 | 431.05 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
總計 | 28 | 431.05 | 總計 | 56 | 431.05 | 431.05 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 431.05 | 402.44 | 28.62 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 342.00 | 313.38 | 28.62 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 327.34 | 298.73 | 28.62 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 326.65 | 298.73 | 27.92 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
21007 | 計劃生育事務 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 281.92 | 302 | 商品和服務支出 | 43.58 | |
30101 | 基本工資 | 167.81 | 30201 | 辦公費 | 5.49 | |
30102 | 津貼補貼 | 19.46 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 30.83 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 7.98 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.14 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.27 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 1.59 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 20.60 | 30207 | 郵電費 | 7.83 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 35.24 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.65 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 76.94 | 30211 | 差旅費 | 0.59 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 40.19 | 30213 | 維修(護)費 | 1.66 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.02 | 30217 | 公務接待費 | 1.07 | |
30307 | 醫(yī)療費 | 1.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 4.69 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 1.15 | |
30311 | 住房公積金 | 28.66 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.10 | |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 13.98 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.39 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.07 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | ||||
31003 | 專用設備購置 | 0.00 | ||||
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||||
31009 | 土地補償 | 0.00 | ||||
31010 | 安置補助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||||
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||
31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | ||||
30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 | ||||
30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 | ||||
30403 | 財政貼息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | ||||
307 | 債務利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | ||||
30707 | 國外債務付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||
人員經(jīng)費合計 | 358.86 | 公用經(jīng)費合計 | 43.58 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6.67 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 1.57 | 6.17 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 1.07 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
… | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） | ||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。
第三部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度總收入 433.99 萬元，其中本年收入 433.99 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 431.05 萬元， 比上年決算數(shù)增加58.4萬元，增長15.67%。主要變動情況：人員增加及工資自然增長
2．上級補助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 2.94 萬元， 比上年決算數(shù)增加2.94萬元，增長100%。主要變動情況：一是收到上級部門劃撥計劃生育考核獎勵金2萬元，二是收到財政返還部門存量資金0.93萬元，三是收到銀行利息0.01萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度總支出 431.98 萬元，其中本年支出 431.98 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 402.44 萬元， 比上年決算數(shù)增加43.97萬元，增長12.27%，主要變動情況：退休費增加以及工資自然增長工資福利支出增加。
2.項目支出 29.55 萬元， 比上年決算數(shù)增加15.37萬元，增長108.39%，主要變動情況：衛(wèi)生監(jiān)督抽檢經(jīng)費增加、增加制服采購項目及支付2016年應付未付款項。
3.上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 年度財政撥款收入合計 431.05 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 431.05 萬元，比上年決算數(shù) 增加58.4 萬元， 增長15.67%；主要變動情況：退休費增加以及工資自然增長工資福利支出增加。 ；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%。
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度財政撥款支出合計 431.05 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 431.05 萬元，比年初預算數(shù) 增加0.32 萬元， 增長0.07%；主要變動情況：人員增加導致公用經(jīng)費增加 ；政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元，比年初預算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%。
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 6.17 萬元，完成預算 6.67 萬元的 92.5% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算 0 萬元的 0% ；公務用車購置及運行費支出決算為 5.1 萬元，完成預算 5.1 萬元的 100% ；公務接待費支出決算為 1.07 萬元，完成預算 1.57 萬元的 68.15% 。
2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預算數(shù)的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 增加0.5 萬元， 增長8.82% 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務用車購置及運行費支出決算 增加1萬元，增長24.39% ；公務接待費支出決算 減少0.5萬元，下降31.85% 。 公務用車購置及運行費支出增加的主要情況：增加平臺公務用車；公務接待費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0% ；公務用車購置及運行費支出 5.1萬元，占82.66% ；公務接待費支出 1.07萬元，占17.34% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 局（部、委、辦）機關及下屬0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： （1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 5.1 萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 5.1 萬元， 2017年局（部、委、辦）機關及下屬0個單位 公務用車保有量為 3 輛，主要用于 機要通信應急工作及一般執(zhí)法執(zhí)勤工作。
3.公務接待費支出 1.07 萬元，主要用于 衛(wèi)生監(jiān)督專項檢查及各項業(yè)務交流等業(yè)務活動支出 。 2017年，局（部、委、辦）機關及下屬0個單位 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 15 次，接待人數(shù)共 120 人， 主要包括衛(wèi)生監(jiān)督專項檢查及各項業(yè)務交流等業(yè)務活動支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017 年本部門機關運行經(jīng)費支出 43.58 萬元，比上年 增加1.04 萬元， 增長2.44%。 主要增減變動情況是： 維修（護）費及公務用車運行維護費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017 年本部門政府采購支出總額 12.28 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.55 萬元、政府采購工程支出 0.93 萬元、政府采購服務支出 1.8 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 3 輛，其中， 、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛， 單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 2017年度我部門沒有開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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